Gastos por Centro de Costos

Introducción 

En este informe se obtiene un detalle de los gastos y compras realizadas por la firma neta de notas de crédito que corresponden al centro de costo seleccionado, en un período determinado.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el reporte de Gastos por Centro de Costo, se presentan los siguientes filtros: 

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el informe de gastos. (Selección de Fechas)

* No Filtrar Fecha: al seleccionar este casillero, el sistema deshabilita la restricción temporal, permitiendo la visualización de todos los comprobantes sin aplicar un criterio de filtrado por período de tiempo.

* Comprobantes: mediante la opción desplegable  se debe seleccionar el tipo de comprobantes que mostrara el reporte: Todos, No Incluir facturas por ítem o solo Egresos varios 

* Concepto: mediante este atributo se pueden filtrar todos los comprobantes que contengan en la referencia de los mismos el concepto sobre el cual se requiere obtener información. 

* Cuenta Contable: se puede seleccionar una cuenta en particular sobre la cual se requiere obtener información de cuanto se gastó en la misma, para un centro de costo/obra en particular o en todos. Mediante el icono se limpia el campo cuenta contable, pudiendo seleccionarse otra.

* Centro de Costo/Obra: se selecciona el centro de costo/obra sobre el cual se requiere información. Para obtener un informe sobre todos los centros de costos/obras, no se selecciona ninguno en particular oprimiendo directamente generar reporte. Mediante el icono se limpia el campo centro de costo/Obra, pudiendo seleccionarse otro (Modo Selección)

* Evento: 

* Ítem Obra: 

* Sector: este campo permite seleccionar un sector específico de la empresa, con el fin de obtener información detallada sobre los gastos imputados a todos los centros de costos vinculados al dicho sector (Modo Selección)

* Departamento: este campo permite la selección de un departamento específico de la empresa, con el objetivo de generar información detallada sobre los gastos asignados a los centros de costos asociados a dicho departamento (Modo Selección)

* Tipo de Reporte: cliqueando  se debe seleccionar la clase de reporte que se quiere obtener: Reporte Analítico o Sintético 

* Proveedor: mediante este campo se permite analizar los costos del centro de costo vinculados a un proveedor registrado en específico (Modo Selección)

* Devengado/Percibido: mediante  se debe seleccionar la clase de gastos que se consideran el reporte: Devengado o Percibido

* Tipo: mediante  se debe seleccionar el tipo de facturas que se tendrán en cuentan en el reporte: Todas, Facturas Fiscales o Facturas Preforma 

* Casilla Sin Centro de Costo: al tildar esta casilla el sistema mostrará aquellos ítems comprobantes que no tienen asignado un centro de costo/obra en particular, deshabilitando el filtro de selección Centro de Costo. (El sistema listará los ítems comprobantes que no posean centro de costo cuyas cuentas contables asignadas a dichos ítems reciban centro de costo, para más detalle en cuentas contables remitirse al Módulo Contabilidad>>Archivo>>Cuentas Contables)

* Casilla Agrupar por Sector: al seleccionar este casillero, se configura que los comprobantes incluidos en el reporte se agrupen según los sectores de la empresa previamente registrados en el sistema

Una vez completados los campos, oprimir Generar Reporte 

* Selector de todas las facturas (por concepto y por ítem) o solo las facturas por concepto: mediante la opción desplegable se precede a la selección. Es importante tener presente que si se generó el Reporte de Consumo de Materiales valorizado (está tildada la casilla Incluye Ingreso Directo de Proveedores) se deberá seleccionar la opción No Incluir Facturas por Item, de lo contrario se estaría duplicando la información.

Se desplegará un listado de todos los comprobantes correspondientes al Centro de Costos seleccionado, agupandose  donde se detalla: Fecha de emisión del comprobante, Tipo de Comprobante, Número de Comprobante, Proveedor, Cuenta Contable, Concepto y Monto.

Cada comprobante 

Si no se selecciona un Centro de Costo/Obra en particular, se despliega un listado igual al detallado en el párrafo anterior, separado por centro de costo/obra, mostrando los Subtotales por centro y el Total. Lo mismo si se hubiera seleccionado una cuenta en particular y no se haya indicado un centro de costo/obra especifico.