Compulsa de Precios

Introducción 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Descripción de los campos 

* Punto Venta: Mediante la opción desplegable  se debe seleccionar el Punto de Venta, del cual se tomarán las distintas cotizaciones para realizar la Compulsa 

* Numero de Solicitud Cotización: En este campo se debe ingresar el Número de Solicitud de Cotización original del comprobante base, a partir del cual se generaron las sucesivas cotizaciones de los distintos proveedores.

 TIP: Solo serán tenidos en cuenta para el proceso de Compulsa de Precios aquellos comprobantes de cotización cuyo estado de avance sea "Cotizado".

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

Como consecuencia el sistema desplegará un cuadro comparativo de las distintas cotizaciones existentes relacionadas 

Como generar desde la cotización base, las distintas cotizaciones derivadas?

Nos debemos dirigir al pedido de cotización (registrado en Módulo Compras>>Movimientos>>Emisión Pedidos Cotización) , y luego cliquear en el casillero  Copiar.

El sistema desplegará una pantalla, en la cual se debe indicar en que punta de Venta se copiarán los datos del la cotización. Una vez seleccionado, cliquear en Aceptar

Una vez copiada los datos (el numero del comprobante habrá cambiado, ya que corresponde a otra cotización) se debe proceder a modificar los datos del presupuesto del proveedor correspondiente