Reporte Orden de Compra/Reparación/Retiro

Introducción 

Este reporte brinda información sobre las órdenes de Compra/ Reparación/Retiro pendientes de recepción/facturación y las cumplidas.

Al Ingresar aparecerá la siguiente pantalla:

Para obtener el Reporte de Orden de Compra/Raparacion/Retiro, el sistema presenta determinados filtros:

* Tipo Comprobante: mediante  se debe indicar  la clase de comprobantes que traerá el reporte: Pedido de Compra, Orden de Reparación o Orden de Retiro

* Fecha: mediante  establecer si el criterio de filtro dentro del periodo de tiempo que se establecerá a continuación, será: Fecha de Emisión del Comprobante o Vencimiento

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información (Selección de Fechas)

Para no utilizar el filtro fecha destildar Validar Fecha 

* Proveedor: si se requiere obtener información de las órdenes de compras de un proveedor en particular (Modo Selección)

* Centro de Costo: se puede seleccionar un centro de costo en particular. (Ver Referencia). Mediante el icono  se limpia el campo pudiéndose seleccionar otro centro de costo.

* Selector de Tipo de Ordenes de Compres: mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las siguientes opciones: Emitidas, Pendientes, Pendientes de Entrega, Pendientes de Facturación y Entregadas Pendientes de Facturación.

– Emitidas: el sistema listará todas las ordenes de compra emitidas, se encuentren estas en curso o finalizadas.

– Pendientes: el sistema muestra las órdenes de compra que se encuentran pendientes de recepción y/o facturación.

– Pendientes de Entrega: se listarán las órdenes de compra que se encuentran pendientes de recepción.

– Pendiente de Facturación: el sistema muestra las órdenes de compra que se encuentran pendientes de facturación informando el monto pendiente de facturación.

– Entregadas Pendientes de Facturación: filtra las órdenes de compra sobre las cuales se recepcionaron los productos pero aún se encuentran pendientes de facturación.

Realizada la selección hacer click en Generar Reporte. El sistema muestra un listado de las ordenes de compras, detallándose: Fecha de Emisión de la orden de compra, Concepto del artículo/servicio; Número de Orden de Compra, Centro de Costo; Cantidad Solicitada (toma el dato de la orden de compra), Cantidad Entregada (toma el dato del remito de ingreso del producto); Cantidad Facturada (la información la extrae de la factura respectiva) y Total.

El orden del informe es por fecha de necesidad mostrando un subtotal por día y un total general. Cada ítem de la orden de compra presenta un atajo al comprobante mediante el icono .