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Wiki source code of Orden de Reparación

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/09 11:25
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1 **Introducción **
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3 Es el documento que se remitirá al proveedor, detallando los artículos o servicios que se desean adquirir para llevar a cabo la reparación correspondiente. Este documento sirve como autorización formal de compra y base para la posterior gestión de la orden de pago.
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5 **Es importante aclarar que la Orden de Reparación, es básicamente una Orden de Compra para adquirir los artículos o servicios necesarios para la reparación**
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7 Podemos crear la Orden de Reparación ingresando al módulo Compras, haciendo clic en **Orden de Reparación** y se nos abrirá un listado con todas las ordenes ya creadas, detallando de cada una:** Fecha de emisión**,** Punto de Venta**,** Numero del comprobante**, **Referencia**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Fecha de Necesidad**,** Adjuntos **(Si o No) y **Monto total **
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9 Cada Orden de Compra/Reparación tiene las opciones** Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y** Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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11 [[image:1756909730820-274.png||height="437" width="853"]]
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14 Para generar una nueva orden, cliquearemos en **Nuevo (F7)**, desplegándose la siguiente pantalla
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16 [[image:1756911199101-880.png||height="272" width="818"]]
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18 Observamos que se despliega la ventana **Datos Generales** con los siguientes atributos a completar:
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20 **~* Talonario: **de la orden de reparación a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar** el sistema da el siguiente aviso: **No  existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de reparación. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Compras>>Archivos>>[[Talonario.>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]
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22 **~* Numero**: casillero donde se asignará el número del comprobante a emitir de acuerdo al talonario seleccionado, el sistema lo hará automáticamente.
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24 **~* Fecha**: de confección de la orden de reparación ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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26 **~* Estado:** este campo indica la situación del comprobante. Al presionar el casillero **Continuar**, el campo adopta automáticamente el valor **Iniciado**, por defecto
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28 **~* Comprador** es quien confecciona la orden de reparación/compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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30 **~* Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de reparación. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes del sistema
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32 **~* Proveedor**: a quien va dirigida la orden de reparación. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede ingresar mediante el icono [[image:person1.gif]] sin salir del pedido de cotización ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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34 **~* Sucursal: **indicar el nombre de la sucursal de la empresa del proveedor en la que se está trabajando. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva (al proveedor seleccionado) dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Proveedores.WebHome]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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36 **~* Domicilio: **dirección legal de la sucursal, lo establecerá de forma automática el sistema una vez indica la sucursal en el campo anterior.
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38 **~* Contacto**: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor. Para más información dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Proveedores>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Compras/Proveedores/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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40 **~* Moneda: **seleccionar la moneda base de la orden de reparación/compra. Oprimiendo el icono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones predefinidas. En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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42 **~* Destino**: aquí se indicará el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable se procede a la selección):
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44 1. **//a) Depósito//**, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los Centros de Costos, mediante movimientos internos;
45 1. **//b) Centro de Costo//**//, //si la necesidad de comprar el producto requerido es de un centro en particular y el producto no va a ingresar a los almacenes de la empresa, sino que va a ser entregado por ejemplo a. una obra o centro de costos en particular.
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47 Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no encuentra registrado el depósito/centro de costo a asignar se lo puede ingresar mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]]
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49 **~* Forma de entrega**//: //tiene relación con el atributo lugar de entrega, indicando si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete
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51 **~* Lugar de Entrega**: se refiere al lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor//, //colocar la dirección en la cual se efectuará el retiro del producto.
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53 **~* Condición de pago**//: //por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]]. Para agregar una nueva condición de pago remitirse a Módulo Compras>>Archivos>>[[Condición de Pago>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]]
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55 **~* Plazo de Pago**: se especifica la cantidad de días manualmente, en los cuales se debería realizar el pago al proveedor.
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57 **~* Descuento**: en este campo se puede especificar un porcentaje de descuento aplicable a la orden de reparación/compra que se está generando. El sistema calculará automáticamente los descuentos correspondientes a cada ítem agregado a la cotización.
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59 ~* **Actualizar Ítems:** al seleccionar este casillero, el sistema recalculará los precios de los artículos incluidos en la orden de compra/reparación. Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, cuando se modifica el descuento asociado, ya que permite que los valores de los ítems se actualicen automáticamente en función de los nuevos parámetros.
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61 **~* Fecha de Necesidad**: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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63 **~* Número de Referencia de Cotización**: se puede indicar el número de cotización del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotización este atributo lo completa automáticamente el sistema con el número de cotización interno de la empresa.
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65 **~* Abierta**: se selecciona para el caso de orden de compra abierta. Para más información Remitirse a **Orden de Compra tipo Abierta** (Veremos más adelante)
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67 //**TIP: **Una **orden de compra abierta** (también llamada Open Purchase Order) es un tipo de orden que una empresa emite a un proveedor sin especificar todas las cantidades o fechas exactas de entrega en el momento de su creación//
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69 **~* Consignación:** cliqueando esta opción, se establece que los bienes son enviados por el proveedor, pero la propiedad y el costo de los mismos siguen siendo del proveedor hasta que efectivamente lo consumamos o utilicemos.
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71 **~* Motivo: **mediante la opción desplegable** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se puede establecer el motivo de la orden de compra/reparación: **Para obra**, **Para stock **o **Pedido de Cliente**
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73 **~* % Anticipo: **en este campo el usuario podrá especificar el porcentaje de anticipo requerido para la emisión de la orden de compra/reparación. El valor ingresado será registrado por el sistema y considerado en el cálculo correspondiente al momento de generar la orden.
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75 Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir **Continuar**, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de reparación. Estos pueden cargarse mediante las opciones “**Nuevo (F9)” **o desde** “Requerimiento Interno”.**
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77 También aparecen las siguientes opciones: **Generar TXT**, **Generar Archivo**, **Actualizar Alícuotas**,** Importar Ítems**, **Actualizar Cantidades**, **Actualizar Precios** y la Pestaña **“Detalle”**.
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79 [[image:1756388431547-479.png]]
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81 Si elegimos la primera opción (para la carga de ítems), mediante: **Nuevo (F9), **se desplegará una pantalla donde se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios.
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83 [[image:1756390893478-350.png||height="297" width="651"]]
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85 **>> Datos ítem**
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87 **~* Descripción:** del ítem de acuerdo a como se encuentra registrado en el sistema. Sino mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto" height="18" width="18"]] se puede cargar nuevos ítems
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89 **~* Estado:** campo de ayuda visual para el usuario, a través del cual el sistema le indica al usuario, por ejemplo, si dicho artículo se comprar a proveedor, en este caso campo indicará "A Comprar", o si dicho artículo se fabrica dentro de la empresa, en dicho caso el campo indicará en "Construcción".
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91 El estado de un ítem se encuentra definido en la ficha de datos del mismo. Pero los distintos estados que puede tener un artículo son configurables para el usuario
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93 **~* Proveedor Habitual: **al seleccionar este casillero, el sistema se configura para permitir que únicamente se puedan agregar a la orden de compra los artículos asociados al proveedor previamente seleccionado. La información de los proveedores que suministran cada artículo se encuentra registrada en la ficha de datos del artículo.
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95 **~* Detalle: **especificación detallada del ítem.
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97 **~* Cantidad: **número de unidades del ítem.
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99 **~* Unidad:** unidad de medida en la que se cuantifica ese ítem. Mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] se puede cargar una nueva unidad en el sistema.
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101 **~* Precio Unitario: **establecer costo de una sola unidad del ítem. En el casillero siguiente se selecciona mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] la moneda en que se expresa el precio.
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103 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>[[Monedas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Configuraci%C3%B3n/Monedas/]].
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105 **~* Descuento ~(%):** establecer el descuento (en porcentaje) que afecta al precio total de todas las unidades.
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107 **~* Descuento Total: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero cuantifica en dinero dicho descuento.
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109 **~* Precio Unitario con Descuento: **una vez establecido el **Descuento ~(%), **el sistema en este casillero, indica el precio unitario del ítem equivalente. 
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111 **~* Tasa: **establecer la tasa con la cual se verá afectado el artículo. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar
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113 **~* Centro de Costo:** establecer la entidad de la empresa a la cual se le asigna los costos del artículo. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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115 **~* Fecha de Necesidad:** campo en el que se debe registrar la fecha en la que se requiere la disponibilidad del ítem a adquirir ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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117 **~ * Fija Precio: **mantendrá el precio del ítem en comprobantes futuros que se generen, sin importar la variación de precio de lista.
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119 **~* Observaciones: **aquí se pueden agregar comentarios acerca del ítem.
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122 **>> Detalle Stock**
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124 **~* Pendiente Recepción:** el sistema indica el estado actual del ítem en términos de su recepción (cantidad)
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126 **~* Comprometido: **el sistema indica** **cantidad de unidades de un ítem que han sido reservadas o asignadas para un pedido o cliente, pero que aún no han sido entregadas o consumidas.
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128 **~* Actual: **el sistema le indica la cantidad total de unidades de ese ítem que están actualmente en stock.
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130 **~* Disponible:** el sistema indica la cantidad de unidades del ítem efectivas para seguir vendiendo, haciendo un balance entre las existentes actuales en el stock, las pendientes a recibir y las comprometidas.
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132 **~* Detalle Stock:** cliqueando este casillero, se accede a una pantalla, en la cual se aparecen los distintos depósitos del ítem, detallándose: **Empresa**, **Sucursal**, **Deposito**, **Actual** (stock),** Pendiente de Recepción**, **Comprometido** y** Disponible**
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134 [[image:1756391339792-645.png||height="183" width="682"]]
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137 __Para finalizar el proceso de carga del ítem, oprimir en **Guardar(F2)**__
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139 __De esta manera iremos cargando los distintos ítems. Para finalizar el proceso de carga general oprimir el casillero **Finalizar Carga(F12)**__
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141 Los ítems cargados se encontrarán ordenados en una lista en la pantalla principal. Cada ítem tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar **[[image:1749646610142-337.png]], de acuerdo al nivel de autorización del usuario.
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143 Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
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145 [[image:1756394239665-338.png||height="415" width="870"]]
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147 Si elegimos la carga mediante la segunda opción "**Desde Requerimientos Internos",** solamente debemos tildar los ítems que queremos efectivamente comprar.
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149 La pantalla presenta las siguientes opciones de filtrados, para reducir la cantidad de ítems de requerimientos pendientes que se obtendrán como resultado de la búsqueda: **Numero de OC**, **Proveedor**, **Marca**, **Texto Filtro**, **Estado**, **Responsable**, **Referencia**, **Centro de Costo** y **Destino **(Depósito o Centro de Costo). Realizada la selección oprimir** Filtrar**
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151 De los ítems de requerimientos a solicitar, se detallan:** Número de Requerimiento**,** Referencia**, **Código**, **Descripción**,** Fecha de Necesidad**, **Centro de Costo, Destino, Cantidad **(campo editable)** **y** Unidad**.
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153 [[image:1756402847507-365.png||height="407" width="908"]]
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155 Una vez seleccionados los ítems (mediante el casillero selector) a incluir en la solicitud de cotización, cliquear en **Guardar** y **Aceptar.**
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158 **>> Solapa Detalle **
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160 En esta solapa se encuentras cuatro opciones: **Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros **y** Observaciones**, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado [[image:b_flecha_abajo14x16.png]] o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra.
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162 Para configurar o crear los textos predeterminados en el sistema dirigirse a Configuración>>Configuración General>>[[Textos Predeterminados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Textos Predeterminados .WebHome]]
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164 [[image:1756403283958-257.png]]
165
166 Cargada esta solapa oprimir en **Guardar**//.//
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168 También podemos generar la orden de Reparación desde un pedido de cotización, para eso ingresamos a pedidos de cotización y seleccionamos los ítems que queremos comprar y damos clic a **Generar Comprobante.**
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170 [[image:1756404876948-485.png]]
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172 **~ **El sistema genera la Orden, completando automáticamente los atributos correspondientes al encabezado de la orden de compra tomando los datos del pedido de cotización, detallando: **Número de la Orden de Compra**, **Fecha de emisión de la orden**, **Referencia**,** Comprador**, **Proveedor**, **Contacto**, **Lugar de Entrega**,** Forma de Entrega**, **Condición de Pago**, **Fecha de Necesidad **y** Número de Referencia de Cotización**. Todos los datos son editables. Restaría completar **Destino** (el lugar donde se van a recibir los bienes).
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174 También se generan automáticamente los ítems de la orden de reparación/compra correspondientes al pedido de cotización seleccionado, detallándose: **Fecha de necesidad**,** Código**, **Concepto**, **Cantidad Solicitada**, **Cantidad Entregada**, **Cantidad Facturada, Precio Unitario, Precio Unitario con Descuento y Total**. Cada ítem de la orden de reparación tiene las opciones de** Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] según el nivel de autorización del usuario.
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176 Mediante [[image:b_lupa.gif]] se accede a una pantalla, donde se encuentra información básica del articulo y se muestran los distintos proveedores del mismo
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178 [[image:1756404951958-681.png]]
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181 Completados los atributos hacer clic en **“Guardar (F2)”,** para salvar el comprobante, observaremos que el estado del comprobante cambia a “en curso”.
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183 La Orden de Reparación/Compra tiene doble función:
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185 * Poder ver la mercadería que ya fue entregada
186 * Facturas que ya entregaron los proveedores
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188 Debemos seleccionar los ítems que ya se recibieron y/o facturaron.
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190 En el caso de que los bienes hayan sido **recibidos** se hace clic en **“Remito Proveedor”.** Si no se recibieron, pero **recibimos la factura** del proveedor hacemos clic en **“Carga de factura”.**
191
192 [[image:1756405480205-235.png]]
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