Wiki source code of Libro IVA
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| author | version | line-number | content |
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| 1 | **Introducción ** | ||
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| 4 | Mediante esta opción el sistema genera el Libro IVA de Compras, cumpliendo con los requisitos exigidos por los organismos de control, para un período de tiempo seleccionado. | ||
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| 6 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
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| 8 | [[image:1757696672758-114.png||height="217" width="781"]] | ||
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| 10 | Para obtener el **Libro IVA de Compras**, se presentan los siguientes filtros: | ||
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| 12 | *** Fecha Desde/Hasta**: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener la información ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
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| 14 | **~* Punto de Venta: **se puede filtrar de acuerdo al punto de venta, donde se adquirieron los productos. El punto de venta a seleccionar debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Punto%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 16 | **~* Tipo de Comprobante**: se ha de seleccionar oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el tipo de comprobante afectado por el IVA, del cual se requiere información. En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante al sistema (aparte de los que ya se encuentran predefinidos) dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>[[Tipo Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 18 | **~* Proveedor**: se puede filtrar los comprobantes del reporte, para un proveedor en particular. Dicho proveedor debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Compras>>Archivo>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 20 | **~* Categoría contribuyente: **se puede filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a una categoría del contribuyente: Aduana, Consumidor Final, del Exterior, Responsable Inscripto, etc. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles | ||
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| 22 | **~* Provincia:** este campo permite **filtrar las facturas incluidas en el reporte** en función de la provincia asociada a cada comprobante ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 24 | **~* Archivo Comparativa ARCA(Agencia de Recaudación y Control Aduanero) **(solo se permie archivo CSV): este campo permite **adjuntar el archivo generado por el sistema ARCA** (Administración de Recaudación de la provincia correspondiente) con el fin de **realizar una validación cruzada** entre la información declarada en el **Libro IVA Compras** y los datos registrados en dicho organismo. | ||
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| 26 | El usuario deberá **seleccionar o cargar el archivo comparativo** provisto por ARCA en este casillero para que el sistema pueda procesar la información y efectuar la conciliación de comprobantes. | ||
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| 28 | **~* Agrupar por Provincia:** al activar este casillero, el sistema configurará el reporte para que las facturas se **organicen y se muestren agrupadas según la provincia asociada** a cada comprobante. | ||
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| 30 | Una vez completados los campos, oprimir en** Generar Reporte** | ||
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| 32 | El sistema desplegará un listado de comprobantes, donde se detalla: **Fecha **de emisión del comprobante,** Proveedor**,** Tipo y Número de comprobante**,** Importe Neto gravado**,** Impuesto (C.N.G)**,** Exento, IVA**,** Percepción IVA**,** Percepción IIBB** y **Total.** | ||
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| 34 | Cliqueando sobre un comprobante, se accede a la ficha de datos del mismo | ||
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| 36 | Al final del Listado, se encuentran las cantidades totales de cada columna | ||
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| 38 | [[image:1757697723544-371.png||height="615" width="913"]] |