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Wiki source code of Orden de Compra

Version 32.17 by Emiliano Alanis on 2025/09/05 13:26
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1 = Orden de Compra: Creación y Proceso =
2
3 Una **Orden de Compra (OC)** es el documento que se envía al proveedor para confirmar los artículos que la empresa desea adquirir.
4
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6
7 == **1. Acceso a Órdenes de Compra** ==
8
9 Para ingresar a las órdenes de compra:
10
11 1. Ir al **módulo Compras**.
12 1. Seleccionar **Orden de Compra**.
13 1. (((
14 Se abrirá un listado con todas las OC ya creadas, detallando de cada una: **Fecha de emisión**,** Punto de Venta**,** Numero del comprobante**, **Referencia**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Fecha de Necesidad**,** Adjuntos **(Si o No) y **Monto total **
15 )))
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17 Cada orden puede **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] o **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], según el nivel de autorización del usuario.
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19 [[image:1756383522096-861.png||height="354" width="639"]]
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22 ----
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24 == **2. Creación de una Nueva Orden** ==
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26 Para generar una nueva orden:
27
28 1. Hacer clic en **Nuevo (F7)**.
29 1. Se abrirá la pantalla de **Datos Generales**, donde se completan los atributos principales
30 1.
31 1. [[image:1756384853199-902.png||height="228" width="569"]]
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37 == 3. Datos Generales de la Orden de Compra ==
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39 === Identificación y control ===
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41 * **Talonario:** tipo de OC a emitir (definido por defecto, pero seleccionable).
42 * **Número:** asignado automáticamente según el talonario.
43 * **Fecha:** fecha de confección de la OC.
44 * **Estado:** por defecto “Iniciado” al crearla.
45 * **Referencia:** texto para identificar la orden y facilitar búsquedas.
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47 === Información de responsable y proveedor ===
48
49 * **Comprador:** usuario que confecciona la OC (editable).
50 * **Proveedor:** destinatario de la orden (se puede crear desde la pantalla si no existe).
51 * **Sucursal:** sucursal del proveedor que envía la mercadería.
52 * **Domicilio:** dirección de la sucursal (se carga automáticamente).
53 * **Contacto:** persona de contacto del proveedor (teléfono, mail, etc.).
54
55 === Condiciones comerciales ===
56
57 * **Moneda:** divisa de la orden (editable o configurable en el sistema).
58 * (((
59 **Destino:** puede ser:
60
61 * **Depósito** → mercadería para stock.
62 * **Centro de Costo** → mercadería destinada directamente a una obra o área.
63 )))
64 * **Forma de entrega:** indica si retira la empresa o un flete.
65 * **Lugar de entrega:** sitio donde se recibirá la mercadería.
66 * **Condición de pago:** se carga por defecto del proveedor (editable).
67 * **Plazo de pago:** cantidad de días para pagar.
68 * **% Anticipo:** anticipo requerido al proveedor.
69
70 === Configuración adicional ===
71
72 * **Descuento:** porcentaje general aplicable a la OC.
73 * **Actualizar ítems:** recalcula precios y descuentos.
74 * **Fecha de necesidad:** fecha en la que se requiere el material.
75 * **N° de referencia de cotización:** se carga si la OC deriva de una solicitud de cotización.
76 * **Casilla Abierta:** indica si es una **OC Abierta** (sin definir cantidades o fechas exactas).
77 * **Casilla Consignación:** define que los bienes permanecen en propiedad del proveedor hasta su consumo.
78 * **Motivo:** se selecciona entre opciones (para obra, para stock, pedido de cliente).
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80 Una vez completados los datos generales → hacer clic en **Continuar**.
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82 ----
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84 == 4. Carga de Ítems ==
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86 [[image:1756388431547-479.png||height="236" width="703"]]
87
88
89 === Opción 1: Cliquear en **Nuevo (F9)** ===
90
91 Permite cargar manualmente los artículos:
92
93 * **Descripción:** nombre del ítem registrado (o creación de uno nuevo).
94 * **Estado:** indica si es “A comprar” o “En construcción”.
95 * **Proveedor habitual:** restringe ítems a los de ese proveedor.
96 * **Detalle:** especificación del artículo.
97 * **Cantidad y unidad:** número de unidades y unidad de medida.
98 * **Precio unitario:** costo de una unidad (con moneda).
99 * **Descuento ~(%):** descuento aplicable.
100 * **Precio con descuento:** cálculo automático.
101 * **Tasa:** alícuota aplicable.
102 * **Centro de costo:** área de imputación de costos.
103 * **Fecha de necesidad:** cuándo se requiere el ítem.
104 * **Fija precio:** bloquea variaciones futuras.
105 * **Observaciones:** notas adicionales.
106
107 [[image:1756390893478-350.png||height="297" width="651"]]
108
109
110 ==== Detalle de stock ====
111
112 El sistema muestra la siguiente información, de dicho ítem seleccionado:
113
114 * Pendiente recepción
115 * Comprometido
116 * Stock actual
117 * Disponible
118 * Depósitos asociados (detalle por sucursal/deposito)
119
120 __Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__
121
122 __De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero **Finalizar Carga(F12)**__
123
124 Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.
125
126 Cada ítem se puede **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] o **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]] según permisos.
127
128 [[image:1756394239665-338.png||height="415" width="870"]]
129
130 ----
131
132 === Opción 2: Desde Requerimientos Internos ===
133
134 * Permite seleccionar los ítems solicitados internamente.
135 * Se puede filtrar por: N° OC, proveedor, marca, texto, estado, responsable, referencia, centro de costo y destino.
136 * Se detallan: N° de requerimiento, referencia, código, descripción, fecha necesidad, centro de costo, destino, cantidad y unidad.
137 * Los ítems seleccionados se agregan a la OC.
138
139 ----
140
141 == 5. Solapa “Detalle” ==
142
143 Incluye cuatro apartados:
144
145 * Encabezado de la solicitud
146 * Alcance
147 * Suministros
148 * Observaciones
149
150 El usuario puede:
151
152 * Seleccionar textos predeterminados.
153 * Escribir comentarios personalizados.
154
155 ----
156
157 == 6. Generación desde un Pedido de Cotización ==
158
159 Otra forma de crear la OC es desde un pedido de cotización:
160
161 1. Seleccionar los ítems a comprar.
162 1. Hacer clic en **Generar Comprobante**.
163 1. (((
164 El sistema precarga los datos del pedido en la OC:
165
166 * Número, fecha, referencia
167 * Comprador, proveedor, contacto
168 * Lugar y forma de entrega
169 * Condiciones de pago
170 * Fecha de necesidad y referencia de cotización
171 )))
172
173 Se cargan automáticamente los ítems con: código, concepto, cantidad solicitada, entregada, facturada, precio unitario, descuento y total.
174
175 ----
176
177 == 7. Funciones Adicionales de la Orden de Compra ==
178
179 * **Generar TXT / Archivo**
180 * **Actualizar alícuotas**
181 * **Importar ítems**
182 * **Actualizar cantidades y precios**
183
184 ----
185
186 == 8. Relación con Remitos y Facturas ==
187
188 Una vez creada la OC, permite:
189
190 * **Registrar mercadería recibida** → mediante “Remito Proveedor”.
191 * **Registrar facturas recibidas** → mediante “Carga de factura”.
192
193 Esto asegura la trazabilidad entre la orden, la entrega y la facturación.
194
195 **Introducción **
196
197
198 Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir.
199
200 Podemos crear la Orden de Compra (OC) ingresando al módulo Compras, haciendo clic en **Orden de Compra **y se nos abrirá un listado con todas las ordenes ya creadas, detallando de cada una:** Fecha de emisión**,** Punto de Venta**,** Numero del comprobante**, **Referencia**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Fecha de Necesidad**,** Adjuntos **(Si o No) y **Monto total **
201
202 Cada Orden de Compra tiene las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
203
204 [[image:1756383522096-861.png]]
205
206
207 Para generar una nueva orden, cliquearemos en **Nuevo (F7)**, desplegándose la siguiente pantalla
208
209 [[image:1756384853199-902.png||height="283" width="706"]]
210
211 Observamos que se despliega una ventana **Datos Generales** con los siguientes atributos a completar:
212
213 **~* Talonario: **de la orden de compra a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar** el sistema da el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de compra. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Compras>>Archivos>>[[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]
214
215 **~* Numero**: casillero donde se asignará el número del comprobante a emitir de acuerdo al talonario seleccionado, el sistema lo hará automáticamente.
216
217 **~* Fecha**: de confección de la orden de compra ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
218
219 **~* Estado:** este campo indica la situación del comprobante. Al presionar el casillero **Continuar**, el campo adopta automáticamente el valor **Iniciado**, por defecto.
220
221 **~* Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de compra. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
222
223 **~* Comprador** es quien confecciona la orden de compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
224
225 **~* Proveedor**: a quien va dirigida la orden de compra. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede ingresar mediante el icono [[image:person1.gif]] sin salir del pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
226
227 **~* Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del proveedor en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
228
229 **~* Domicilio: **dirección legal de la sucursal, lo establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior.
230
231 **~* Contacto**: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Proveedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
232
233 **~* Moneda: **seleccionar la moneda base de la orden de compra. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
234
235 **~* Destino**: aquí se indicará el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable se procede a la selección):
236
237 1. **//a) Depósito//**, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los Centros de Costos, mediante movimientos internos;
238 1. **//b) Centro de Costo//**//, //si la necesidad de comprar el producto requerido es de un centro en particular y el producto no va a ingresar a los almacenes de la empresa, sino que va a ser entregado por ejemplo a. una obra o centro de costos en particular. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no encuentra registrado el depósito/centro de costo a asignar se lo puede ingresar mediante el icono.
239
240 **~* Forma de entrega**//: //tiene relación con el atributo lugar de entrega, indicando si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete
241
242 **~* Lugar de Entrega**: se refiere al lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor//, //colocar la dirección en la cual se efectuará el retiro del producto.
243
244 **~* Condición de pago**//: //por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Para agregar una nueva condición de pago remitirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Condición de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]]
245
246 **~* Plazo de Pago**: se especifica la cantidad de días manualmente, en los cuales se debería realizar el pago al proveedor.
247
248 **~* Descuento**: en este campo se puede especificar un porcentaje de descuento aplicable a la orden de compra que se está generando. El sistema calculará automáticamente los descuentos correspondientes a cada ítem agregado a la cotización.
249
250 ~* **Actualizar Ítems:** al seleccionar este casillero, el sistema recalculará los precios de los artículos incluidos en la orden de compra. Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, cuando se modifica el descuento asociado, ya que permite que los valores de los ítems se actualicen automáticamente en función de los nuevos parámetros.
251
252 **~* Fecha de Necesidad**: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
253
254 **~* Número de Referencia de Cotización**: se puede indicar el número de cotización del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotización este atributo lo completa automáticamente el sistema con el número de cotización interno de la empresa.
255
256 **~* Casilla de selección Abierta**: se selecciona para el caso de orden de compra abierta. Remitirse a **Orden de Compra tipo Abierta** (Veremos más adelante)
257
258 //**TIP: **Una **orden de compra abierta** (también llamada Open Purchase Order) es un tipo de orden que una empresa emite a un proveedor sin especificar todas las cantidades o fechas exactas de entrega en el momento de su creación//
259
260 **~* Casilla de selección Consignación:** cliqueando esta opción, se establece que los bienes son enviados por el proveedor, pero la propiedad y el costo de los mismos siguen siendo del proveedor hasta que efectivamente lo consumamos o utilicemos.
261
262 **~* Motivo: **mediante la opción desplegable** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede establecer el motivo de la orden de compra: **Para obra**, **Para stock **o **Pedido de Cliente**
263
264 **~* % Anticipo: **en este campo el usuario podrá especificar el porcentaje de anticipo requerido para la emisión de la orden de compra. El valor ingresado será registrado por el sistema y considerado en el cálculo correspondiente al momento de generar la orden.
265
266 Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir **Continuar**, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de compra. Estos pueden cargarse mediante las opciones “**Nuevo (F9)” **o desde** “Requerimiento Interno”.**
267
268 También aparecen las siguientes opciones: **Generar TXT**, **Generar Archivo**, **Actualizar Alícuotas**,** Importar Ítems**, **Actualizar Cantidades**, **Actualizar Precios** y la Pestaña **“Detalle”**.
269
270 [[image:1756388431547-479.png]]
271
272 Si elegimos la primera opción (para la carga de ítems), mediante: **Nuevo (F9), **se desplegará una pantalla donde se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios.
273
274 [[image:1756390893478-350.png||height="297" width="651"]]
275
276 **>> Datos ítem**
277
278 **~* Descripción:** del ítem de acuerdo a como se encuentra registrado en el sistema. Sino mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]] se puede cargar nuevos ítems
279
280 **~* Estado:** campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción".
281
282 El estado de un artículo se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario
283
284 **~* Proveedor Habitual: **al seleccionar este casillero, el sistema se configura para permitir que únicamente se puedan agregar a la orden de compra los artículos que correspondan al proveedor previamente seleccionado. La información de los proveedores que suministran cada artículo se encuentra registrada en la ficha de datos del artículo.
285
286 **~* Detalle: **especificación detallada del artículo.
287
288 **~* Cantidad: **número de unidades del artículo.
289
290 **~* Unidad:** unidad de medida en la que se cuantifica ese artículo. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.
291
292 **~* Precio Unitario: **establecer costo de una sola unidad del artículo. En el casillero siguiente se selecciona mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresa el precio.
293
294 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
295
296 **~* Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades.
297
298 **~* Descuento Total: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.
299
300 **~* Precio Unitario con Descuento: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero, indica el precio unitario del articulo equivalente. 
301
302 **~* Tasa: **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar
303
304 **~* Centro de Costo:** establecer la entidad de la empresa a la cual se le asigna los costos del artículo. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
305
306 **~* Fecha de Necesidad:** campo en el que se debe registrar la fecha en la que se requiere la disponibilidad del ítem a adquirir ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
307
308 **~ * Fija Precio: **mantendrá el precio del ítem en comprobantes generados a partir de este comprobante, sin importar la variación de precio de lista.
309
310 **~* Observaciones: **aquí se pueden agregar comentarios acerca del ítem.
311
312 **>> Detalle Stock**
313
314 **~* Pendiente Recepción:** el sistema indica el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad).
315
316 **~* Comprometido: **el sistema indica** **cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.
317
318 **~* Actual: **el sistema le indica la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.
319
320 **~* Disponible:** el sistema indica la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock y las pendientes a recibir.
321
322 **~* Detalle Stock:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla, en la cual se aparecen los distintos depósitos del ítem, detallándose: **Empresa**, **Sucursal**, **Deposito**, **Actual** (stock),** Pendiente de Recepción**, **Comprometido** y** Disponible**
323
324 [[image:1756391339792-645.png||height="183" width="682"]]
325
326
327 __Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__
328
329 __De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero **Finalizar Carga(F12)**__
330
331 Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.
332
333 Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
334
335 [[image:1756394239665-338.png||height="415" width="870"]]
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338 Si elegimos la carga mediante la segunda opción "**Desde Requerimientos Internos",** solamente debemos tildar los ítems que queremos efectivamente comprar.
339
340 La pantalla presenta las siguientes opciones de filtrados, para reducir la cantidad de ítems de requerimientos pendientes que se obtendrán como resultado de la búsqueda: **Numero de OC**, **Proveedor**, **Marca**, **Texto Filtro**, **Estado**, **Responsable**, **Referencia**, **Centro de Costo** y **Destino **(Depósito o Centro de Costo). Realizada la selección oprimir** Filtrar**
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342 De los ítems de requerimientos a solicitar, se detallan:** Número de Requerimiento**,** Referencia**, **Código**, **Descripción**,** Fecha de Necesidad**, **Centro de Costo, Destino, Cantidad **(campo editable)** **y** Unidad**.
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344 [[image:1756402847507-365.png||height="407" width="908"]]
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346 Una vez seleccionados los ítems a incluir en la solicitud de cotización cliquear en **Guardar** y **Aceptar.**
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348
349 **>>Solapa Detalle **
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351 En esta solapa se encuentras cuatro opciones: **Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros y Observaciones**, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado [[image:b_flecha_abajo14x16.png]] o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.
352
353 Para configurar o crear los textos predeterminados en el sistema dirigirse a Configuración>>Configuración General>>[[Textos Predeterminados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Textos Predeterminados .WebHome]]
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355 [[image:1756403283958-257.png]]
356
357 Cargada esta solapa oprimir en **Guardar**//.//
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360 También podemos generar la OC desde un pedido de cotización, para eso ingresamos a pedidos de cotización y seleccionamos los ítems que queremos comprar y damos clic a **Generar Comprobante.**
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362 [[image:1756404876948-485.png]]
363
364 **~ **El sistema genera la Orden de Compra, completando automáticamente los atributos correspondientes al encabezado de la orden de compra tomando los datos del pedido de cotización, detallando: **Número de la Orden de Compra**, **Fecha de emisión de la orden**, **Referencia**,** Comprador**, **Proveedor**, **Contacto**, **Lugar de Entrega**,** Forma de Entrega**, **Condición de Pago**, **Fecha de Necesidad **y** Número de Referencia de Cotización**. Todos los datos son editables. Restaría completar **Destino** (el lugar donde se van a recibir los bienes).
365
366 También se generan automáticamente los ítems de la orden de compra correspondientes al pedido de cotización seleccionado, detallándose: **Fecha de necesidad**,** Código**, **Concepto**, **Cantidad Solicitada**, **Cantidad Entregada**, **Cantidad Facturada, Precio Unitario, Precio Unitario con Descuento y Total**. Cada ítem de la orden de trabajo tiene las opciones de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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368 Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
369
370 [[image:1756404951958-681.png]]
371
372 Completados los atributos hacer clic en **“Guardar (F2)”,** para salvar el comprobante, observaremos que el estado del comprobante cambia a “en curso”.
373
374 La OC tiene doble función:
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376 * Poder ver la mercadería que ya fue entregada
377 * Facturas que ya entregaron los proveedores
378
379 Debemos seleccionar los ítems que ya se recibieron y/o facturaron.
380
381 En el caso de que los bienes hayan sido **recibidos** se hace clic en **“Remito Proveedor”** si no se recibieron, pero **recibimos la factura** del proveedor hacemos clic en **“Carga de factura”.**
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383 [[image:1756405480205-235.png]]
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