Reporte Requerimiento Interno

Introducción

Este reporte ofrece un análisis detallado del estado de los requerimientos de compra y recepción, incluyendo tanto los requerimientos pendientes de gestión (compra o recepción) como aquellos que ya han sido completados.

Esta opción se encuentra localizada en los Módulos de Ventas, Compras y POS-Punto Venta, en el listado de Informes

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

 Para obtener el Reporte de Requerimiento Interno, se presentan los siguientes filtros:

* Fecha Desde/Hasta: definir el período temporal sobre el cual se requiere obtener información de cobranzas, de modo que el reporte muestre únicamente los comprobantes registrados dentro de ese intervalo (Selección de Fechas)

 Para no utilizar este filtro temporal, se debe destildar el casillero Validar por Fecha.

* Validar por Fecha: al activar esta opción, el sistema aplica un filtro temporal sobre los requerimientos pendientes incluidos en el reporte. Para definir el intervalo, se habilitan los campos Fecha Desde y Fecha Hasta, mediante los cuales el usuario establece el rango de consulta. Si no se desea filtrar los requerimientos por período de tiempo, se debe dejar esta opción desactivada.

* Incluir IVA: cliqueando este casillero, se establece que en el reporte los precios estarán afectados por IVA

* Referencia: este campo habilita la búsqueda y filtrado de comprobantes en función de su referencia asignada. El sistema incluirá en el reporte únicamente aquellos comprobantes cuya referencia coincida con lo especificado en este campo

* Responsable: este campo permite filtrar comprobantes, de acuerdo al empleado responsable de los mismos (Modo Selección)

* Estado: este campo permite filtrar los comprobantes. de acuerdo al estado de avance de los mismos (Iniciado, pendiente de autorización, anulado, etc.). Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles. 

* Proveedor Producto: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo a un proveedor especifico.

 El proveedor a seleccionar debe encontrase registrado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores (Modo Selección)

* Producto: permite seleccionar un artículo o servicio específico, de manera que el reporte muestre únicamente los comprobantes en los que dicho producto figure.

* Filtro: este campo permite agregar un filtro relacionado a la etapa de avance en que se encuentre el proceso de compra / entrega de los ítems del comprobante: Pendientes (Compra o Cumplimiento), Pendientes de Cumplimiento, Pendientes de Compra, Con Cantidad Cumplida o Cantidad Cumplida Parcial

* Motivo: este campo permite filtrar los comprobantes, de acuerdo al motivo de origen de los mismos. Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles: Para Obra, Para Stock o Pedido Cliente

 TIP: este atributo sé define cuando se confecciona los comprobantes de orden de compra

* Centro de Costo: se puede filtrar los requerimientos del reporte de acuerdo a centro de costo especifico de la empresa. Es importante aclarar que dicho centro de costo debe estar registrado en el sistema, sino para cargarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>Centro de Costo (Modo Selección)

* Depósito Destino: este campo permite filtra los comprobantes de acuerdo al depósito de destino de los ítems del requerimiento. El depósito a seleccionar debe encontrase cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Almacenes>>Archivos>>Depósitos (Modo Selección)

* Rubro: este campo permite filtrar los comprobantes de acuerdo al rubro que tengan asociado (Modo Selección)

* Categoría: se puede especificar una categoría, dentro del rubro seleccionado, haciendo más específica la búsqueda de comprobantes 

* Prioridad: mediante  este campo se puede filtrar los comprobantes del reporte, de acuerdo a la prioridad que tengan asignados. 

Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte 

De esta manera el sistema mostrará un listado de requerimientos internos, ordenados por Fecha de Vencimiento (de necesidad).

De cada comprobante se detalla: Fecha de emisión (confección del requerimiento) Concepto (artículo/servicio), Número de Requerimiento Interno, Referencia, Estado, Responsable, Centro de Costo, Destino, Observaciones, Motivo, Prioridad, Cantidad Solicitada (toma el dato del requerimiento interno), Cantidad cumplida (toma el dato de un movimiento interno o en su caso del remito de ingreso del producto) y Cantidad Comprada (la información la extrae de la orden de compra).

Cada ítem del requerimiento interno presenta un atajo al requerimiento respectivo mediante el icono 

Mediante el casillero  Seleccionar Columnas Reporte, podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegará la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego se clique en Guardar