Reporte Neto Facturado
Introducción
El reporte neto facturado por proveedor es una herramienta clave en la gestión financiera y comercial de una empresa. Su objetivo principal es brindar una visión detallada y precisa del monto facturado de cada proveedor, descontando impuestos, y permitiendo analizar la facturación neta real. Además, este reporte permite conocer la facturación neta de cada proveedor desglosada por punto de venta, lo que aporta una perspectiva más puntual sobre el desempeño comercial en distintas sucursales o canales de venta.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el Reporte Neto Facturado, el sistema presenta los siguientes filtros:
* Tipo de Fecha: Mediante la opción 
se debe elegir el criterio de filtro de los facturas en el reporte: Por Fecha registro en el sistema o por Fecha de Emisión
* Fecha Desde y Fecha Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requieren la información de facturación (Selección de Fechas)
* Proveedor: mediante este campo se pueden filtrar las facturas, de acuerdo a un proveedor especifico (Modo Selección)
* Punta de venta: se puede filtrar de acuerdo a la facturación de un punto de venta de la empresa determinado. El punto de venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta (Modo Selección)
Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte
El sistema desplegara un listado de proveedores, detallando de cada uno: Proveedor (nombre), CUIT, Importe Neto Gravado, Impuesto, Exento, IVA, Percepción IVA, Percepción IIBB y Total
