Recepción Proveedor 2

Introducción 

Al ingresar el sistema desplegará un listado de plantillas de recepción ya elaboradas, detallando: Nombre y Descripción

Cada plantilla tiene las opciones Editar   y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Para generar una nueva plantilla de calificación de recepción, oprimir el casillero  Nuevo (F7)

El sistema desplegará la siguiente pantalla 

Descripción de los campos 

* Nombre: establecer el nombre correspondiente a la plantilla en confección 

* Descripción y Código: campos donde se debe detallar/describir la funcionalidad de la plantilla y el código que se asignará. Estos atributos se utilizarán en la en la búsqueda de informes y reportes en el sistema 

* Número de Revisión: Campo destinado a registrar el identificador numérico correspondiente a la revisión del documento o ítem evaluado. Este número permite llevar un control de versiones, facilitando la trazabilidad de los cambios realizados y asegurando que se utilice la versión vigente en los procesos de control y evaluación.

* Fecha de Revisión: establecer la fecha en que se llevo acabo la revisión de los productos (Selección de Fechas)

Una vez completados, los campos oprimir en Guardar 

 Como consecuencia aparecerán las solapas: Ítems y Columnas 

* Ítems: en la confección de plantillas de control de calidad, esta sección no se debe completar

* Columnas: En esta sección se deben definir los atributos o criterios que conformarán las columnas de evaluación para cada ítem recibido

Para generar una columna, oprimir en el casillero Agregar

Se debe indicar el Nombre que tendrá la Columna en la plantilla, siguiendo la estructura: Nombre de Columna # Valor Inicial por defecto, Incidencia sobre la calificación Total

Por ejemplo: Plazo de Entrega #10,35

Nombre de la columna: Plazo de entrega 

Valor Inicial por defecto: 10 

Incidencia sobre la calificacion final del ítem: 35% 

Cada columna del listado puede eliminarse mediante el ícono 

Para finalizar el proceso, oprimir nuevamente en Guardar