Requerimientos Internos

**Introducción **

Mediante esta opción, el sistema permite registrar y gestionar los requerimientos internos generados dentro de la empresa.

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Esta opción se encuentra en los **Módulos de Compras, Almacenes, Recursos Humanos y Obras **

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**¿Qué es un Requerimiento Interno?**

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El Requerimiento interno (RI) es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento. La generación del mismo tiene como destino el área de Compras, los cuales utilizarán la información ingresada en este documento para generar Solicitudes de cotización y Órdenes de compra.

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Al ingresar en la pantalla principal se listan los **Requerimientos internos** ya registrados en el sistema, detallándose: **Fecha de registro**, **Numero **del comprobante, **Referencia**, **Responsable**, **Centro de Costo**,** Estado** y** **si tiene archivos** Adjuntos (SI o NO)**

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Cada requerimiento tiene la opción de** Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]] , según el nivel de autorización del usuario.

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[[image:1756129882158-675.png]]

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**Para registrar un nuevo Requerimiento Interno:** se debe hacer clic en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, desplegándose la pantalla con los datos a completar

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[[image:1756130231573-666.png||height="247" width="891"]]

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**Descripción de los campos **

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**~* Talonario**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] seleccionar el talonario con que se confeccionará el requerimiento interno a emitir. Pueden existir múltiples talonarios, y al operador se le asigna un talonario predeterminado por defecto.

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Si no existe un talonario, al cliquear en **Continuar** el sistema da el siguiente aviso: **"No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el requerimiento"**. Para la carga del talonario ver la opción [[Talonario>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Talonario/]]

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**~* Numero:** el sistema definirá de forma automática el número de comprante de acuerdo al talonario seleccionado, luego de oprimir **Continuar**

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**~* Fecha**//: //ingresar la fecha de confección del requerimiento interno ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

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**~* Estado:** casillero destinado a asignar el estado del requerimiento. Por defecto, el sistema establece el valor **INICIADO**. Este campo podrá ser **modificado posteriormente**, una vez que se haya presionado el botón **Continuar**.

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* **Responsable**: es la persona que realiza el requerimiento interno, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo cliquear el ícono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] (el cual te redirige a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]])

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**~* Referencia//~://** ingresar breve detalle mediante la cual se identifica el contenido del requerimiento. Este atributo se emplea para las búsquedas en los listados e informes del sistema

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**~* Centro de Costo:** este campo que permite asociar el requerimiento interno a un **centro de costo específico** dentro de la estructura de la empresa. Es el sector que solicitó el material, el mismo se utilizará como Centro Costo por defecto en los ítems a ingresar al comprobante.

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Si el centro de costo no se encuentra ingresado, se lo puede dar de alta mediante el icono [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]], sin necesidad de salir de la opción Requerimiento Interno y del Módulo Compras. ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Fecha de Necesidad//~://** fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa, la misma se utilizará como fecha por defecto en los ítems a ingresar al comprobante ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

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**~* Observaciones: **campo de formato texto, el cual saldrá impreso en el comprobante. Se puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con el requerimiento interno, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

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**~* Destino: **mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar el destino del requerimiento interno: **Depósito** o **Centro de Costo**

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En caso de haber seleccionado la opción **Depósito**, el campo siguiente debe utilizarse para **establecer el depósito de la empresa que será el destino** del requerimiento.

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En caso de haber seleccionado la opción **Centro de Costo**, el sistema **completará automáticamente el campo siguiente** según lo definido previamente en el campo **Centro de Costo**.

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**~* Lugar de entrega: **campo que permite **especificar la ubicación física** donde se deberá realizar la entrega del requerimiento interno.

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**~* Activo: **campo que permite **especificar el activo puntual** al cual está asociado el requerimiento, identificando el bien o recurso para el cual se solicita la gestión. El activo a seleccionar debe encontrarse registrado en sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>[[Artículo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Articulo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Motivo:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] este campo permite detallar el motivo del requerimiento interno:** Para Obra, Para Stock o Pedido cliente **

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Una vez completados los campos, oprimir en **Continuar**

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El sistema desplegara las siguientes solapas:** Ítems del Requerimiento o Archivos del Requerimiento **

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[[image:1756133167732-254.png||height="337" width="850"]]

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**>> Ítems del Requerimiento**

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Luego es necesario ir cargando cada ítem (bien o servicio) que se está solicitando. Para eso debemos oprimir en **Nuevo (F9)**

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Se abre una nueva pantalla, donde en **Descripción, **indicamos el bien o servicio que se está solicitando (Ejemplo: disco de corte, bolsa de cemento) y ponemos la cantidad de unidades que son necesarias (en el campo Unidad, se debe indicar la unidad de medida de la cantidad del ítem que se solicita)

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Dicho artículo o servicio a seleccionar debe encontrase cargado en el sistema. Sino mediante [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/contratosb5.PNG||alt="Agregar Contacto"]] podemos registrarlo

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[[image:1756133358009-599.png]]

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Además, se presentan los siguientes campos:

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**~* Detalle:** campo de texto, donde se puede detallar/especificar cuestiones acerca del articulo o servicio

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**~* Fecha de Necesidad:** campo en el que se debe indicar la fecha en la que se requiere el ítem solicitado ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

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**~* Centro de Costo:** Campo que permite **asignar un centro de costo específico** al ítem requerido. El centro de costo a seleccionar debe estar cargado en el sistema, en el caso de querer agregar uno nuevo dirigirse a Módulo Ventas>>Movimientos>>[[Centro de costo>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Centro%20de%20Costo/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]])

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**~* Observaciones: **aquí se pueden agregar comentarios extras acerca del ítem.

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Una vez completados los campos, damos clic en **Guardar (F2)**

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De esta manera iremos cargando todos los ítems del requerimiento interno. Para finalizar el proceso de carga oprimimos en **Finalizar Carga (F12)**

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Los ítems que se vayan cargando se **visualizarán en una lista** ubicada en la pantalla principal. Cada ítem del requerimiento contará con el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] que permitirá **modificar sus datos **y el ícono [[image:buscar1.gif]] mediante el cual se accede a la ficha de datos del mismo.

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Mediante [[image:1749646610142-337.png||height="16" width="17"]] podemos eliminar ítems de listado

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[[image:1756134541118-511.png]]

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**>> Archivos del Requerimiento**

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Esta sección permite **asociar archivos al requerimiento**, facilitando el respaldo documental del mismo.

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Para **cargar un nuevo archivo**, se debe hacer clic en el casillero **Adjuntar archivos**, como consecuencia se desplegara la siguiente pantalla

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[[image:1754926716926-286.png]]

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**~* Tipo**: mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente.

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**~* Nombre:** campo donde se debe subir el archivo.

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**~* Descripción: **campo donde se realiza el detalle del archivo que se desea asociar al requisito

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**~* Carpeta destino**: del archivo que se adjunta al contrato.

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Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en **Guardar**