Reporte de Comprobantes

Introducción 

Este informe muestra un listado de comprobantes para un período determinado, según el tipo de comprobante y el estado seleccionado. De esta manera se pueden observar aquellos comprobantes por estado y en su caso editar/modificar según el nivel de autorización del usuario.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el Reporte de Comprobantes, se presentan los siguientes filtros:

En la pantalla principal se encuentran los siguientes atributos

* Tipo de Comprobante: mediante la opción desplegable  se selecciona el comprobante sobre el cual se requiere obtener información.

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información. (Ver Referencia)

Seleccionado el tipo de comprobante y el período, oprimir Generar Reporte, el sistema trae el atributo Estado del comprobante, mediante la opción desplegable se listan las opciones: anulado, pendiente de pago, finalizado e iniciado. Una vez seleccionado hacer click en Generar Reporte, desplegándose un listado de comprobantes donde se detalla: Fecha de Inicio (de emisión del comprobante), Fecha de Vencimiento, Número de comprobante, Responsable, Proveedor, Referencia y Estado del comprobante.

Cada comprobante tiene la opción de Editar (). Al oprimir el botón Editar se despliega una ventana con todos los datos del comprobante, los cuales pueden ser modificados: en el caso de comprobantes con estado iniciado se los puede guardar y pasarlos a pendientes de cancelación, o bien en el caso de facturas por concepto modificar la cuenta contable (concepto) y el centro de costo.