Comunicaciones

Introducción 

Mediante esta guía se administran las comunicaciones con los diferentes proveedores

Al ingresar se listan comunicaciones realizadas, mostrándose: Número, Fecha, Proveedor (Cliente), Evento y Responsable. 

Cada comunicación tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Cargar una de una nueva comunicación: al hacer clic en Nuevo (F7), se desplegará la siguiente pantalla:

>> GENERAL

* Fecha: hace referencia a la fecha en que se realizó la comunicación con los proveedores. El sistema toma la fecha actual por defecto, la cual puede ser editable (Selección de Fechas)

* Hora: momento en que se realizó la comunicación. El sistema toma la hora actual por defecto, la cual puede ser editable.

* Responsable: es quien realizó la comunicación con el cliente, por defecto es el usuario actual. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

>> DESTINATARIOS

* Proveedor: se establece un filtro, para especificar a los proveedores puntuales con quien se entabló comunicación. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles: Especifico, Por Localidad, Por Actividad, Por Rubro y Categoría, Por Servicio, Por Calificación, Todos. De acuerdo al filtro seleccionado, aparecerán distintos campos para completar. Por ejemplo, en la captura que aparece arriba, se seleccionó filtrar los clientes por rubro y categoría, por lo cual se despliegan los campos de Rubro y Categoría para detallar.

* Condición de Pago: se indica los términos pactados con los proveedores para un pago (en el caso que corresponda). En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago (Modo Selección)

* Activos: seleccionando este casillero, se establece como destinarios de la comunicación a aquellos proveedores que se encuentran activos en el sistema.

* Con Saldo: seleccionando este casillero, se establece como destinarios de la comunicación a aquellos proveedores que se encuentren pendiente de saldo con la empresa.

* Fecha Saldo: se Indica la fecha, hasta la cual se quiere filtrar que proveedores siguen pendientes de saldo. Para activar este campo, se debe oprimir en el casillero Con Saldo (Selección de Fechas)

>> COMUNICACION

* Evento: hace referencia al nombre que se le dio al evento/comunicación realizada con los proveedores

* Remitente: ingresa el nombre y/o dirección de correo electrónico del remitente. Este será el contacto que figurará como quien envía la comunicación.

* Responder a: ingresa la dirección de correo electrónico donde deseas recibir las respuestas a esta comunicación.

* Detalle: campo de texto, donde se debe describir el evento/comunicación realizada.

Una vez completados los atributos, oprimir Guardar