Reporte Compra Asistida

Introducción 

La sección Reporte de Compra Asistida está diseñada para facilitar la planificación de compras, brindando al usuario una visión clara y detallada del estado actual de un conjunto específico de productos. A través de distintos filtros, se puede generar un reporte que muestra información clave de dichos productos:

• Stock actual
• Cantidad comprometida
• Disponibilidad
• Cantidad consignada
• Pendientes de recepción

Con base en estos datos, el usuario puede identificar rápidamente qué productos requieren reposición y, desde la misma sección, generar una orden de compra de forma ágil. Esta funcionalidad tiene como objetivo principal asistir al usuario en la toma de decisiones, optimizando el proceso de reposición de stock y simplificando la creación de órdenes de compra.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

Para obtener un Reporte de Compra Asistida, el sistema presenta los siguientes filtros:

* Fecha Desde, Hora Inicio y Fecha Hasta: estos campos permiten definir un rango de tiempo como criterio de filtrado. Al establecer una fecha y hora de inicio junto con una fecha de finalización, el sistema genera el reporte incluyendo únicamente los ítems, que hayan sido Remitidos / Consumidos, Facturados o Falta de disponibilidad (de acuerdo a lo seleccionado en el campo Tipo Ítem) dentro de ese periodo de tiempo. 

* Proveedor: este campo permite filtrar los ítems que se mostrarán en el reporte, según el proveedor seleccionado. De este modo, solo se visualizarán los artículos brindados por el proveedor especificado (Modo Selección)

* Cliente: este campo nos permite filtrar los ítems que se mostraran en el reporte, según un cliente determinado (Modo Selección)

* Producto: este campo permite especificar un producto particular, a fin de que el reporte muestre únicamente la información correspondiente al ítem seleccionado (Modo Selección)

* Rubro: podemos filtrar los ítems que traerá el reporte, de acuerdo a un rubro en específico (Modo Selección)

 * Categoría: se puede seleccionar una categoría, dentro del rubro elegido en el campo anterior, haciendo más específica la búsqueda de artículos. Oprimiendo  se mostrarán las opciones disponibles

* Marca: podemos filtrar los ítems en el reporte, de acuerdo a una marca en específica (Modo Selección)

* Tipo de Ítem: mediante  seleccionar la clase de ítems, que considerarán el reporte: Remitido / Consumido, Facturado o Falta de disponibilidad 

* Depósito: el sistema permite aplicar un filtro por depósito específico dentro del reporte. Al seleccionar un depósito determinado, el reporte mostrará únicamente los ítems vinculados a dicho depósito dentro de la empresa.

* Agrupar por: mediante  seleccionar la forma en que se agruparán los ítems en el reporte: por Proveedor Habitual, Rubro y Categoría o Marca

Una vez completados los campos, oprimir el casillero Generar Reporte 

El sistema desplegará un listado de artículos (que cumplan con los filtros), detallando: Producto (descripción), Marca, Stock, Comprometido, Disponible, Pendiente Recepción, Consignada y Cantidad.

Cada ítem tiene el ícono  mediante el cual se accede a una pantalla, en la cual se describen las operaciones registradas de dicho articulo

Para generar una Orden de compra, es necesario seleccionar los ítems requeridos mediante sus respectivos casilleros de selección. Una vez seleccionados, se habilitará un campo que permite ingresar la cantidad a adquirir para cada ítem. 

 Seleccionados todos los productos, se debe presionar el casillero Generar Orden de Compra. Al hacerlo, el sistema desplegará una pantalla con el listado de los productos seleccionados. En esta instancia, será necesario especificar el Proveedor al cual se realizará la compra, el Depósito donde se recepcionarán los artículos y la Fecha Necesidad 

Para finalizar el proceso de carga de los datos de la orden de compra, oprimir en Generar