Orden de Compra

Se abrirá un listado con todas las OC ya creadas, detallando de cada una: **Fecha de emisión**,** Punto de Venta**,** Numero del comprobante**, **Referencia**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Fecha de Necesidad**,** Adjuntos **(Si o No) y **Monto total **

15

)))

16

17

Cada orden puede **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] o **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.

18

19

[[image:1756383522096-861.png||height="354" width="639"]]

----

== 2. Creación de una Nueva Orden ==

25

26

Para generar una nueva orden:

27

28

1. Hacer clic en **Nuevo (F7)**.

29

1. Se abrirá la pantalla de **Datos Generales**, donde se deben completar los atributos principales

30

31

[[image:1756384853199-902.png||height="228" width="569"]]

----

== 3. Datos Generales de la Orden de Compra ==

37

38

=== Identificación y control ===

39

40

* **Talonario:** tipo de OC a emitir (definido por defecto, pero seleccionable).

41

* **Número:** asignado automáticamente según el talonario.

42

* **Fecha:** fecha de confección de la OC ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

43

* **Estado**: casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el estado es INICIADO.

44

* **Referencia:** Campo para identificar el contenido de la orden de compra. Empleado para la búsqueda de listados e informes en el sistema

45

46

=== Información de responsable y proveedor ===

47

48

* **Comprador:** usuario que confecciona la OC (editable) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])

49

* **Proveedor:** destinatario de la orden (se puede crear desde la pantalla, mediante [[image:person1.gif]]si no existe) ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])

50

* **Sucursal:** sucursal del proveedor que envía la mercadería ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])

51

* **Domicilio:** dirección de la sucursal (se carga automáticamente).

52

* **Contacto:** persona de contacto del proveedor (teléfono, mail, etc.).

53

* **Fecha de necesidad:** fecha en la que se requiere el material ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

54

55

=== Condiciones comerciales ===

56

57

* **Moneda:** divisa de la orden (editable o configurable en el sistema).

58

* (((

59

**Destino:** puede ser:

60

61

* **Depósito** → mercadería para stock.

62

* **Centro de Costo** → mercadería destinada directamente a una obra o área de la empresa

63

)))

64

* **Forma de entrega:** indica si retira la empresa o un flete.

65

* **Lugar de entrega:** sitio donde se recibirá la mercadería.

66

* **Condición de pago:** se carga por defecto del proveedor (editable).

67

* **Plazo de pago:** cantidad de días para pagar.

68

* **% Anticipo:** anticipo requerido al proveedor.

69

70

=== Configuración adicional ===

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72

* **Descuento:** porcentaje general aplicable a la OC.

73

* **Actualizar ítems:** recalcula precios y descuentos.

74

* **N° de referencia de cotización:** se carga si la OC deriva de una solicitud de cotización.

75

* **Casilla Abierta:** indica si es una **OC Abierta** (sin definir cantidades o fechas exactas).

76

* **Casilla Consignación:** define que los bienes permanecen en propiedad del proveedor hasta su consumo.

77

* **Motivo:** se selecciona entre opciones (para obra, para stock, pedido de cliente).

78

79

Una vez completados los datos generales → hacer clic en **Continuar**.

----

== 4. Carga de Ítems ==

84

85

86

[[image:1756388431547-479.png||height="236" width="703"]]

87

88

89

=== Opción 1: Cliquear en **Nuevo (F9)** ===

90

91

Permite cargar manualmente los artículos:

92

93

* **Descripción:** nombre del ítem registrado (o creación de uno nuevo mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]])

94

* **Estado:** campo de ayuda visual al usuario, el mismo indica si es “A comprar” o “En construcción” el ítem.

95

* **Proveedor habitual:** restringe ítems a los de ese proveedor.

96

* **Detalle:** especificación del artículo.

97

* **Cantidad y unidad:** número de unidades y unidad de medida.

98

* **Precio unitario:** costo de una unidad (con moneda).

99

* **Descuento ~(%):** descuento aplicable.

100

* **Precio con descuento:** cálculo automático.

101

* **Tasa:** alícuota aplicable.

102

* **Centro de costo:** área de imputación de costos.

103

* **Fecha de necesidad:** cuándo se requiere el ítem ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

104

* **Fija precio:** bloquea variaciones futuras.

105

* **Observaciones:** notas adicionales.

106

107

[[image:1756390893478-350.png||height="297" width="651"]]

108

109

110

==== **Detalle de stock** ====

111

112

El sistema muestra la siguiente información, del ítem seleccionado:

113

114

* Pendiente recepción

* Comprometido

* Stock actual

* Disponible

* Depósitos asociados (detalle por sucursal/deposito)

119

120

__Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__

121

122

__De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero **Finalizar Carga(F12)**__

123

124

Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.

125

126

[[image:1757089644145-726.png||height="367" width="741"]]

----

=== Opción 2: Desde Requerimientos Internos ===

131

132

* Haz clic en la opción **"Desde requerimiento interno"**.

133

* Se abrirá una pantalla donde puedes filtrar los ítems pendientes por número de** RI, Proveedor, Fecha**, etc.

134

* De cada ítem pendiente se detallan distintas características: **Numera de Requerimiento, Código, Fecha de Necesidad**, etc.

135

* Selecciona los ítems que deseas incluir y haz clic en **Guardar** y **Aceptar**

136

137

[[image:1756402847507-365.png||height="294" width="656"]]

----

== 5. Solapa “Detalle” ==

142

143

Incluye cuatro apartados:

144

145

En los cuales se pueden definir textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.

146

147

* Encabezado de la solicitud

* Alcance

* Suministros

* Observaciones

[[image:1756403283958-257.png||height="187" width="699"]]

El usuario puede:

* Seleccionar textos predeterminados.

157

* Escribir comentarios personalizados.

----

== 6. Generación desde un Pedido de Cotización ==

164

165

Otra forma de crear la OC es desde un pedido de cotización:

166

167

1. Seleccionar los ítems a comprar.

168

1. Hacer clic en **Generar Comprobante**.

169

1. (((

170

El sistema precarga los datos del pedido en la OC:

171

172

* Número, fecha, referencia

173

* Comprador, proveedor, contacto

174

* Lugar y forma de entrega

175

* Condiciones de pago

176

* Fecha de necesidad y referencia de cotización

177

)))

178

179

Se cargan automáticamente los ítems con: código, concepto, cantidad solicitada, entregada, facturada, precio unitario, descuento y total.

180

181

[[image:1756404876948-485.png||height="363" width="561"]]

182

183

[[image:1756404951958-681.png||height="335" width="567"]]

----

== 7. Funciones Adicionales de la Orden de Compra ==

188

189

* **Generar TXT / Archivo**

190

* **Actualizar alícuotas**

191

* **Importar ítems**

192

* **Actualizar cantidades y precios**

----

== 8. Relación con Remitos y Facturas ==

197

198

Una vez creada la OC, permite:

199

200

* **Registrar mercadería recibida** → mediante “Remito Proveedor”.

201

* **Registrar facturas recibidas** → mediante “Carga de factura”

202

203

[[image:1756405480205-235.png||height="355" width="597"]]

204

205

206

== 9. Detalle Completo del proceso ==

(((

)))

(((

**Introducción **

)))

Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir.

217

218

Podemos crear la Orden de Compra (OC) ingresando al módulo Compras, haciendo clic en **Orden de Compra **y se nos abrirá un listado con todas las ordenes ya creadas, detallando de cada una:** Fecha de emisión**,** Punto de Venta**,** Numero del comprobante**, **Referencia**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Fecha de Necesidad**,** Adjuntos **(Si o No) y **Monto total **

219

220

Cada Orden de Compra tiene las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

221

222

[[image:1756383522096-861.png||height="448" width="808"]]

223

224

225

Para generar una nueva orden, cliquearemos en **Nuevo (F7)**, desplegándose la siguiente pantalla

226

227

[[image:1756384853199-902.png||height="283" width="706"]]

228

229

Observamos que se despliega la ventana **Datos Generales, **con los siguientes atributos a completar:

230

231

**~* Talonario: **de la orden de compra a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar** el sistema da el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de compra. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Compras>>Archivos>>[[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]

232

233

**~* Numero**: casillero donde se asignará el número del comprobante a emitir de acuerdo al talonario seleccionado, el sistema lo hará automáticamente.

234

235

**~* Fecha**: de confección de la orden de compra ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

236

237

**~* Estado:** este campo indica la situación del comprobante. Al presionar el casillero **Continuar**, el campo adopta automáticamente el valor **Iniciado**, por defecto.

238

239

**~* Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de compra. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

240

241

**~* Comprador** es quien confecciona la orden de compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

242

243

**~* Proveedor**: a quien va dirigida la orden de compra. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede ingresar mediante el icono [[image:person1.gif]] sin salir del pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

244

245

**~* Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del proveedor en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])

246

247

**~* Domicilio: **dirección legal de la sucursal, lo establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior.

248

249

**~* Contacto**: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Proveedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

250

251

**~* Moneda: **seleccionar la moneda base de la orden de compra. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

252

253

**~* Destino**: aquí se indicará el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable se procede a la selección):

254

255

1. **//a) Depósito//**, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los Centros de Costos, mediante movimientos internos;

256

1. **//b) Centro de Costo//**//, //si la necesidad de comprar el producto requerido es de un centro en particular y el producto no va a ingresar a los almacenes de la empresa, sino que va a ser entregado por ejemplo a una obra o centro de costos en particular.

257

258

Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no encuentra registrado el depósito/centro de costo a asignar se lo puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]

259

260

**~* Forma de entrega**//: //tiene relación con el atributo lugar de entrega, indicando si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete

261

262

**~* Lugar de Entrega**: se refiere al lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor//, //colocar la dirección en la cual se efectuará el retiro del producto.

263

264

**~* Condición de pago**//: //por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Para agregar una nueva condición de pago remitirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Condición de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]]

265

266

**~* Plazo de Pago**: se especifica la cantidad de días manualmente, en los cuales se debería realizar el pago al proveedor.

267

268

**~* Descuento**: en este campo se puede especificar un porcentaje de descuento aplicable a la orden de compra que se está generando. El sistema calculará automáticamente los descuentos correspondientes a cada ítem agregado a la cotización.

269

270

~* **Actualizar Ítems:** al seleccionar este casillero, el sistema recalculará los precios de los artículos incluidos en la orden de compra. Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, cuando se modifica el descuento asociado, ya que permite que los valores de los ítems se actualicen automáticamente en función de los nuevos parámetros.

271

272

**~* Fecha de Necesidad**: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

273

274

**~* Número de Referencia de Cotización**: se puede indicar el número de cotización del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotización este atributo lo completa automáticamente el sistema con el número de cotización interno de la empresa.

275

276

**~* Casilla de selección Abierta**: se selecciona para el caso de orden de compra abierta. Para más información, remitirse a **Orden de Compra tipo Abierta** (Veremos más adelante)

277

278

//**TIP: **Una **orden de compra abierta** (también llamada Open Purchase Order) es un tipo de orden que una empresa emite a un proveedor sin especificar todas las cantidades o fechas exactas de entrega en el momento de su creación//

279

280

**~* Casilla de selección Consignación:** cliqueando esta opción, se establece que los bienes son enviados por el proveedor, pero la propiedad y el costo de los mismos siguen siendo del proveedor hasta que efectivamente lo consumamos o utilicemos.

281

282

**~* Motivo: **mediante la opción desplegable** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede establecer el motivo de la orden de compra: **Para obra**, **Para stock **o **Pedido de Cliente**

283

284

**~* % Anticipo: **en este campo el usuario podrá especificar el porcentaje de anticipo requerido para la emisión de la orden de compra. El valor ingresado será registrado por el sistema y considerado en el cálculo correspondiente al momento de generar la orden.

285

286

Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir **Continuar**, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de compra. Estos pueden cargarse mediante las opciones “**Nuevo (F9)” **o desde** “Requerimiento Interno”.**

287

288

También aparecen las siguientes opciones: **Generar TXT**, **Generar Archivo**, **Actualizar Alícuotas**,** Importar Ítems**, **Actualizar Cantidades**, **Actualizar Precios** y la Pestaña **“Detalle”**.

289

290

[[image:1756388431547-479.png||height="301" width="895"]]

291

292

Si elegimos la primera opción (para la carga de ítems), mediante: **Nuevo (F9), **se desplegará una pantalla donde se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios.

293

294

[[image:1756390893478-350.png||height="297" width="651"]]

**>> Datos ítem**

**~* Descripción:** del ítem de acuerdo a como se encuentra registrado en el sistema. Sino mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]] se puede cargar nuevos ítems

299

300

**~* Estado:** campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción".

301

302

El estado de un artículo se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario

303

304

**~* Proveedor Habitual: **al seleccionar este casillero, el sistema se configura para permitir que únicamente se puedan agregar a la orden de compra los artículos que correspondan al proveedor previamente seleccionado. La información de los proveedores que suministran cada artículo se encuentra registrada en la ficha de datos del artículo.

305

306

**~* Detalle: **especificación detallada del artículo.

307

308

**~* Cantidad: **número de unidades del artículo.

309

310

**~* Unidad:** unidad de medida en la que se cuantifica ese artículo. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.

311

312

**~* Precio Unitario: **establecer costo de una sola unidad del artículo. En el casillero siguiente se selecciona mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresa el precio.

313

314

En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].

315

316

**~* Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades.

317

318

**~* Descuento Total: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.

319

320

**~* Precio Unitario con Descuento: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero, indica el precio unitario del articulo equivalente.

321

322

**~* Tasa: **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar

323

324

**~* Centro de Costo:** establecer la entidad de la empresa a la cual se le asigna los costos del artículo. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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326

**~* Fecha de Necesidad:** campo en el que se debe registrar la fecha en la que se requiere la disponibilidad del ítem a adquirir ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

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**~ * Fija Precio: **mantendrá el precio del ítem en comprobantes futuros que se generen, sin importar la variación de precio de lista.

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330

**~* Observaciones: **aquí se pueden agregar comentarios acerca del ítem.

**>> Detalle Stock**

**~* Pendiente Recepción:** el sistema indica el estado actual del artículo en términos de su recepción (cantidad).

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**~* Comprometido: **el sistema indica** **cantidad de unidades de un artículo que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.

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339

**~* Actual: **el sistema le indica la cantidad total de unidades de ese artículo que están actualmente en stock.

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341

**~* Disponible:** el sistema indica la cantidad de unidades del articulo efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock, las pendientes a recibir y las comprometidas

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343

**~* Detalle Stock:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla, en la cual se aparecen los distintos depósitos del ítem, detallándose: **Empresa**, **Sucursal**, **Deposito**, **Actual** (stock),** Pendiente de Recepción**, **Comprometido** y** Disponible**

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[[image:1756391339792-645.png||height="183" width="682"]]

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347

348

__Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__

349

350

__De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero **Finalizar Carga(F12)**__

351

352

Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.

353

354

Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo

355

356

[[image:1756394239665-338.png||height="415" width="870"]]

357

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359

Si elegimos la carga mediante la segunda opción "**Desde Requerimientos Internos",** solamente debemos tildar los ítems que queremos efectivamente comprar.

360

361

La pantalla presenta las siguientes opciones de filtrados, para reducir la cantidad de ítems de requerimientos pendientes que se obtendrán como resultado de la búsqueda: **Numero de OC**, **Proveedor**, **Marca**, **Texto Filtro**, **Estado**, **Responsable**, **Referencia**, **Centro de Costo** y **Destino **(Depósito o Centro de Costo). Realizada la selección oprimir** Filtrar**

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De los ítems de requerimientos a solicitar, se detallan:** Número de Requerimiento**,** Referencia**, **Código**, **Descripción**,** Fecha de Necesidad**, **Centro de Costo, Destino, Cantidad **(campo editable)** **y** Unidad**.

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[[image:1756402847507-365.png||height="407" width="908"]]

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Una vez seleccionados los ítems a incluir en la solicitud de cotización cliquear en **Guardar** y **Aceptar.**

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**>> Solapa Detalle **

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En esta solapa se encuentras cuatro opciones: **Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros **y** Observaciones**, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado [[image:b_flecha_abajo14x16.png]] o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.

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374

Para configurar o crear los textos predeterminados en el sistema dirigirse a Configuración>>Configuración General>>[[Textos Predeterminados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Textos Predeterminados .WebHome]]

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[[image:1756403283958-257.png]]

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378

Cargada esta solapa oprimir en **Guardar**//.//

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También podemos generar la OC desde un pedido de cotización, para eso ingresamos a pedidos de cotización y seleccionamos los ítems que queremos comprar y damos clic a **Generar Comprobante.**

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[[image:1756404876948-485.png]]

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385

**~ **El sistema genera la Orden de Compra, completando automáticamente los atributos correspondientes al encabezado de la orden de compra tomando los datos del pedido de cotización, detallando: **Número de la Orden de Compra**, **Fecha de emisión de la orden**, **Referencia**,** Comprador**, **Proveedor**, **Contacto**, **Lugar de Entrega**,** Forma de Entrega**, **Condición de Pago**, **Fecha de Necesidad **y** Número de Referencia de Cotización**. Todos los datos son editables. Restaría completar **Destino** (el lugar donde se van a recibir los bienes).

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También se generan automáticamente los ítems de la orden de compra correspondientes al pedido de cotización seleccionado, detallándose: **Fecha de necesidad**,** Código**, **Concepto**, **Cantidad Solicitada**, **Cantidad Entregada**, **Cantidad Facturada, Precio Unitario, Precio Unitario con Descuento y Total**. Cada ítem de la orden de trabajo tiene las opciones de Editar [[image:1749646610139-613.png]] y Eliminar [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.

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Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo

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[[image:1756404951958-681.png]]

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393

Completados los atributos hacer clic en **“Guardar (F2)”,** para salvar el comprobante, observaremos que el estado del comprobante cambia a “en curso”.

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395

La OC tiene doble función:

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397

* Poder ver la mercadería que ya fue entregada

398

* Registrar las facturas que ya entregaron los proveedores

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400

Debemos seleccionar los ítems que ya se recibieron y/o facturaron.

401

402

En el caso de que los bienes hayan sido **recibidos** se hace clic en **“Remito Proveedor”** si no se recibieron, pero **recibimos la factura** del proveedor hacemos clic en **“Carga de factura”.**

403

404

[[image:1756405480205-235.png]]

405

406

407

Wiki source code of Orden de Compra

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