Recepción Proveedor

Introducción 

La sección Recepción de Proveedores permite realizar la evaluación técnica y documental de los productos enviados por los proveedores, correspondientes a un remito específico.

A través de esta funcionalidad, es posible calificar individualmente la recepción de cada ítem, en base a criterios predefinidos como Calidad, Plazo de Entrega, Certificado de Calidad y Sello S. Esta calificación se realiza mediante un sistema ponderado que toma en cuenta la incidencia de cada atributo sobre la calificación final del producto, permitiendo una gestión objetiva del desempeño de los proveedores en el proceso de recepción.

Al ingresar el sistema desplegará un listado de evaluaciones de proveedores ya registradas sistema, detallando: Número de Comprobante, Fecha de emisión, Referencia y Proveedor. Cada evaluación tiene las opciones Editar   y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Para llevar a cabo el control de la calidad de los productos recibidos de un proveedor, dirigirse a Módulo Compras>>Movimientos>>Remito Proveedor para seleccionar el comprobante correspondiente. Luego oprimir el casillero  Recepción Proveedor

Como resultado, se desplegará la siguiente interfaz. En el campo "Plantilla Recepción", deberá seleccionarse la plantilla previamente configurada, la cual será utilizada como base para la evaluación de los ítems del remito. A continuación, oprimir en Aceptar

Cabe destacar que las plantillas disponibles en este campo han sido previamente registradas y parametrizadas en el sistema. En el caso de querer cargar una nueva plantilla dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Recepción Proveedor

El sistema desplegara la plantilla, con lo ítems del remito correspondiente para realizar el control de los mismos

Descripción de los campos

* Recepción: este campo es completado automáticamente por el sistema en función de la selección realizada, y contiene información clave relacionada con la recepción de productos. Incluye datos como la fecha de recepción, el número de comprobante, el proveedor asociado, y otros detalles relevantes del remito. 

El sistema despliega una planilla que contiene el detalle de los productos asociados al remito seleccionado. Para cada ítem se presenta la siguiente información: Cantidad, Código del producto, Descripción, Sustituto (indicador Sí o No), Calidad, Plazo de entrega, Certificado de calidad, Sello S y Calificación.

En este caso, los campos Calidad, Plazo de Entrega, Certificado de Calidad y Sello S constituyen los criterios de evaluación utilizados para calificar la recepción de cada ítem recibido. Para cada uno de estos atributos se debe definir:

• Calificación: Valor asignado en función del cumplimiento del criterio correspondiente.
• Incidencia: Peso relativo que dicho atributo tiene sobre la calificación final del ítem, expresado como un porcentaje o valor ponderado.

La calificación final de cada producto recepcionado se calcula mediante una fórmula ponderada, considerando la calificación individual de cada atributo y su incidencia respectiva. Este mecanismo permite una evaluación objetiva y estandarizada del cumplimiento de los requisitos de recepción.

TIP: Las columnas mediante las cuales se arman las calificaciones de los productos recibidos en el remito, pueden ser modificadas. Para esto se debe ir a Módulo Compras>>Archivos>>Recepción Proveedor

* Observaciones: campo de texto, donde se pueden agregar comentarios extras acerca de la recepción

Para finalizar el proceso de evaluación, oprimir el casillero Guardar