Reporte Asignación Pedidos
Introducción
La sección "Reporte Asignación Pedidos" permite al usuario gestionar la asignación de ítems contenidos en un remito de proveedor especifico, a uno o más pedidos de clientes que cuenten con reserva de stock activa.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener un Reporte Asignación de Pedidos, el sistema presenta los siguientes filtros:
* Tipo de Consulta: mediante 
se debe establecer la consulta del reporte: Asignación Pendientes o Asignaciones Realizadas
* Fecha Desde y Fecha Hasta: Para que el sistema recupere y muestre los remitos del proveedor disponibles para asignación, es necesario indicar el período de tiempo a considerar. Esta acción se realiza mediante la selección de un rango de fechas que delimita el intervalo en el cual se buscarán los remitos emitidos por proveedores. (Selección de Fechas)
El período definido actúa como filtro de búsqueda y permite optimizar la visualización y selección de remitos dentro del campo "Remito Proveedor".
* Proveedor: en este campo debemos seleccionar al proveedor del cual necesitamos información (Modo Selección)
* Remito Proveedor: en este campo se debe seleccionar el remito, asociado al proveedor especificado anteriormente, del cual queremos realizar la asignación de productos (Modo Selección)
* Producto: mediante este campo podemos filtrar entre los ítems del remito elegido, para obtener información particular de un producto del comprobante (Modo Selección)
* Mostrar Artículos a Consultar: cliqueando este casillero, se indica
Una vez completados los campos, oprimir en Buscar
El sistema desplegará un listado de pedidos (con reserva) de clientes, en los cuales se ven comprometidos ítems del remito del proveedor seleccionado, detallando de cada pedido: Fecha de emisión del comprobante, Comprobante número, Cliente, Artículo, Cantidad Reservada, Cantidad Asignada, Cantidad Sin Asignar y Cantidad a Asignar
Procedimiento para la asignación de ítems del remito:
Para efectuar la asignación de ítems correspondientes al remito, el usuario deberá:
- Seleccionar los ítems requeridos mediante la activación de sus respectivos casilleros de selección, en el correspondinte pedido de cliente
- Ingresar en el campo “Cantidad a asignar” el valor numérico correspondiente a la cantidad del ítem que se desea asignar.
- Confirmar la operación presionando el botón “Asignar”
Al seleccionar la opción "Asignaciones Realizadas" en el campo "Tipo de Consulta", el sistema generará un reporte detallado que mostrará, para el remito seleccionado, la cantidad asignada de cada ítem en relación con el pedido de cliente correspondiente.
En el siguiente caso ilustrativo, el sistema presenta un ejemplo de un pedido de cliente en el cual se observa que la cantidad reservada del ítem es de 27 unidades. De esta cantidad, se han asignado 10 unidades provenientes del remito del proveedor seleccionado.
