Movimientos Internos / Remitos a Obra

Introducción 

Mediante esta opción se registran los movimientos internos de bienes dentro de la empresa, los cuales se transfieren desde un sector específico hacia otro. Asimismo, desde esta misma funcionalidad se gestionan los remitos a obra, es decir, la documentación correspondiente al envío de bienes hacia una obra determinada.

Esta opción se encuentra localizada en el Módulo Almacenes y Pos-Punto de venta, en el listado de Movimientos 

Al ingresar se listarán los movimientos / remitos de obra ya registrados en el sistema, detallándose: Punto Venta, Número, Fecha de registro, Referencia, Origen (sector), Destino, Estado de avance y Adjuntos (SI o NO) 

Cada movimiento tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para registrar un nuevo Movimiento Interno / Remito de Obra: cliquearemos  Nuevo (F7), desplegándose la siguiente pantalla 

Descripción de los campos:

* Talonario: a través de la lista desplegable  , se debe seleccionar el talonario que será utilizado para el registro del movimiento Interno / remito a obra. 

* Número: según el talonario seleccionado, el sistema mostrará en este campo el número correlativo asignado al comprobante

* Fecha: en este campo debe ingresarse la fecha en la que se registrará el movimiento interno o remito a obra, dentro del sistema (Selección de Fechas)

* Estado: en este campo se puede establecer el estado de avance del movimiento interno o remito obra. Al presionar el selector  , se desplegarán las opciones disponibles.

Es importante destacar que este campo se habilitará únicamente después de haber guardado el comprobante en el sistema. Al momento de su creación, el comprobante tomará automáticamente el estado inicial “INICIADO”.

* Responsable: en este campo debe ingresarse el empleado asignado como responsable del movimiento interno o remito a obra. De manera predeterminada, el sistema establece como responsable al usuario actual; no obstante, este valor puede modificarse según corresponda (Modo Selección) 

* Referencia: corresponde a un detalle breve que permite identificar el contenido del movimiento interno o del remito a obra. Este atributo será utilizado para su búsqueda y referencia en listados y reportes dentro del sistema.

* Tipo de movimiento: mediante  se debe seleccionar la clase de movimiento a registrar, por ejemplo Depósito > Depósito

* Origen: en este campo se debe especificar el depósito de origen desde el cual se enviarán los ítems a trasladar (Modo Selección) 

* Destino: en este campo se debe especificar el depósito de destino al cual serán trasladados los ítems (Modo Selección) 

* Transporte: en este campo se debe especificar el medio mediante el cual se realizará el traslado de los ítems (Modo Selección) 

* Acoplado: en este campo se debe indicar el número o la identificación del acoplado, en los casos en que se utilice durante el traslado

* Chofer: una vez seleccionado el medio de transporte, en este campo se debe identificar a la persona que actuará como chofer. Es importante destacar que únicamente se podrán seleccionar individuos previamente asignados a dicho transporte, para mas información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Transporte  (Modo Selección) 

* Documento de Chofer: en este campo se debe ingresar el número de documento del chofer designado.

Una vez completados los campos, oprimir en Continuar

De este modo se habilitará la pestaña “Ítems”, mediante la cual se podrán cargar los artículos a trasladar.

Para completar la cantidad, es necesario asegurarse de que exista stock disponible de dichos artículos. Esto puede verificarse en el campo “Lote”, donde, a la derecha, se indica la cantidad de stock disponible.

* Tipo Producto: en este campo se debe seleccionar la clase de producto a cargar, pudiendo ser Artículos, Servicios, Envases o Activo Fijo.

* Descripción: en este campo se debe ingresar el nombre del artículo o producto que se desea cargar para el traslado

* Cantidad: en este campo se debe indicar la cantidad del artículo que se desea cargar

* Precio Lista: en este campo se debe ingresar el precio de lista del artículo que se desea trasladar, el cual se utilizará para registrar el valor del movimiento.

* Tipo Movimiento: en este campo se debe seleccionar la clase de movimiento, pudiendo ser Movimiento Interno (afecta el stock del artículo) o No interviene en Stock.

* Moneda: en este campo, el sistema muestra la moneda de transacción del artículo, según lo registrado en la ficha de datos del mismo.

* Unidad: en este campo se debe seleccionar la unidad de medida correspondiente al artículo que se desea trasladar.

* Código de Barras: al seleccionar este casillero, se habilita la opción de cargar productos mediante un lector de códigos de barras.

* Lote: mediante  definir la metodología de selección del lote del artículo a trasladar, pudiendo optar entre FIFO, LIFO o Selección Manual

En caso de seleccionar la opción Selección Manual, se habilitará un campo adicional a la derecha, que permite elegir explícitamente el lote del artículo a trasladar

Una vez completados los campos, oprimiremos sobre el ícono  para cargar el artículo.

Los artículos que se vayan registrando se visualizarán en la pantalla principal, dentro de la pestaña “Ítems”.

Cada producto tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Finalmente, una vez cargados todos los productos correspondientes, se deberá seleccionar el botón Guardar (F2).

Al realizar esta acción, el estado del comprobante cambiará a “Finalizado”, indicando que el movimiento interno o remito a obra ha sido registrado correctamente en el sistema.