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Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 10:20
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1 **Introducción **
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3 Este reporte proporciona información consolidada sobre el estado de las órdenes de compra, reparación y retiro, detallando aquellas que se encuentran pendientes de recepción y/o facturación, así como las que han sido completamente procesadas
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5 Al Ingresar aparecerá la siguiente pantalla:
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7 [[image:1757941420654-163.png||height="250" width="827"]]
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9 **Para obtener el Reporte de Orden de Compra/Reparación/Retiro**, el sistema presenta determinados filtros:
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11 **~* Tipo Comprobante: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar la clase de comprobantes que traerá el reporte: **Pedido de Compra**, **Orden de Reparación **u **Orden de Retiro**
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13 **~* Fecha: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] establecer si el criterio de filtro dentro del periodo de tiempo que se establecerá será: por** Fecha de Emisión** del Comprobante o por** Fecha Vencimiento**
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15 * **Fecha Desde/Hasta:** se hace referencia al período de tiempo sobre el cual se requiere información ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])
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17 Para no utilizar este filtro, destildar el casillero **Validar por Fecha **
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19 * **Proveedor:** si se requiere obtener información de las órdenes de compras de un proveedor en particular ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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21 *** Estado: **este campo permite filtrar las órdenes de Compra/Reparación/Retiro, de acuerdo al estado de avance de los mismas. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles:
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23 – **Emitidas**: el sistema listará todas las ordenes emitidas, que se encuentren estas en curso o finalizadas.
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25 – **Pendientes**: el sistema muestra las órdenes de que se encuentran pendientes de recepción y/o facturación.
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27 – **Pendientes de Entrega**: se listarán las órdenes de que se encuentran pendientes de recepción.
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29 – **Entregadas: **se listarán las ordenes, que ya se hayan recibidos los productos y facturado.
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31 **– Facturadas: **se listarán aquellas ordenes que se hayan facturado, pero que los productos no hayan sido todavía entregados
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33 – **Pendiente de Facturación**: el sistema muestra las órdenes de que se encuentran pendientes de facturación, informando el monto pendiente de facturación.
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35 – **Entregadas Pendientes de Facturación**: filtra las órdenes sobre las cuales se recepcionaron los productos, pero aún se encuentran pendientes de facturación.
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37 **~* Agrupación:** mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer como se agruparán los comprobantes en el reporte: por** Fecha de Vencimiento** o **Proveedor**
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39 * **Centro de Costo**: se puede filtrar los requerimientos del reporte de acuerdo a centro de costo especifico. Es importante aclarar que dicho centro de costo debe estar registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de Costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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41 **~* Depósito destino: **este campo permite filtra los comprobantes de acuerdo al depósito de destino de los ítems. El depósito a seleccionar debe encontrase cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivos>>[[Depósitos>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Almacenes%20/Dep%C3%B3sitos/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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43 **~* Producto:** mediante este campo se puedo seleccionar el articulo o servicio específico, del cual el reporte traerá los comprobantes en los cuales figure el mismo ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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45 **~* Referencia:** este campo habilita la búsqueda y filtrado de comprobantes en función de su referencia asignada. El sistema incluirá en el reporte únicamente aquellos comprobantes cuya referencia coincida con lo especificado en este campo.
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47 **~* Actividad Económica:** este campo permite aplicar un filtro sobre las órdenes de compra en función de la actividad económica asociada. El reporte incluirá únicamente aquellas órdenes cuya actividad económica coincida con el criterio definido en este campo ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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49 **~* Responsable:** este campo permite filtrar comprobantes de acuerdo a la persona responsable de los mismos ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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51 **~* Motivo:** este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al motivo de origen de los mismos. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles: **Para Obra**, **Para Stock** o** Pedido Cliente**
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53 **~* Estado: **este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo a su estado. Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles.
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55 **~* Todas las empresas**: cliqueando este casillero, se establece que en el reporte se traerá las ordenes de todas las empresas del sistema.
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57 **~* Rubro: **este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al rubro que tengan asociado ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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59 **~* Categoría**: se puede especificar una categoría, dentro del rubro seleccionado, haciendo más específica la búsqueda de comprobantes ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])
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61 Una vez completados los campos, oprimir en **Generar Reporte**
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63 El sistema mostrará un listado de comprobantes, ordenados por** Fecha de Vencimiento (de necesidad),** detallándose: **Fecha de Emisión** de la orden, **Fecha de Entrega**, **Concepto** del artículo/servicio; **Número de Orden** **de Compra**, **Referencia, Sustituto **(SI o NO)**, Proveedor, CUIT, Centro de Costo, Observaciones, Cantidad Solicitada** (toma el dato de la orden de compra), **Cantidad** **Entregada** (toma el dato del remito de ingreso del producto); **Cantidad Facturada** (la información la extrae de la factura respectiva) y **Total Ítem**.
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65 El orden del informe es por fecha de necesidad mostrando un subtotal por día y un total general. Cada ítem de la orden de compra presenta un atajo al comprobante mediante el icono [[image:buscar1.gif]]
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70 Mediante el casillero [[image:edit2.gif]]** Seleccionar Columnas Reporte**, podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegará la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego se clique en **Guardar**
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72 [[image:1757945174311-656.png||height="312" width="685"]]
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