Reporte de Comprobantes

Introducción 

Este informe muestra un listado de comprobantes para un período determinado, según el tipo de comprobante y el estado seleccionado. De esta manera se pueden observar aquellos comprobantes por estado y en su caso editar/modificar según el nivel de autorización del usuario.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el Reporte de Comprobantes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Tipo de Comprobante: mediante la opción desplegable  se selecciona la clase de comprobante sobre el cual se requiere obtener información.

Al Seleccionar el Tipo de Comprobante, aparecerá el campo Estado

* Estado: este campo permite seleccionar un estado asociado al comprobante seleccionado para filtrar la información que aparecerá en el reporte. Mediante la opción   se desplegará un listado de estados según el tipo comprobante seleccionado, por ejemplo: Anulado, Pendiente de pago, Finalizado, Iniciado, Autorizado/En Curso.

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información (Selección de Fechas) 

Una vez completados los campos, oprimir en Generara Reporte

Como consecuencia el sistema desplegará un listado de comprobantes, donde se detalla de cada uno: Estado del comprobante, Fecha de Inicio (de emisión del comprobante), Fecha de Vencimiento, Código (tipo de comprobante), Número de comprobante, Responsable, Proveedor, Referencia y Total de importe

Cada comprobante tiene la opción de Editar (). Al oprimir el botón Editar se despliega una ventana con todos los datos del comprobante, los cuales pueden ser modificados: en el caso de comprobantes con estado iniciado se los puede guardar y pasarlos a pendientes de cancelación, o bien en el caso de facturas por concepto modificar la cuenta contable (concepto) y el centro de costo.