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Wiki source code of Reporte Asignación Pedidos

Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 12:43
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1 **Introducción **
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3 La sección **"Reporte Asignación Pedidos"** permite al usuario gestionar la asignación de ítems contenidos en un **remito de proveedor** especifico, a uno o más **pedidos de clientes** que cuenten con **reserva de stock** activa.
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5 Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
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7 [[image:1758641042316-134.png||height="171" width="776"]]
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9 Para obtener un **Reporte Asignación de Pedidos**, el sistema presenta los siguientes filtros:
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11 **~* Tipo de Consulta: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer la consulta del reporte: **Asignación Pendientes** o **Asignaciones Realizadas **
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13 **~* Fecha Desde **y** Fecha Hasta:** Para que el sistema recupere y muestre los **remitos del proveedor disponibles para asignación**, es necesario **indicar el período de tiempo** a considerar. Esta acción se realiza mediante la selección de un rango de fechas que delimita el intervalo en el cual se buscarán los remitos emitidos por proveedores ** **([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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15 El período definido actúa como **filtro de búsqueda** y permite optimizar la visualización y selección de remitos dentro del campo **"Remito Proveedor"**.
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17 **~* Proveedor:** en este campo debemos seleccionar al proveedor, del cual elegiremos el remito correspondiente ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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19 **~* Remito Proveedor: **en este campo se debe seleccionar el remito, asociado al proveedor especificado anteriormente, del cual queremos realizar la asignación de productos ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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21 **~* Producto: **mediante este campo podemos filtrar entre los ítems del remito elegido, para obtener información particular de un producto del comprobante ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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23 **~* Mostrar Artículos a Consultar: ** Al activar esta opción mediante el casillero correspondiente, el sistema incluirá en el reporte todos los artículos marcados como "A Consultar", independientemente del remito seleccionado.
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25 ⚙️ Funcionalidad
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27 Esta opción no realiza emparejamiento con los ítems del remito seleccionado.
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29 El reporte mostrará de forma independiente todos los artículos definidos con el parámetro "A Consultar" (articulo.aConsultar).
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31 Se utilizará esta funcionalidad para visualizar productos solicitados por clientes, que aún no forman parte del catálogo activo de artículos de la empresa.
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33 📝 Uso Típico
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35 Este mecanismo está diseñado para escenarios en los que un cliente solicita un artículo que:
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37 No se encuentra en el catalogo.
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39 No se ha definido aún si se podrá conseguir en el corto plazo.
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41 No se desea registrar todavía en la base de datos de artículos de forma permanente.
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43 En lugar de crear el artículo formalmente, se lo registra como “A Consultar” para mantener el seguimiento, sin incorporarlo al stock o a la base de productos regular.
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45 Tiene la funcionalidad de no hacer necesario de acordarse de los artículos consultados, podremos identificar si hay coincidencia entre los artículos que vayan ingresando en los diferentes remitos y los artículos  que hayan sido consultados.
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47 📄 Registro de Información en un pedido de cliente
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49 Los artículos marcados como "A Consultar" deben tener completados los campos:
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51 Detalle: se consignará el motivo por el cual el producto no está disponible o aún no ha sido ingresado al sistema.
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53 Observaciones: se indicará aquí la descripción del artículo está en estado "A Consultar".
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55 🔄 Flujo de Trabajo Sugerido
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57 El cliente solicita un artículo que no se encuentra en stock ni en la base de datos.
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59 El artículo se registra en el pedido como "A Consultar" (sin necesidad de crearlo como artículo definitivo).
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61 Al activarse la opción Mostrar Artículos a Consultar, el sistema listará dichos ítems en el reporte.
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63 Si en algún momento el artículo efectivamente ingresa (y se carga formalmente en el sistema), el usuario podrá:
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65 Consultar el reporte.
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67 Verificar que el artículo "A Consultar" ya se encuentra disponible.
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69 Dirigirse a la orden de pedido original del cliente.
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71 Reemplazar el ítem "A Consultar" por el nuevo artículo ingresado en el sistema.
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75 Una vez completados los campos, oprimir en **Buscar **
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77 El sistema desplegará un listado de pedidos (con reserva) de clientes, en los cuales se ven comprometidos ítems del remito del proveedor seleccionado, detallando de cada pedido: **Fecha **de emisión del comprobante, **Comprobante **número, **Cliente**,** Artículo**,** Cantidad Reservada**, **Cantidad Asignada**, **Cantidad Sin Asignar** y **Cantidad a Asignar **
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79 [[image:1758716690252-297.png||height="338" width="921"]]
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82 **Procedimiento para la asignación de ítems del remito:**
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84 Para efectuar la asignación de ítems correspondientes al remito, el usuario deberá:
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86 1. **Seleccionar** los ítems requeridos mediante la activación de sus respectivos casilleros de selección, en el correspondiente pedido de cliente
87 1. **Ingresar** en el campo **“Cantidad a asignar”** el valor numérico correspondiente a la cantidad del ítem que se desea asignar.
88 1. **Confirmar** la operación presionando el botón **“Asignar”**
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92 Al seleccionar la opción **"Asignaciones Realizadas"** en el campo **"Tipo de Consulta"**, el sistema generará un reporte detallado que mostrará, para el remito seleccionado, la cantidad asignada de cada ítem en relación con el pedido de cliente correspondiente.
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94 En el siguiente caso ilustrativo, el sistema presenta un ejemplo de un pedido de cliente en el cual se observa que la **cantidad reservada** del ítem es de **27 unidades**. De esta cantidad, se han **asignado 10 unidades** provenientes del remito del proveedor seleccionado.
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