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Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 15:34
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1 **Introducción **
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3 Esta opción permite agregar nuevos artículos al sistema y consultar o modificar datos de artículos ya existentes.
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5 //**Tip:** Los artículos registrados en el Módulo de Compras estarán disponibles exclusivamente para operaciones de adquisición.//
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7 //Si se requiere que dichos artículos también estén disponibles para su comercialización, deben ser registrados adicionalmente en el Módulo de Ventas, habilitando así su uso en procesos de facturación y venta.//
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9 Al ingresar, en la pantalla principal se listan los artículos existentes, detallándose: **Código **del artículo, **Descripción**,** Rubro**, **Categoría**,** Marca** y** Estado** del artículo. Cada artículo tiene la opción de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]] según el nivel de autorización del usuario
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11 [[image:1759150519058-760.png||height="449" width="851"]]
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14 **Agregar un Artículo**
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16 Al hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una pantalla que contiene cuatro solapas: **Datos Básicos del Artículo, Datos Económicos, Propiedades Adicionales y Stock**
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18 [[image:1759154401929-848.png||height="340" width="749"]]
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20 **>>Datos Básicos del Artículo//,//** esta solapa presenta los siguientes atributos:
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22 * **Descripción: **hace referencia al nombre del artículo. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes del sistema
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24 **~* Código del artículo: **es de generación automática. Se refleja en la pantalla una vez completados todos los datos del artículo. El código del artículo se conformará por el código del rubro, el código de la categoría, de la marca y por un número. Ejemplo: el código 995.1082.060.001; 995 es el código del rubro en el cual está incluido el artículo; 1082 representa el código de la categoría; 060 es el código de la marca del artículo y los últimos dígitos 001 son numéricos, asignado por el sistema al artículo.
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26 *** Estado del Artículo**: mediante este campo se pueden definir una clasificación arbitraria de estados, asignables al artículo. Como, por ejemplo: **A comprar** (materias primas, materiales, etc.), En **Construcción/Fabricación **(lo fabrica la empresa misma), **Agotado** o** Finalizado**. Los estados de artículos se predefinen en la opción Módulo Almacenes>> Archivos>>[[Estado Artículo>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Estados Articulo.WebHome]].
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28 Al asignar el estado **"Construcción"** a un artículo, se habilita la posibilidad de definir una **fórmula de construcción** asociada.
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30 Esta fórmula permite detallar los insumos, componentes o procesos requeridos para la elaboración del artículo, y su principal función es **calcular automáticamente el costo de producción** del mismo en función de sus elementos constitutivos.
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32 **~* Código de barras Unidad:** del artículo a registrar. Esto sirve para cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo.
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34 **~* Rubro** y **Categoría:** al dar de alta a un artículo se lo debe asignar un rubro determinado, y dentro de este se puede elegir una categoría puntual. Al seleccionar el rubro automáticamente se habilitarán todas las categorías asignadas a ese rubro en particular (que hayan sido cargado en el sistema). Para agregar un nuevo rubro o categoría oprimir el icono[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] . Para más detalle en la carga de un rubro o categoría remitirse a la opción [[Rubro>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Rubro.WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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36 **~* Marca:** este campo permite asociar al artículo, con una marca de productos especifica**. **En el caso de querer agregar una nueva marca oprimir **[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]**. Para más detalle en la carga de una marca remitirse a la opción Módulo Compras>>Productos>>[[Marca>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Marca.WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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38 **~* De Cliente: **al activar esta opción, el artículo se registra como **genérico del cliente**, permitiendo su ingreso sin necesidad de asociarlo a un ítem de inventario específico.
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40 Los artículos marcados con esta opción **no generan movimientos de stock** dentro del sistema, ya que no forman parte del inventario gestionado.
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42 **~* Bien de Uso:** cliqueando este casillero, se indica que el artículo es un bien de uso, es decir, es un activo tangible que la organización adquiere **no para la venta**, sino para **utilizarlo en sus operaciones** con el objetivo de generar ingresos a lo largo del tiempo.
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44 **~* Es Envase**: si se tilda esta opción, implica que el artículo a ingresar es un envase.
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46 * **Posee Envase: **al tildarse la casilla, se habilita el campo **Envase **para seleccionar el envase asociado al producto a ingresar. Dicho envase debe encontrarse registrado en el sistema ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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48 **~* Postventa:** mediante esta opción se puede vincular el artículo que se está registrando, a un postventa determinado. Dicho postventa debe encontrado registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse al Módulo Postventa>>Archivos>>[[PostVenta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .PostVenta.PostVenta.WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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50 **~* Código ARBA:** en este campo debe ingresarse el **código del nomenclador de bienes de ARBA**, que identifica fiscalmente el tipo de artículo que se está registrando. Este código es utilizado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para aplicar **retenciones o percepciones de Ingresos Brutos**, y es obligatorio para artículos que puedan estar alcanzados por dichos regímenes.
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52 **~* Familia: **mediante este campo podemos vincular el artículo que se esa registrando, con una familia especifica de productos.
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54 **~* Detalle**: en este campo se puede realizar una descripción más larga del artículo, este atributo es el que saldrá visible en las impresiones de los distintos comprobantes que empleen el artículo: facturas, remitos, etc.
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56 **~* Detalla no editable: **cliqueando este casillero, se indica que el campo **Detalle** no podrá ser editado en los comprobantes que se generen
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58 **~* Accesorios: **Si se cliquea este casillero, se despliega una ventana donde se pueden ingresar los accesorios del artículo ingresado. Se selecciona el **Tipo **(artículo/servicio), se indica la Cantidad y se selecciona el Accesorio, luego se debe oprimir en **Agregar Accesorio**.
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60 **~* Agregar: **cliqueando este casillero, se despliega una ventana que permite cargar una imagen del artículo respectivo
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62 **>>Propiedades Adicionales: **esta solapa brinda la posibilidad de agregar **Ficha Técnica**,** Observaciones de Proveedores **y **Código TEKLA **del artículo
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64 //Nota: El código TEKLA generalmente hace referencia a un identificador interno o de sistema utilizado dentro del software Tekla Structures o alguna de las soluciones del ecosistema Tekla (desarrolladas por Trimble), que son herramientas especializadas para modelado estructural, ingeniería y construcción.//
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66 **>> Datos económicos**
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68 [[image:1759154906648-281.png]]
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70 **~* Moneda**: seleccionar la moneda de transacción del artículo. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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72 **~* Precio de Lista s/IVA: **en este campo se debe ingresar el precio unitario de venta del artículo, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)
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74 Esto es en el caso de los artículos que se compran, para su posterior venta.
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76 **~* Precio de Venta c/IVA:** en este campo el sistema ingresará el **precio unitario total del artículo**, **incluyendo el IVA** (Impuesto al Valor Agregado), de acuerdo al **Precio de Lista s/IVA** y la **Alícuota de IVA** establecidos.
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78 **~* Descuento de Producto// //**y** Descuentos Máximos**: aquí se completa, en caso de corresponder, los descuentos que se aplicarán para ese artículo en la venta del mismo.
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80 * **Precio de lista de Compra**: este atributo se habilita una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. El precio de lista de compra del artículo que toma el sistema es aquel sobre el proveedor que tenga asignado prioridad uno en el historial de precios.
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82 **~* Precio de Costo**: es el precio de compra del artículo. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del artículo, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición del proveedor que tiene prioridad uno (ver Historial de Precios).
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84 El precio de costo del producto es el resultado del **Precio de lista de compra**, afectado por todos los descuentos habituales y notas de crédito que ofrece el proveedor del mismo.
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86 **~* Precio de costo habitual: **del artículo**.** Es el resultado del **Precio de lista de compra**, afectado por todos los descuentos habituales que ofrece el proveedor del producto.
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88 **~* Ultima Actualización**: en este casillero el sistema indica cual fue la última fecha, en la cual se actualizaron los datos del artículo en el sistema. Cuando se termine de registrar el artículo en el sistema, por defecto el sistema indica la fecha actual
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90 **~* Ultima Actualización costo: **en este casillero el sistema indica cual fue la última fecha, en la cual se actualizo el costo del artículo en el sistema. Cuando se termine de registrar el artículo en el sistema, por defecto el sistema indica la fecha actual
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92 **~* Markup Real ~(%):** el sistema calculará de forma automática la relación entre el** Precio de Costo o Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido el parámetro en el sistema) y el** Precio de lista s/IVA del del artículo.**
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94 **~* Markup Objetivo ~(%): **margen de utilidad bruta asignada al artículo.
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96 **~* Coeficiente Costo/Venta con IVA: **el sistema lo calculará de forma automática, una vez seleccionada la Alícuota de IVA en el campo siguiente. Es un indicador que relaciona el costo de adquisición del producto con su precio de venta final, incluyendo el IVA, que permite calcular el margen o rentabilidad bruta del artículo que se está registrando.
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98 **~ * Alícuota de IVA **y** Alícuota de IIBB**: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el artículo, tomando por defecto las asignadas a la categoría establecida, a la que pertenece el artículo.
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100 *** Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos:** el sistema permite asignarle a cada artículo una cuenta contable para los distintos movimientos del artículo (venta/compra). Si se les asigno a los distintos rubros y categorías unas cuentas contables específicas (cuando se registraron en el sistema), cuando se seleccione el rubro y categoría para el artículo que se está registrando, el sistema traerá las cuentas contables asociadas automáticamente, las cuales son editables. En el caso de querer editar las cuentas contables de un Rubro o Categoría dirigirse a Módulo Compras>>Productos>>[[Rubro>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Rubro.WebHome]]. Por otro lado, si se quiere agregar o editar cuentas contables en el sistema dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>[[Cuenta Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]] ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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102 **~* Compra discontinua:** cliqueando este casillero, se establece que este artículo no aparezca en el registro de artículos del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de compra (Por ejemplo: el articulo no aparecerá cuando se quiera realizar una orden de compra)
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104 **~* Venta discontinua: **cliqueando este casillero, se establece que este artículo no aparezca en el registro de artículos del sistema, los cuales pueden ser manipulados en operaciones de venta.
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106 **~* Permite modificar el Precio:** cliqueando en este casillero, se indica que el precio del articulo establecido, se podrá modificar en operaciones de venta/compra futuras que se lleven a cabo.
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108 **~* Lista de Precios:** al cliquear sobre este casillero se desplegará una pantalla, donde se puede vincular el articulo a lista de precios ya existentes en el sistema. Una vez seleccionadas, oprimir en **Guardar **
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110 [[image:1753362659469-759.png||height="181" width="535"]]
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113 **~* Calcular precio de lista: **oprimiendo este casillero, el sistema calculará el resultado de la multiplicación del** Markup Objetivo** por el **Precio de Costo** o **Precio de Costo Habitual** (de acuerdo a como este definido por defecto en el sistema)
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115 **>> Stock**
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117 [[image:1759154776142-194.png]]
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119 **~* Unidad Stock: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad de medida de stock del artículo que se está registrando. Dicha unidad de medida debe encontrarse registrada en el sistema, sino para cargarla o editar una ya existente dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>[[Unidades>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Unidades.WebHome]]
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121 **~* Unidad Stock Secundaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad de medida de stock secundaria del artículo que se está registrando.
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123 **~* Factor de Conversión de Unidades (Secundaria/Primaria): **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida secundaria de stock del artículo con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad secundaria de medida.
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125 **~* Unidad Stock Terciaria: **oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones para indicar la unidad de medida terciaria de stock del artículo que se está registrando.
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127 **~* Factor de Conversión de Unidades (Terciaria/Primaria): **establecer el factor mediante el cual se relaciona la unidad de medida terciaria de stock del artículo con la unidad de medida primaria, es decir, cual es el factor necesario para multiplicar la unidad primaria y como resultado obtener la equivalencia en la unidad terciaria de medida.
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129 * **Stock Mínimo**: cantidad mínima que se puede mantener en stock del artículo, para asegurar el proceso de producción y/o venta.
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131 *** Stock Optimo**: cantidad de artículo que permite atender los pedidos de los clientes y/o las necesidades de producción, minimizando los costos de mantenimiento que suponen las existencias en almacenes.
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133 **~* Stock Máximo**: cantidad máxima que se desea mantener almacenada en la empresa, desde el punto de vista técnico (capacidad instalada de la planta para producir), y económico (costo de mantener un inventario excesivo).
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135 **~* Demanda Diaria:** en este campo se debe ingresar la cantidad promedio de unidades del artículo que se consumen o venden por día. Es un dato clave para la planificación de stock, la reposición automática y el control de inventario.
136
137 **~* Tiempo Abastecimiento:** en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del artículo al proveedor, hasta que está disponible en stock para su uso o venta.
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139 **~* Tara**: en este campo se debe ingresar el peso del envase/recipiente vacío del artículo, es decir, el peso que no corresponde al producto neto, sino a su contenedor.
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141 **~* Peso Neto: **en este campo se debe ingresar el peso real del contenido del producto, es decir, el peso del artículo sin contar su envase o embalaje.
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143 **~* Pendiente de Recepción y el Comprometido:** estos atributos se relacionan con las órdenes de compra y las órdenes de trabajo/pedidos de clientes, asociadas al producto. El sistema registrará de forma automática las cantidades en ambos campos
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145 **~* Actual: **indica el stock existente del artículo**.**
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147 **~* Disponible: **es la cantidad de unidades de un producto que están realmente disponibles para la venta o para su uso inmediato.  Surge de la diferencia entre el stock actual menos el stock comprometido
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149 **~* Volumen: **en este campo se puede especificar el volumen del articulo
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151 **~* fraccionamiento** se usa para indicar cuántas unidades más pequeñas hay dentro de una unidad grande del producto. Esto le permite al sistema saber cómo dividir el producto si se vende o se controla por partes.
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153 Por ejemplo: si estás registrando una caja de remedios** **que contiene 100 tabletas, y esas tabletas se venden sueltas, entonces en el campo de fraccionamiento hay que poner 100, porque hay 100 unidades pequeñas (tabletas) dentro de 1 unidad grande (la caja).
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155 **~* Consignada Proveedores:** este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que el proveedor entrega en consignación, es decir, que permanece en nuestro poder (almacén, punto de venta, etc.) pero sigue siendo propiedad del proveedor hasta que se vende. este atributo se relaciona con las órdenes de compra y las órdenes de trabajo asociadas al producto.
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157 **~* Consignada Clientes: **este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que la empresa ha entregado en consignación a sus clientes, es decir, productos que el cliente tiene en su poder, pero que aún no ha comprado formalmente. este atributo se relaciona con las órdenes de compra y las órdenes de trabajo asociadas al producto.
158
159 **~* Cantidad mínima de venta: **definir la menor cantidad del producto que se puede vender en una sola operación
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161 **~* Cantidad mínima de compra: **debe ingresar el mínimo de unidades que se pueden adquirir del proveedor en cada compra
162
163 **~* Lote Único: **este casillero permite indicar si el producto se gestiona bajo la condición de lote único, lo que significa que cada vez que se recibe el producto, se lo asocia a un único número de lote.
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165 Completadas las tres solapas cliquear en **Guardar**, desplegándose tres solapas **Ubicaciones**, **Proveedores del Artículo **y **Archivos**. Además, se agregan dentro de la solapa Stock las opciones **Movimientos**, **Proyección de Stock**, **Movimiento Consignación Clientes**,** Movimiento Consignación Proveedores**, **Detalle Stock **y** Detalle Stock Lote**
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167 **>> Stock**
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169 **~* Movimientos:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla donde se pueden analizar los movimientos que ha tenido el articulo para un proveedor en particular o para todos en un período determinado. El sistema mostrará el detalle de cada movimiento con su fecha, concepto, la cantidad ingresada o egresada de un depósito en particular (o de todos) y el saldo resultante después de cada movimiento. Para ver más información dirigirse a Módulo Compras>>Informes>>[[Ficha de Movimiento Stock Artículos >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Ficha Movimientos Stock Articulo.WebHome]]
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171 [[image:1753455105497-929.png||height="193" width="577"]]
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174 **~* Proyección:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla donde permite visualizar el stock actual del producto y calcular una proyección futura del stock disponible, hasta una fecha determinada por el usuario, teniendo en cuenta las distintas operaciones que se llevan a cabo. El reporte tiene como objetivo anticipar posibles faltantes o excesos de inventario en función de los movimientos previstos. Para ver más información dirigirse a Módulo Almacenes>>Informes>>[[Proyección de Stock>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Proyección de Stock.WebHome]]
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176 [[image:1753455178368-152.png||height="181" width="568"]]
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179 *** Movimientos de Consignación Clientes: **cliqueando este casillero, se accede a una pantalla donde se puede consultar el detalle de todos los movimientos asociados al producto entregado en consignación, en un periodo de tiempo determinado y pudiendo filtrar por clientes en específicos. Para más información dirigirse a Módulo Ventas>>Informes>>[[ Movimientos de Consignación Clientes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Movimientos de Consignación Clientes.WebHome]]
180
181 [[image:1753455251401-144.png||height="229" width="577"]]
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183
184 *** Movimientos de Consignación proveedores:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla donde se puede consultar todos los movimientos de consignación asociados al artículo, provenientes de proveedores. Se utiliza para hacer seguimiento y control de los artículos que han sido recibidos** **en consignación.
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186 [[image:1753455915409-532.png||height="222" width="566"]]
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189 **~* Detalle Stock: **cliqueando es te casillero, se accede a una pantalla donde se puede visualizar el detalle de stock del artículo, en las respectivas sucursales y sus depósitos, correspondientes a cada empresa de la organización. Se detalla de cada deposito**: Stock Actual**, **Pendiente de Entrega**,** Comprometido **y** Disponible **
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191 [[image:1753454345645-809.png||height="168" width="650"]]
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194 **>> Ubicaciones**
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196 Cliqueando en **Agregar**, se desplegará una pantalla donde se puede registrar la ubicación física del artículo en distintos depósitos.
197
198
199 Se debe completar los campos** Deposito, Pasillo, Lado y Cuerpo. **Posteriormente, oprimir en** Seleccionar.**
200
201 La ubicación establecida se incorporada en la lista de las **Ubicaciones seleccionadas. **Una vez de terminar de cargar las ubicaciones que se quiera, oprimir en **Guardar**
202
203 [[image:1753363906911-124.png||height="230" width="419"]]
204
205 las ubicaciones registradas serán visibles desde la pantalla principal del artículo. Mediante el ícono** **[[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]] se puede eliminar ubicaciones del listado (se selecciona la ubicación, luego se oprime el ícono)
206
207 [[image:1753364656493-162.png]]
208
209
210 **>> Proveedores**
211
212 En esta sección se puede consultar los proveedores correspondientes al artículo, los mismos se van registrando en forma automática sobre la base de los Pedidos de Materiales emitidos y las Facturas.
213
214 En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: **Proveedor**, **Código de articulo del proveedor**, **Tipo de Comprobante**,** Fecha** de registro del proveedor, **Prioridad **que se le dio al proveedor, **Descuento, Precio de Lista**, **Precio de costo y % Costo + adicionales**. Cada proveedor tiene la opción de **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]], según el nivel de autorización del usuario.
215
216 Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos asociados a dicho proveedor, pudiendo realizar modificaciones al precio de lista del artículo. Realizadas las modificaciones cliquear en **Guardar** y **Cerrar (F12)**.
217
218 [[image:1753365755392-308.png||height="190" width="796"]]
219
220
221 Mediante el botón **Historial de Precios**, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período seleccionado. Para más detalle remitirse al Módulo Compras>>Informes>>[[Informe Precio Producto>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/informe-preciosproductos]].
222
223 En el caso de querer agregar un nuevo proveedor oprimir en [[image:new.gif]], se desplegará una pantalla para completar los datos necesarios.
224
225 [[image:1759156011628-209.png||height="390" width="749"]]
226
227 **~ Descripción de los campos:**
228
229 **~* Proveedor: **se debe indicar el nombre de quien nos provee del artículo. Dicho proveedor debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo oprimir [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] , el cual dirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Proveedores.WebHome]]
230
231 **~* Prioridad: **se debe indicar la prioridad del proveedor que se está registrando, con respecto a los otros proveedores del mismo articulo
232
233 **~* Fecha: **indicar la fecha de registro del nuevo proveedor ([[Selección de Fechas>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
234
235 **~* Código de articulo del proveedor: **se debe establecer el código con el cual se identificará al artículo proveniente de este proveedor.
236
237 **~* Tiempo de Abastecimiento: **en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del artículo a este proveedor, hasta que está disponible en stock para su uso o venta.
238
239 **~* Código de Barra: **de artículo del proveedor a registrar. Esto sirve para cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo
240
241 **~* Unidad:** oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las distintas opciones de Unidad de Stock del Producto (la unidad de stock primaria, secundaria y terciaria, las cuales se establecieron anteriormente) para indicar cual le correspondería a este proveedor, de acuerdo a como nos entrega el producto.
242
243 **~* Cantidad consignada: **este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que este proveedor nos entregó en consignación, es decir, que permanece en nuestro poder (almacén, punto de venta, etc.) pero sigue siendo propiedad del proveedor hasta que se vende.
244
245 * **Moneda: **en este casillero debe completarse, con el tipo de moneda en la cual se realizarán las compras o pagos al proveedor correspondiente a este producto. La moneda debe reflejar la divisa pactada contractualmente con el proveedor para operaciones comerciales. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
246
247 **~* Precio de Lista: **este casillero debe completarse con el precio unitario de lista del artículo, según lo informado por el proveedor, para compras sin descuentos aplicados.
248
249 **~* Valor fijo Adicional: **este casillero debe completarse con un monto fijo adicional que el proveedor aplica al artículo, **independientemente del precio de lista**. Se trata de un cargo adicional unitario que puede estar relacionado con conceptos como flete, embalaje, manipulación u otros costos fijos asociados a la compra del artículo.
250
251 **~* % Gasto Adquisición: **este casillero debe completarse con el porcentaje adicional que representa el gasto de adquisición del artículo, calculado sobre el precio de lista unitario informado por el proveedor.
252
253 *** Recalcular Precio de Costo (Solo para artículos cuyo estado sea a Adquirir):** cliqueando este casillero, se establece que el sistema recalculará el precio de costo del artículo, para los casos en que se modifiqué alguna de las variables que conforma el valor del producto, una vez luego de haber oprimido **Guardar.** Caso contrario, aunque se modifiquen distintas variables de la cual depende el precio de costo, este no cambiará
254
255 **~* Habilitar descuento alternativo: **desoprimiendo este casillero, se establece que este proveedor posee un solo tipo de descuento. Para definir este descuento, se habilitan los campos** Descuento habitual ~(%)** y** % Descuento**
256
257 **~* Descuento habitual ~(%): **cliqueando** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se despliegan las distintos tipo de descuentos que se encuentran cargados en el sistema. Para cargar un nuevo descuesto o modificar uno existente, dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>[[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Descuento Predefinido.WebHome]].
258
259 **~* % Descuento: **este campo ofrece la opción de establecer de forma manual el descuento que ofrece el proveedor
260
261 En el caso de que se encuentre cliqueado el casillero** Habilitar descuento alternativo, **se habilitan un listado de descuentos, donde se debe definir para cada uno el **porcentaje de descuento** y si corresponde a un **descuento habitual** o **nota de crédito. **
262
263 Una vez completados todos los campos, oprimir en** Guardar**
264
265
266 **>> Archivos**
267
268 [[image:1759156790116-950.png||height="177" width="855"]]
269
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271 Esta solapa presenta el casillero** Adjuntar archivos,** el cual oprimiéndolo desplegará una pantalla donde se puede cargar archivos asociados al articulo
272
273 [[image:Screenshot_1.jpg||height="156" width="805"]]
274
275 **~* Tipo**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente.
276
277 **~* Nombre:** campo donde se debe subir el archivo.
278
279 **~* Descripción: **campo donde se realiza la descripción del archivo que se desea asociar al articulo
280
281 **~* Carpeta destino**: del archivo que se adjunta al contrato.
282
283 Una vez finalizado de completar los datos del archivo, oprimir en **Guardar**
284
285
286 Una vez que se hayan realizado todos los cambios/modificaciones sobre el artículo que se querían hacer, oprimir **Guardar**, para que se registren en el sistema los cambios efectuados.