Reporte Consumo de Materiales
Introducción
Este reporte brinda información sobre la cantidad consumida de productos por un centro de costo/obra en particular en un período determinado. El informe se nutre de los datos extraídos de los remitos de ingreso de productos que van directo a centro costo, las facturas de compra asociadas a dicho centro de costo y de los movimientos internos.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener un Reporte de Consumo de Materiales, el sistema establece determinados filtros:
* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información (Selección de Fechas)
Para no utilizar este filtro, destildar la casilla Validar por Fecha.
* Proveedor: este campo permite filtrar los comprobantes, según a un proveedor especifico (Modo Selección)
* Rubro: este campo permite filtrar los comprobantes, según el rubro específico asociado (Modo Selección)
* Categoría: se puede especificar una categoría, dentro del rubro seleccionado, haciendo más específica la búsqueda de comprobantes (Modo Selección)
* Centro de Costo: se debe seleccionar el centro de costo sobre el cual se requiere obtener información
* Evento: este campo permite filtrar los comprobantes asociados a un centro de costo según un evento específico vinculado al mismo. Oprimiendo 
se desplegarán las opciones disponibles. Dicho evento debe encontrase registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Presupuesto>>Movimientos>>Presupuesto Proyecto
* Ítem Obra: este campo permite filtrar los comprobantes del centro de costo seleccionado, según un ítem de obra específico asociado a un evento del centro de costo. Oprimiendo se desplegarán las opciones disponibles. En el caso de querer registrar un nuevo ítem de obra dirigirse a Módulo Presupuesto>>Movimientos>>Presupuesto Proyecto
* Sector: este campo permite identificar el consumo de materiales correspondiente a un sector específico de la empresa, considerando la información consolidada de todos los centros de costos asociados al mismo. Oprimiendo se desplegarán las opciones disponibles
* Precio: Mediante se debe establecer el precio de los productos, que se tendrá en consideración para el reporte: Precio Histórico, Ultima Compra o Precio de Costo Actual
* Incluye Ingresos Directos Proveedor: al tildar esta casilla, el reporte incluye la valorización correspondiente a los remitos de ingreso de material que tiene como destino el centro de costo/obra.
Por defecto el sistema les asigna costo nulo a todos los comprobantes de remitos de ingreso
* Incluye Remitos Cliente: cliqueando este casillero, se establece que el sistema considerará los remitos de clientes asociados a dicho centro de costo seleccionado
* Casilla Resumido: al seleccionar este casillero, el reporte generará un resumen consolidado de los comprobantes por producto, en lugar de detallar cada comprobante individualmente
Una vez completados los campos, oprimir Generar Reporte
El sistema desplegará un listado de los movimientos de materiales generados en el centro de costo/obra seleccionado, detallándose: Fecha de Emisión del movimiento, Tipo de Movimiento (comprobante), Detalle, Número del comprobante, Referencia, Articulo (descripción), Cantidad, Unidad de medida, Precio unitario y Precio Total.
Cada comprobante tiene el ícono 
mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo
En el caso de tildar el casillero Resumido, el listado será el siguiente:
Es importante aclarara que el Precio unitario de cada artículo, el sistema lo obtiene:
– De la orden de compra que dio origen al remito de ingreso cuando tuvo como destino un centro de costo/obra. (Entonces tildando la casilla de ingresos directo proveedor, el reporte mostrará el valor del mismo).
Aparecerá en pantalla un asterisco que indica: Los ítems se encuentran incluidos en facturas imputadas al centro de costo. Este aviso lo emite el sistema para que el usuario tenga presente que cuando genere el reporte de Gastos por Centro de Costo, no deberá incluir en el mismo las facturas por ítem, sino se estará duplicando la información.
– Si la orden de compra tuvo como destino un depósito, cuando por un movimiento interno se destine el artículo al centro de costo/obra, el sistema tomará el valor de la orden de compra respectiva.
– Si se generó el ingreso de un artículo sin asociarlo a una orden de compra, el dato lo toma del valor de costo asignado al artículo, actualmente establecido en el artículo. Aquí es importante tener presente realizar la actualización de precio del artículo cuando se lo ingresa a la empresa, para contar con información útil.