Reporte Comprobantes sin Orden Compra

Introducción 
 

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener un Reporte Comprobantes Sin Orden Compra, el sistema presenta los siguientes filtros:

* Fecha Desde / Fecha Hasta: Estos campos permiten definir un rango temporal para filtrar los comprobantes que serán incluidos en el reporte. El sistema considerará únicamente aquellos comprobantes que hayan sido registrados dentro del período comprendido entre las fechas especificadas 

* Tipo Ítem: mediante  se debe indicar que clase se analizará: Aquellos vinculados a Ingreso de Productos o los que no intervienen en el stock (de los productos registrados en el sistema)

* Proveedor: en este campo se debe indicar el proveedor especifico, del cual se analizará los comprobantes sin orden de compra (Modo Selección)

* Remito/Factura: se debe seleccionar el remito o factura vinculado al proveedor seleccionado, la cual no tiene una orden de compra asociado (Modo Selección)

Este campo se habilitará después de haber seleccionado un proveedor en el campo anterior 

* Orden de Compra: campo que permite seleccionar una orden de compra específica a la cual se desea asociar un remito o factura determinado. Solo estarán disponibles para su selección aquellas órdenes de compra que se encuentren en estado pendiente de asignación, es decir, que aún no hayan sido vinculadas a un comprobante.

Una vez completados los campos, se debe oprimir el casillero Generar Reporte