Gastos por Centro de Costos
Introducción
En este informe se obtiene un detalle de los gastos y compras realizadas por la firma neta de notas de crédito que corresponden al centro de costo seleccionado, en un período determinado.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el reporte de Gastos por Centro de Costo, se presentan los siguientes filtros:
* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el informe de gastos. (Selección de Fechas)
* No Filtrar Fecha: al seleccionar este casillero, el sistema deshabilita la restricción temporal, permitiendo la visualización de todos los comprobantes sin aplicar un criterio de filtrado por período de tiempo.
* Comprobantes: mediante la opción desplegable 
se debe seleccionar el tipo de comprobantes que mostrara el reporte: Todos, No Incluir facturas por ítem o solo Egresos varios (para más información del concepto de "egresos varios", dirigirse Módulo Fondos>>Movimientos>>Pago Proveedores Egresos Varios)
* Concepto: mediante este atributo se pueden filtrar todos los comprobantes que contengan en la referencia de los mismos el concepto sobre el cual se requiere obtener información.
* Cuenta Contable: se puede seleccionar una cuenta en particular sobre la cual se requiere obtener información de cuanto se gastó en la misma, para un centro de costo/obra en particular o en todos (Modo Selección)
* Centro de Costo/Obra: se selecciona el centro de costo/obra sobre el cual se requiere información. Para obtener un informe sobre todos los centros de costos/obras, no se selecciona ninguno en particular oprimiendo directamente generar reporte. Mediante el icono se limpia el campo centro de costo/Obra, pudiendo seleccionarse otro (Modo Selección)
* Evento: este campo permite filtrar los gastos asociados a un centro de costo según un evento específico vinculado al mismo. Oprimiendo se desplegarán las opciones disponibles. Dicho evento debe encontrase registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Presupuesto>>Movimientos>>Presupuesto Proyecto
* Ítem Obra: este campo permite filtrar los gastos del centro de costo que se incluirán en el reporte, según un ítem de obra específico asociado a un evento del centro de costo. Oprimiendo se desplegarán las opciones disponibles. En el caso de querer registrar un nuevo ítem de obra dirigirse a Módulo Presupuesto>>Movimientos>>Presupuesto Proyecto
* Sector: este campo permite seleccionar un sector específico de la empresa, con el fin de obtener información detallada sobre los gastos imputados a todos los centros de costos vinculados al dicho sector (Modo Selección)
* Departamento: este campo permite la selección de un departamento específico de la empresa, con el objetivo de generar información detallada sobre los gastos asignados a los centros de costos asociados a dicho departamento (Modo Selección)
* Tipo de Reporte: cliqueando se debe seleccionar la clase de reporte que se quiere obtener: Reporte Analítico o Sintético
En el caso de Reporte analítico, se mostrarán el detalle individual de cada comprobante que constituyen al gasto en general
En el caso de Reporte sintético, se mostrará el gasto general del centro de costo, sin detallar los comprobantes que conforman al mismo.
* Proveedor: mediante este campo se permite analizar los gastos del centro de costo vinculados a un proveedor registrado en específico (Modo Selección)
* Devengado/Percibido: mediante se debe seleccionar la clase de gastos que se consideran el reporte: Devengado o Percibido
* Tipo: mediante se debe seleccionar el tipo de facturas que se tendrán en cuentan en el reporte: Todas, Facturas Fiscales o Facturas Preforma
* Casilla Sin Centro de Costo: al tildar esta casilla el sistema mostrará aquellos ítems comprobantes que no tienen asignado un centro de costo/obra en particular, deshabilitando el filtro de selección Centro de Costo. (El sistema listará los ítems comprobantes que no posean centro de costo cuyas cuentas contables asignadas a dichos ítems reciban centro de costo, para más detalle en cuentas contables remitirse al Módulo Contabilidad>>Archivo>>Cuentas Contables)
* Casilla Agrupar por Sector: al seleccionar este casillero, se configura que los comprobantes incluidos en el reporte se agrupen según los sectores de la empresa previamente registrados en el sistema
* Selector de todas las facturas (por concepto y por ítem) o solo las facturas por concepto: mediante la opción desplegable se precede a la selección. Es importante tener presente que si se generó el Reporte de Consumo de Materiales valorizado (está tildada la casilla Incluye Ingreso Directo de Proveedores) se deberá seleccionar la opción No Incluir Facturas por Item, de lo contrario se estaría duplicando la información.
Una vez completados los campos, oprimir Generar Reporte
El sistema desplegará un listado de todos los comprobantes correspondientes al Centro de Costos seleccionado, agrupándose por cuenta contable (en caso de no seleccionar una en especifica), donde se detalla de cada uno: Fecha de emisión del comprobante, Tipo de Comprobante, Número de Comprobante, Proveedor, Cuenta Contable, Concepto y Monto.
Cada comprobante tiene el ícono 
mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo.
En este caso se muestra un reporte analítico de los gastos devengados, de un centro de costo en un periodo de tiempo determinado.
Mismo caso que en el ejemplo anterior, pero esta vez se confecciona un reporte sintético. El informe detallará por centro de costo, el monto de gasto por cada cuenta contable del mismo.
Si no se selecciona un Centro de Costo/Obra en particular, se despliega un listado igual al detallado en el párrafo anterior, separado por centro de costo/obra, mostrando los Subtotales por centro y el Total. Lo mismo si se hubiera seleccionado una cuenta en particular y no se haya indicado un centro de costo/obra especifico.