Saldos de Proveedores

Introducción 

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los proveedores a la fecha.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

Para obtener el Reporte de Saldo de Proveedores, se pueden emplear los siguientes filtros:

* Fecha de Saldo: indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los proveedores. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada proveedor (Selección de Fechas)

* Estado: oprimiendo   se deberá indicar si el informe mostrará aquellos proveedores que se encuentren activos o los que no están activos, o ambos casos a la vez. 

* Grado de Calificación: indicar la categoría asignada al proveedor, de el cual se quiera conocer su saldo. Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Grado de Calificación. En el caso de querer asignarle una categoría a un proveedor dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores  (Modo Selección)

* Orden: especificar cómo se quiere que se organicen los proveedores en el informe: por Nombre (A-Z) o por Saldo (de mayor a menor).

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del proveedor. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica

* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición de pago asociada al proveedor seleccionado, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable  se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas. La condición de pago a seleccionar, debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago 

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

En pantalla se despliega un listado de saldos de proveedores donde se detalla: Código del proveedor, Proveedor (nombre), Nombre Fantasía, Saldo y Teléfono. Si se hace clic sobre un cliente en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del cliente a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal (la ventana desplegada es igual a la que se observa en la opción Ficha movimientos de Proveedores ).

En la parte inferior del listado se informa: Saldo Deudor (conformado por los adelantos/anticipos a proveedores) y Totales.

Mediante el casillero  Seleccionar Columnas Reporte, podemos indicar cuales son las columnas que se quieren visualizar en el reporte final. Al oprimir este casillero, se desplegara la siguiente ventana, en la cual se selecciona las columnas que se quiere y luego se clique en Guardar

En la barra superior de saldos de proveedores se encuentran las siguientes opciones:

 Imprimir: el sistema despliega el listado de movimientos de proveedores. Para poder imprimirlo oprimir el botón Imprimir y para cerrar la pantalla Salir

 Calculadora: al hacer click sobre el icono se despliega en pantalla una calculadora.

 Salir: para cerrar la pantalla actual.