Administración facturas de crédito
Introducción
A través de esta sección, el usuario podrá gestionar las facturas de crédito emitidas por los proveedores hacia la empresa, accediendo a las siguientes funcionalidades:
- Aceptar o rechazar facturas de crédito.
- Consultar el estado y realizar seguimiento de cada comprobante.
- Visualizar información detallada de las facturas recibidas.
- Acceder al historial de operaciones relacionadas.
El sistema realiza una consulta directa al sistema de ARCA, a fin de obtener la información fiscal correspondiente y garantizar la confección precisa de los reportes generados en esta sección.
Esta integración permite mantener actualizada la información de las facturas de crédito y asegurar el cumplimiento de los requisitos impositivos y contables vigentes.
¿Qué es una factura de crédito?
Una factura de crédito es un documento electrónico emitido en Argentina por una micro, pequeña o mediana empresa (MiPyME) a una gran empresa, que certifica una venta o prestación de servicios a plazo. Este documento funciona como un título ejecutivo y un instrumento de financiamiento para la MiPyME, ya que permite su negociación (cobro anticipado) en el mercado de capitales o en el sistema bancario, agilizando el flujo de efectivo y reduciendo el riesgo de impago.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte de Facturas de Crédito, el sistema presenta los siguientes filtros:
* Filtrar fecha: mediante 
se debe seleccionar el criterio de filtro de las facturas: Fecha de Emisión, Puesta a disposición, Vencimiento Pago, Vencimiento Aceptación, Aceptación o Información a agente deposito
* Fecha Desde y Fecha Hasta: mediante ambos campos se establece el periodo tiempo del cual se requiere información (Selección de Fechas)
* Proveedor: seleccionar el proveedor puntual del cual se quiere visualizar las facturas. En caso de no indicar ninguno, el sistema traerá las facturas de todos los proveedores (Modo Selección)
* Tipo de Comprobante: mediante seleccionar la clase de comprobante que traerá el reporte
* Estado Comprobante: este campo permite filtrar las facturas de acuerdo al estado de avance de las mismas. Oprimiendo se desplegarán las distintas opciones
* Registradas: mediante se debe seleccionar cuales son las facturas que traerá el reporte: Todas (tanto las facturas que se encuentran registradas en el sistema, como aquellas que no), SI (únicamente las que están registradas en el sistema) o No (el sistema trae aquellas facturas que figuran en ARCA, y que no se encuentran registradas en el sistema)
Una vez completados los campos, oprimir en Buscar
El sistema desplegará un listado de facturas de crédito, detallando de cada una: Registrada en BS (Si o No), Número del comprobante, Fecha de Emisión, Fecha Vencimiento Pago, Fecha Vencimiento Aceptación, Fecha de Aceptación (en el caso de que se haya aceptado), Tipo de comprobante, Proveedor, Referencia, Estado, Fecha, Anulación e Importe de la factura
Cada comprobante tiene el ícono 
mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo
