Reporte Asignación Pedidos

Introducción 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

Para obtener un Reporte Asignación de Pedidos, el sistema presenta los siguientes filtros: 

* Tipo de Consulta: mediante  se debe establecer la consulta del reporte: Asignación Pendientes o Asignaciones Realizadas 

* Fecha Desde y Fecha Hasta: hace referencia al periodo de tiempo del cual se requiere información (Selección de Fechas)

* Proveedor: en este campo debemos seleccionar al proveedor del cual necesitamos información (Modo Selección)

* Remito Proveedor: en este campo se debe seleccionar al remito, asociado al proveedor seleccionado anteriormente, del cual requerimos el reporte 

* Producto: mediante este campo podemos filtrar entre los ítems del remito elegido, para obtener información particular de un producto del  comprobante (Modo Selección)

* Mostrar Artículos a Consultar: cliqueando este casillero, se indica 

Una vez completados los campos, oprimir en Buscar 

El sistema desplegara un listado de los ítems del correspondiente al remito, detallando: si es Pedido/Reserva, Fecha de emisión del comprobante, Comprobante número, Cliente, Artículo, Cantidad Reservada, Cantidad Asignada, Cantidad Sin Asignar y Cantidad a Asignar