Reporte Orden de Compra/Reparación/Retiro

Introducción 

Este reporte brinda información sobre las órdenes de Compra/ Reparación/Retiro pendientes de recepción/facturación y las cumplidas.

Al Ingresar aparecerá la siguiente pantalla:

Para obtener el Reporte de Orden de Compra/Raparacion/Retiro, el sistema presenta determinados filtros:

* Tipo Comprobante: mediante  se debe indicar  la clase de comprobantes que traerá el reporte: Pedido de Compra, Orden de Reparación o Orden de Retiro

* Fecha: mediante  establecer si el criterio de filtro dentro del periodo de tiempo que se establecerá a continuación, será: Fecha de Emisión del Comprobante o Vencimiento

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información (Selección de Fechas)

Para no utilizar el filtro fecha destildar Validar Fecha 

* Proveedor: si se requiere obtener información de las órdenes de compras de un proveedor en particular (Modo Selección)

* Estado: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al estado de los ítems del comprobante. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles:

– Emitidas: el sistema listará todas las ordenes emitidas,  que se encuentren estas en curso o finalizadas.

– Pendientes: el sistema muestra las órdenes de que se encuentran pendientes de recepción y/o facturación.

– Pendientes de Entrega: se listarán las órdenes de  que se encuentran pendientes de recepción.

– Entregadas: se listarán las ordenes, que ya se hayan recibidos los productos y facturado. 

– Facturadas: se listaran aquellas ordenes que se hayan facturado, pero que los productos no hayan sido todavía entregados 

– Pendiente de Facturación: el sistema muestra las órdenes de que se encuentran pendientes de facturación, informando el monto pendiente de facturación.

– Entregadas Pendientes de Facturación: filtra las órdenes sobre las cuales se recepcionaron los productos pero aún se encuentran pendientes de facturación.

* Agrupación: mediante  se debe establecer como se agruparán los comprobantes en el reporte: por Fecha de Vencimiento o Proveedor

* Centro de Costo: se puede filtrar los requerimientos del reporte de acuerdo a centro de costo especifico. Es importante aclarar que dicho centro de costo debe estar registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de Costo (Modo Selección)

* Depósito Destino: este campo permite filtra los comprobantes de acuerdo al deposito de destino de los ítems. El depósito a seleccionar debe encontrase cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivos>>Depósitos (Modo Selección)

* Producto: seleccionar el articulo o servicio, del cual el reporte traerá los comprobantes en los cuales figure el mismo (Modo Selección)

* Referencia: este campo habilita la búsqueda y filtrado de comprobantes en función de su Referencia asignada . El sistema incluirá en el reporte únicamente aquellos comprobantes cuya Referencia coincida con lo especificado en este campo. 

* Actividad Económica: este campo permite aplicar un filtro sobre las órdenes de compra en función de la actividad económica asociada. El reporte incluirá únicamente aquellas órdenes cuya actividad económica coincida con el criterio definido en este campo (Modo Selección)

* Responsable: este campo permite filtrar comprobantes de acuerdo a la persona responsable de los mismos (Modo Selección)

* Motivo: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al motivo de origen de los mismos. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles: Para Obra, Para Stock o Pedido Cliente

* Estado: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo a su estado. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles.

* Todas las empresas: cliqueando este casillero, se establece que en el reporte se traerá las ordenes de todas las empresas del sistema. 

* Rubro: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al rubro que tengan asociado (Modo Selección)

* Categoría: se puede especificar una categoría dentro del rubro seleccionado, haciendo más específica la búsqueda de comprobantes (Modo Selección)

Una vez completados los campos oprimir en Generar Reporte

* Selector de Tipo de Ordenes de Compres: mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las siguientes opciones: Emitidas, Pendientes, Pendientes de Entrega, Pendientes de Facturación y Entregadas Pendientes de Facturación.

– Emitidas: el sistema listará todas las ordenes de compra emitidas, se encuentren estas en curso o finalizadas.

– Pendientes: el sistema muestra las órdenes de compra que se encuentran pendientes de recepción y/o facturación.

– Pendientes de Entrega: se listarán las órdenes de compra que se encuentran pendientes de recepción.

– Pendiente de Facturación: el sistema muestra las órdenes de compra que se encuentran pendientes de facturación informando el monto pendiente de facturación.

– Entregadas Pendientes de Facturación: filtra las órdenes de compra sobre las cuales se recepcionaron los productos pero aún se encuentran pendientes de facturación.

Realizada la selección hacer click en Generar Reporte. El sistema muestra un listado de las ordenes de compras, detallándose: Fecha de Emisión de la orden de compra, Concepto del artículo/servicio; Número de Orden de Compra, Centro de Costo; Cantidad Solicitada (toma el dato de la orden de compra), Cantidad Entregada (toma el dato del remito de ingreso del producto); Cantidad Facturada (la información la extrae de la factura respectiva) y Total.

El orden del informe es por fecha de necesidad mostrando un subtotal por día y un total general. Cada ítem de la orden de compra presenta un atajo al comprobante mediante el icono .