Compulsa de Precios
Introducción
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Descripción de los campos
* Punto Venta: Mediante la opción desplegable 
se debe seleccionar el Punto de Venta, del cual se tomarán las distintas cotizaciones para realizar la Compulsa
* Numero de Solicitud Cotización: En este campo se debe ingresar el Número de Solicitud de Cotización original del comprobante base, a partir del cual se generaron las sucesivas cotizaciones de los distintos proveedores.
TIP: Solo serán tenidos en cuenta para el proceso de Compulsa de Precios aquellos comprobantes de cotización cuyo estado de avance sea "Cotizado".
Una vez completados los campos, oprimir Aceptar
Como consecuencia el sistema desplegará un cuadro comparativo de las distintas cotizaciones existentes relacionadas
Como generar desde la cotización base, las distintas cotizaciones derivadas?
- Navegue a Módulo Compras → Movimientos → Emisión Pedidos de Cotización.
- Localice el pedido de cotización deseado y haga clic en el casillero
Copiar. - El sistema mostrará una ventana emergente en la que deberá seleccionar la Punta de Venta destino donde se copiarán los datos de la cotización original.
- Tras elegir el Punta de Venta adecuada, pulse Aceptar para confirmar la copia.
- El sistema generará una cotización nueva con un número de comprobante distinto, ya que corresponde a un nuevo documento independiente.
- Una vez completada la copia, proceda a editar/modificar los datos del presupuesto del proveedor correspondiente en la nueva cotización (precios, condiciones, plazos, etc.).
