Wiki source code of Orden de Compra

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version	line-number	content
32.2	1	= Orden de Compra: Creación y Proceso =
	2
	3	Una Orden de Compra (OC) es el documento que se envía al proveedor para confirmar los artículos que la empresa desea adquirir.
	4
	5	----
	6
34.2	7	== 1. Acceso a Órdenes de Compra ==
32.2	8
	9	Para ingresar a las órdenes de compra:
	10
33.13	11	1. Ir al Módulo Compras.
32.2	12	1. Seleccionar Orden de Compra.
	13	1. (((
32.4	14	Se abrirá un listado con todas las OC ya creadas, detallando de cada una: Fecha de emisión, Punto de Venta, Numero del comprobante, Referencia, Proveedor, Centro de Costo, Responsable, Estado, Abierta, Fecha de Necesidad, Adjuntos (Si o No) y Monto total
32.2	15	)))
	16
33.13	17	Cada orden puede Editar [[image:1749646610139-613.png]] o Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
32.2	18
32.5	19	[[image:1756383522096-861.png\|\|height="354" width="639"]]
	20
	21
32.2	22	----
	23
34.2	24	== 2. Creación de una Nueva Orden ==
32.2	25
	26	Para generar una nueva orden:
	27
	28	1. Hacer clic en Nuevo (F7).
33.14	29	1. Se abrirá la pantalla de Datos Generales, donde se deben completar los atributos principales
32.2	30
33.14	31	[[image:1756384853199-902.png\|\|height="228" width="569"]]
32.5	32
	33
32.2	34	----
	35
	36	== 3. Datos Generales de la Orden de Compra ==
	37
	38	=== Identificación y control ===
	39
	40	* Talonario: tipo de OC a emitir (definido por defecto, pero seleccionable).
	41	* Número: asignado automáticamente según el talonario.
33.16	42	* Fecha: fecha de confección de la OC ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
33.18	43	* Estado: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el estado es INICIADO.
34.3	44	* Referencia: Campo para identificar el contenido de la orden de compra. Empleado para la búsqueda de listados e informes en el sistema
32.2	45
	46	=== Información de responsable y proveedor ===
	47
35.2	48	* Comprador: usuario que confecciona la OC (editable) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
	49	* Proveedor: destinatario de la orden (se puede crear desde la pantalla, mediante [[image:person1.gif]]si no existe) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
	50	* Sucursal: sucursal del proveedor que envía la mercadería ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
32.2	51	* Domicilio: dirección de la sucursal (se carga automáticamente).
	52	* Contacto: persona de contacto del proveedor (teléfono, mail, etc.).
33.22	53	* Fecha de necesidad: fecha en la que se requiere el material ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
32.2	54
	55	=== Condiciones comerciales ===
	56
	57	* Moneda: divisa de la orden (editable o configurable en el sistema).
	58	* (((
	59	Destino: puede ser:
33.21	60
	61	* Depósito → mercadería para stock.
	62	* Centro de Costo → mercadería destinada directamente a una obra o área de la empresa
32.2	63	)))
	64	* Forma de entrega: indica si retira la empresa o un flete.
	65	* Lugar de entrega: sitio donde se recibirá la mercadería.
	66	* Condición de pago: se carga por defecto del proveedor (editable).
	67	* Plazo de pago: cantidad de días para pagar.
	68	* % Anticipo: anticipo requerido al proveedor.
	69
	70	=== Configuración adicional ===
	71
	72	* Descuento: porcentaje general aplicable a la OC.
	73	* Actualizar ítems: recalcula precios y descuentos.
	74	* N° de referencia de cotización: se carga si la OC deriva de una solicitud de cotización.
	75	* Casilla Abierta: indica si es una OC Abierta (sin definir cantidades o fechas exactas).
	76	* Casilla Consignación: define que los bienes permanecen en propiedad del proveedor hasta su consumo.
	77	* Motivo: se selecciona entre opciones (para obra, para stock, pedido de cliente).
	78
	79	Una vez completados los datos generales → hacer clic en Continuar.
	80
	81	----
	82
	83	== 4. Carga de Ítems ==
	84
33.22	85
32.9	86	[[image:1756388431547-479.png\|\|height="236" width="703"]]
32.2	87
32.8	88
	89	=== Opción 1: Cliquear en Nuevo (F9) ===
	90
32.2	91	Permite cargar manualmente los artículos:
	92
33.23	93	* Descripción: nombre del ítem registrado (o creación de uno nuevo mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]])
	94	* Estado: campo de ayuda visual al usuario, el mismo indica si es “A comprar” o “En construcción” el ítem.
32.2	95	* Proveedor habitual: restringe ítems a los de ese proveedor.
	96	* Detalle: especificación del artículo.
	97	* Cantidad y unidad: número de unidades y unidad de medida.
	98	* Precio unitario: costo de una unidad (con moneda).
	99	* Descuento ~(%): descuento aplicable.
	100	* Precio con descuento: cálculo automático.
	101	* Tasa: alícuota aplicable.
	102	* Centro de costo: área de imputación de costos.
33.24	103	* Fecha de necesidad: cuándo se requiere el ítem ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
32.2	104	* Fija precio: bloquea variaciones futuras.
	105	* Observaciones: notas adicionales.
	106
32.9	107	[[image:1756390893478-350.png\|\|height="297" width="651"]]
	108
	109
33.24	110	==== Detalle de stock ====
32.2	111
33.24	112	El sistema muestra la siguiente información, del ítem seleccionado:
32.2	113
	114	* Pendiente recepción
	115	* Comprometido
	116	* Stock actual
	117	* Disponible
32.17	118	* Depósitos asociados (detalle por sucursal/deposito)
32.2	119
32.17	120	__Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en Guardar(F2)__
32.2	121
32.17	122	__De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero Finalizar Carga(F12)__
	123
	124	Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.
	125
33.2	126	[[image:1757089644145-726.png\|\|height="367" width="741"]]
32.17	127
32.2	128	----
	129
	130	=== Opción 2: Desde Requerimientos Internos ===
	131
33.3	132	* Haz clic en la opción "Desde requerimiento interno".
	133	* Se abrirá una pantalla donde puedes filtrar los ítems pendientes por número de RI, Proveedor, Fecha, etc.
	134	* De cada ítem pendiente se detallan distintas características: Numera de Requerimiento, Código, Fecha de Necesidad, etc.
33.4	135	* Selecciona los ítems que deseas incluir y haz clic en Guardar y Aceptar
32.2	136
33.4	137	[[image:1756402847507-365.png\|\|height="294" width="656"]]
	138
32.2	139	----
	140
	141	== 5. Solapa “Detalle” ==
	142
33.6	143	Incluye cuatro apartados:
32.2	144
33.8	145	En los cuales se pueden definir textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.
33.6	146
32.2	147	* Encabezado de la solicitud
	148	* Alcance
	149	* Suministros
	150	* Observaciones
	151
33.8	152	[[image:1756403283958-257.png\|\|height="187" width="699"]]
33.5	153
32.2	154	El usuario puede:
	155
	156	* Seleccionar textos predeterminados.
33.5	157	* Escribir comentarios personalizados.
32.2	158
33.8	159
	160
32.2	161	----
	162
	163	== 6. Generación desde un Pedido de Cotización ==
	164
	165	Otra forma de crear la OC es desde un pedido de cotización:
	166
	167	1. Seleccionar los ítems a comprar.
	168	1. Hacer clic en Generar Comprobante.
	169	1. (((
	170	El sistema precarga los datos del pedido en la OC:
	171
	172	* Número, fecha, referencia
	173	* Comprador, proveedor, contacto
	174	* Lugar y forma de entrega
	175	* Condiciones de pago
	176	* Fecha de necesidad y referencia de cotización
	177	)))
	178
	179	Se cargan automáticamente los ítems con: código, concepto, cantidad solicitada, entregada, facturada, precio unitario, descuento y total.
	180
33.9	181	[[image:1756404876948-485.png\|\|height="363" width="561"]]
33.8	182
33.9	183	[[image:1756404951958-681.png\|\|height="335" width="567"]]
	184
32.2	185	----
	186
	187	== 7. Funciones Adicionales de la Orden de Compra ==
	188
	189	* Generar TXT / Archivo
	190	* Actualizar alícuotas
	191	* Importar ítems
	192	* Actualizar cantidades y precios
	193
	194	----
	195
	196	== 8. Relación con Remitos y Facturas ==
	197
	198	Una vez creada la OC, permite:
	199
	200	* Registrar mercadería recibida → mediante “Remito Proveedor”.
33.11	201	* Registrar facturas recibidas → mediante “Carga de factura”
32.2	202
33.11	203	[[image:1756405480205-235.png\|\|height="355" width="597"]]
32.2	204
1.2	205
34.2	206	== 9. Detalle Completo del proceso ==
1.2	207
33.13	208	(((
	209
	210	)))
33.11	211
33.13	212	(((
	213	Introducción
	214	)))
	215
1.2	216	Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir.
	217
31.1	218	Podemos crear la Orden de Compra (OC) ingresando al módulo Compras, haciendo clic en Orden de Compra y se nos abrirá un listado con todas las ordenes ya creadas, detallando de cada una: Fecha de emisión, Punto de Venta, Numero del comprobante, Referencia, Proveedor, Centro de Costo, Responsable, Estado, Abierta, Fecha de Necesidad, Adjuntos (Si o No) y Monto total
1.2	219
27.3	220	Cada Orden de Compra tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
2.10	221
35.2	222	[[image:1756383522096-861.png\|\|height="448" width="808"]]
1.2	223
	224
31.2	225	Para generar una nueva orden, cliquearemos en Nuevo (F7), desplegándose la siguiente pantalla
5.2	226
	227	[[image:1756384853199-902.png\|\|height="283" width="706"]]
	228
35.3	229	Observamos que se despliega la ventana Datos Generales, con los siguientes atributos a completar:
1.2	230
27.3	231	*~ Talonario: de la orden de compra a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Continuar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de compra. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Compras>>Archivos>>[[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]
6.2	232
6.3	233	*~ Numero**: casillero donde se asignará el número del comprobante a emitir de acuerdo al talonario seleccionado, el sistema lo hará automáticamente.
1.2	234
6.3	235	*~ Fecha**: de confección de la orden de compra ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
1.2	236
30.4	237	*~ Estado: este campo indica la situación del comprobante. Al presionar el casillero Continuar, el campo adopta automáticamente el valor Iniciado**, por defecto.
6.3	238
	239	*~ Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de compra. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
	240
35.2	241	*~ Comprador** es quien confecciona la orden de compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
1.2	242
35.2	243	*~ Proveedor**: a quien va dirigida la orden de compra. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede ingresar mediante el icono [[image:person1.gif]] sin salir del pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
1.2	244
35.2	245	*~ Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del proveedor en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
1.2	246
7.12	247	*~ Domicilio: **dirección legal de la sucursal, lo establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior.
1.2	248
35.2	249	*~ Contacto**: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Proveedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
7.3	250
8.2	251	*~ Moneda: **seleccionar la moneda base de la orden de compra. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
7.3	252
	253	*~ Destino**: aquí se indicará el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable se procede a la selección):
	254
1.2	255	1. //a) Depósito//, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los Centros de Costos, mediante movimientos internos;
37.1	256	1. //b) Centro de Costo////, //si la necesidad de comprar el producto requerido es de un centro en particular y el producto no va a ingresar a los almacenes de la empresa, sino que va a ser entregado por ejemplo a una obra o centro de costos en particular.
1.2	257
37.1	258	Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no encuentra registrado el depósito/centro de costo a asignar se lo puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]]
	259
8.2	260	*~ Forma de entrega**//: //tiene relación con el atributo lugar de entrega, indicando si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete
1.2	261
7.4	262	*~ Lugar de Entrega**: se refiere al lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor//, //colocar la dirección en la cual se efectuará el retiro del producto.
1.2	263
9.3	264	*~ Condición de pago**//: //por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Para agregar una nueva condición de pago remitirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Condición de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]]
1.2	265
27.14	266	*~ Plazo de Pago**: se especifica la cantidad de días manualmente, en los cuales se debería realizar el pago al proveedor.
1.2	267
9.3	268	*~ Descuento**: en este campo se puede especificar un porcentaje de descuento aplicable a la orden de compra que se está generando. El sistema calculará automáticamente los descuentos correspondientes a cada ítem agregado a la cotización.
1.2	269
27.32	270	~* Actualizar Ítems: al seleccionar este casillero, el sistema recalculará los precios de los artículos incluidos en la orden de compra. Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, cuando se modifica el descuento asociado, ya que permite que los valores de los ítems se actualicen automáticamente en función de los nuevos parámetros.
9.7	271
9.4	272	*~ Fecha de Necesidad**: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
1.2	273
7.4	274	*~ Número de Referencia de Cotización**: se puede indicar el número de cotización del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotización este atributo lo completa automáticamente el sistema con el número de cotización interno de la empresa.
1.2	275
35.5	276	*~ Casilla de selección Abierta: se selecciona para el caso de orden de compra abierta. Para más información, remitirse a Orden de Compra tipo Abierta** (Veremos más adelante)
1.2	277
9.17	278	//TIP: Una orden de compra abierta (también llamada Open Purchase Order) es un tipo de orden que una empresa emite a un proveedor sin especificar todas las cantidades o fechas exactas de entrega en el momento de su creación//
9.12	279
27.36	280	*~ Casilla de selección Consignación:** cliqueando esta opción, se establece que los bienes son enviados por el proveedor, pero la propiedad y el costo de los mismos siguen siendo del proveedor hasta que efectivamente lo consumamos o utilicemos.
9.17	281
9.7	282	*~ Motivo: mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede establecer el motivo de la orden de compra: Para obra, Para stock o Pedido de Cliente**
7.5	283
31.3	284	*~ % Anticipo: **en este campo el usuario podrá especificar el porcentaje de anticipo requerido para la emisión de la orden de compra. El valor ingresado será registrado por el sistema y considerado en el cálculo correspondiente al momento de generar la orden.
7.5	285
31.3	286	Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir Continuar, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de compra. Estos pueden cargarse mediante las opciones “Nuevo (F9)” o desde “Requerimiento Interno”.
1.2	287
27.37	288	También aparecen las siguientes opciones: Generar TXT, Generar Archivo, Actualizar Alícuotas, Importar Ítems, Actualizar Cantidades, Actualizar Precios y la Pestaña “Detalle”.
	289
35.6	290	[[image:1756388431547-479.png\|\|height="301" width="895"]]
1.2	291
11.2	292	Si elegimos la primera opción (para la carga de ítems), mediante: Nuevo (F9), se desplegará una pantalla donde se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios.
1.2	293
12.2	294	[[image:1756390893478-350.png\|\|height="297" width="651"]]
11.2	295
11.4	296	>> Datos ítem
11.3	297
11.33	298	*~ Descripción:** del ítem de acuerdo a como se encuentra registrado en el sistema. Sino mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]] se puede cargar nuevos ítems
11.4	299
13.33	300	*~ Estado:** campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción".
11.12	301
13.39	302	El estado de un artículo se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario
13.30	303
13.54	304	*~ Proveedor Habitual: **al seleccionar este casillero, el sistema se configura para permitir que únicamente se puedan agregar a la orden de compra los artículos que correspondan al proveedor previamente seleccionado. La información de los proveedores que suministran cada artículo se encuentra registrada en la ficha de datos del artículo.
11.4	305
	306	*~ Detalle: **especificación detallada del artículo.
	307
	308	*~ Cantidad: **número de unidades del artículo.
	309
11.14	310	*~ Unidad:** unidad de medida en la que se cuantifica ese artículo. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG\|\|alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.
11.4	311
11.13	312	*~ Precio Unitario: **establecer costo de una sola unidad del artículo. En el casillero siguiente se selecciona mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresa el precio.
11.4	313
11.13	314	En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
	315
11.4	316	*~ Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades.
	317
11.11	318	*~ Descuento Total: una vez establecido el Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.
11.4	319
11.12	320	*~ Precio Unitario con Descuento: una vez establecido el Descuento ~(%), **el sistema en este casillero, indica el precio unitario del articulo equivalente.
11.4	321
11.12	322	*~ Tasa: **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png\|\|alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar
11.4	323
35.2	324	*~ Centro de Costo:** establecer la entidad de la empresa a la cual se le asigna los costos del artículo. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
11.4	325
11.29	326	*~ Fecha de Necesidad:** campo en el que se debe registrar la fecha en la que se requiere la disponibilidad del ítem a adquirir ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
11.4	327
37.2	328	*~ Fija Precio: **mantendrá el precio del ítem en comprobantes futuros que se generen, sin importar la variación de precio de lista.
11.30	329
11.4	330	*~ Observaciones: **aquí se pueden agregar comentarios acerca del ítem.
	331
35.7	332
11.33	333	>> Detalle Stock
	334
	335	*~ Pendiente Recepción:** el sistema indica el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad).
	336
	337	*~ Comprometido: el sistema indica **cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.
	338
	339	*~ Actual: **el sistema le indica la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.
	340
37.3	341	*~ Disponible:** el sistema indica la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock, las pendientes a recibir y las comprometidas
11.33	342
19.1	343	*~ Detalle Stock: cliqueando este casillero, se accede a una pantalla, en la cual se aparecen los distintos depósitos del ítem, detallándose: Empresa, Sucursal, Deposito, Actual (stock), Pendiente de Recepción, Comprometido y Disponible**
12.2	344
13.2	345	[[image:1756391339792-645.png\|\|height="183" width="682"]]
	346
13.3	347
13.60	348	__Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en Guardar(F2)__
13.10	349
13.61	350	__De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero Finalizar Carga(F12)__
13.11	351
21.2	352	Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.
13.40	353
18.1	354	Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
17.2	355
14.2	356	[[image:1756394239665-338.png\|\|height="415" width="870"]]
13.63	357
14.2	358
28.1	359	Si elegimos la carga mediante la segunda opción "Desde Requerimientos Internos", solamente debemos tildar los ítems que queremos efectivamente comprar.
1.2	360
21.1	361	La pantalla presenta las siguientes opciones de filtrados, para reducir la cantidad de ítems de requerimientos pendientes que se obtendrán como resultado de la búsqueda: Numero de OC, Proveedor, Marca, Texto Filtro, Estado, Responsable, Referencia, Centro de Costo y Destino (Depósito o Centro de Costo). Realizada la selección oprimir Filtrar
20.2	362
21.1	363	De los ítems de requerimientos a solicitar, se detallan: Número de Requerimiento, Referencia, Código, Descripción, Fecha de Necesidad, Centro de Costo, Destino, Cantidad (campo editable) y Unidad.
20.2	364
21.1	365	[[image:1756402847507-365.png\|\|height="407" width="908"]]
20.2	366
21.2	367	Una vez seleccionados los ítems a incluir en la solicitud de cotización cliquear en Guardar y Aceptar.
	368
20.2	369
37.4	370	>> Solapa Detalle
1.2	371
39.1	372	En esta solapa se encuentras cuatro opciones: Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros y Observaciones, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado [[image:b_flecha_abajo14x16.png]] o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.
22.2	373
23.5	374	Para configurar o crear los textos predeterminados en el sistema dirigirse a Configuración>>Configuración General>>[[Textos Predeterminados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Textos Predeterminados .WebHome]]
23.2	375
22.3	376	[[image:1756403283958-257.png]]
22.2	377
23.6	378	Cargada esta solapa oprimir en Guardar//.//
1.2	379
	380
25.2	381	También podemos generar la OC desde un pedido de cotización, para eso ingresamos a pedidos de cotización y seleccionamos los ítems que queremos comprar y damos clic a Generar Comprobante.
1.2	382
25.2	383	[[image:1756404876948-485.png]]
1.2	384
27.3	385	~ El sistema genera la Orden de Compra, completando automáticamente los atributos correspondientes al encabezado de la orden de compra tomando los datos del pedido de cotización, detallando: Número de la Orden de Compra, Fecha de emisión de la orden, Referencia, Comprador, Proveedor, Contacto, Lugar de Entrega, Forma de Entrega, Condición de Pago, Fecha de Necesidad y Número de Referencia de Cotización. Todos los datos son editables. Restaría completar Destino (el lugar donde se van a recibir los bienes).
1.2	386
27.3	387	También se generan automáticamente los ítems de la orden de compra correspondientes al pedido de cotización seleccionado, detallándose: Fecha de necesidad, Código, Concepto, Cantidad Solicitada, Cantidad Entregada, Cantidad Facturada, Precio Unitario, Precio Unitario con Descuento y Total. Cada ítem de la orden de trabajo tiene las opciones de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
1.2	388
25.8	389	Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
	390
25.2	391	[[image:1756404951958-681.png]]
	392
1.2	393	Completados los atributos hacer clic en “Guardar (F2)”, para salvar el comprobante, observaremos que el estado del comprobante cambia a “en curso”.
	394
26.2	395	La OC tiene doble función:
1.2	396
	397	* Poder ver la mercadería que ya fue entregada
38.1	398	* Registrar las facturas que ya entregaron los proveedores
1.2	399
	400	Debemos seleccionar los ítems que ya se recibieron y/o facturaron.
	401
26.2	402	En el caso de que los bienes hayan sido recibidos se hace clic en “Remito Proveedor” si no se recibieron, pero recibimos la factura del proveedor hacemos clic en “Carga de factura”.
1.2	403
26.2	404	[[image:1756405480205-235.png]]
1.2	405
	406
	407

Wiki source code of Orden de Compra

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