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Wiki source code of Depósitos de Embargos

Version 4.3 by Nico Perez on 2026/05/11 11:54
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1 == Introducción ==
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3 La opción **Depósito de Embargos** permite consultar los embargos ya impactados en liquidación dentro de un período determinado y, a partir de ellos, generar una **orden de pago** o exportar la información correspondiente.
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5 El circuito funcional de esta opción comienza previamente en el **Perfil de Empleado** a traves de [[**Empleados**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Empleados.WebHome]], dentro de la solapa **Anticipo/Embargo**, donde se registra el embargo. Una vez cargado, es necesario reliquidar la liquidación del período en la[[ Liquidacion de Haberes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Liquidación de Haberes.WebHome]] correspondiente para que el concepto quede efectivamente reflejado en la liquidación de haberes. Recién a partir de ese momento el embargo puede visualizarse en esta pantalla.
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7 Para ello, la funcionalidad permite filtrar la información por **Origen**, **Destino**, **Centro costo**, **Tipo embargo**, **Fecha Desde**, **Fecha Hasta** y **Fecha emisión**. Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los embargos alcanzados, incluyendo datos del empleado, del concepto de descuento, del banco, de la cuenta y de los importes involucrados.
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9 A diferencia de otras pantallas de consulta, esta opción no solo permite revisar la información, sino también continuar con dos acciones operativas concretas:
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11 * **exportar los embargos seleccionados**, siempre que exista un formato de exportación configurado para el banco correspondiente;
12 * o **generar una orden de pago**, la cual continúa su procesamiento en la opción [[**Pago Proveedores Egresos Varios**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Pago Proveedores Egresos Varios.WebHome]]
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14 Además, la pantalla permite distinguir cuánto embargo fue liquidado, cuánto ya fue contemplado en órdenes de pago anteriores y cuánto queda disponible para una nueva orden de pago.
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18 == Ubicación en el sistema ==
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20 **Módulo:** Liquidación de Haberes
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22 **~ Listado:** Exportar
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24 **~ Opción:** Depósito de Embargos
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26 [[image:1778511039722-302.png]]
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30 == Funcionamiento ==
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32 La opción **Depósito de Embargos** permite consultar los embargos ya impactados en liquidación dentro de un período determinado y, a partir del resultado obtenido, exportarlos o generar una **orden de pago**.
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34 El circuito comienza previamente en el **Perfil de Empleado en [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Empleados.WebHome]]**, dentro de la solapa **Anticipo/Embargo**, donde se registra el embargo. Luego debe reliquidarse la liquidación correspondiente al período para que el concepto quede efectivamente reflejado en la liquidación de haberes. Recién después de ese paso el embargo pasa a estar disponible en esta pantalla.
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36 Para utilizar la opción, primero se deben completar los filtros disponibles en pantalla. El sistema permite definir **Origen**, **Destino**, **Centro costo**, **Tipo embargo**, **Fecha Desde**, **Fecha Hasta** y **Fecha emisión**. Una vez completados estos parámetros, se debe presionar el botón **Generar Reporte**.
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38 La pantalla valida que las fechas **Desde** y **Hasta** pertenezcan al mismo mes y año. Si esto no se cumple, el sistema muestra una advertencia y no permite continuar con la generación del resultado.
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40 Cuando el período es válido, el sistema arma una grilla con los embargos alcanzados por la consulta. A partir de esa grilla, el usuario puede:
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42 * revisar la información del embargo liquidado;
43 * seleccionar uno o varios registros;
44 * exportar los embargos seleccionados;
45 * o generar una **orden de pago**.
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47 [[image:1778511196627-624.png]]
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49 La exportación solo puede realizarse si el formato correspondiente al banco se encuentra previamente configurado en la opción **Configuración > [[Formato de exportación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Formatos de Exportación.WebHome]]**. Si no existe esa configuración, el sistema informa que no puede generar la salida.
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51 En caso de utilizar la acción **Generar Orden Pago**, la funcionalidad sigue la misma lógica operativa que [[**Depósito Fondo de Desempleo**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Deposito Fondo de Desempleo.WebHome]]: se abre una ventana intermedia para definir el talonario y los datos complementarios, y luego el proceso continúa en la opción [[**Pago Proveedores Egresos Varios**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Pago Proveedores Egresos Varios.WebHome]].
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55 == Parámetros de generación ==
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57 Para obtener los registros de **Depósito de Embargos**, el sistema dispone de una serie de filtros que permiten restringir la consulta según criterios bancarios, de liquidación y del tipo de embargo.
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59 === Origen ===
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61 Permite definir la cuenta o entidad de origen desde la cual se desea trabajar la exportación o la orden de pago.
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63 El campo admite seleccionar todas las cuentas o una cuenta / banco específico.
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65 [[image:1778511226071-949.png]]
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67 === Destino ===
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69 Permite restringir la consulta según la relación entre el origen y el banco de cobro del embargo.
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71 Las opciones disponibles son:
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73 * **Mismo Banco**
74 * **Todos los Bancos**
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78 === Centro costo ===
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80 Permite restringir la consulta a un centro de costo determinado.
81
82 Si este campo se completa, el sistema limita los resultados a los registros alcanzados por ese criterio.
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84 === Tipo embargo ===
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86 Permite filtrar la búsqueda según el tipo de embargo registrado en el empleado.
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88 Este campo restringe la consulta al tipo de embargo informado.
89
90 === Fecha Desde ===
91
92 Permite indicar la fecha inicial del período que se desea consultar.
93
94 === Fecha Hasta ===
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96 Permite indicar la fecha final del período que se desea consultar.
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98 La búsqueda se realiza sobre el rango comprendido entre ambas fechas.
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100 La pantalla valida que ambas fechas pertenezcan al mismo mes y año.
101
102 === Fecha emisión ===
103
104 Permite indicar la fecha de emisión asociada al proceso de generación del reporte.
105
106 Este campo sigue la misma lógica funcional que en el circuito de **Fondo de Desempleo**, interviniendo como fecha de control posterior al período consultado.
107
108 === Generar Reporte ===
109
110 Una vez completados los parámetros deseados, se debe presionar el botón **Generar Reporte**.
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112 El sistema procesa la consulta y muestra la grilla con los embargos alcanzados por los filtros ingresados.
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116 == Resultado / visualización ==
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118 Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los embargos alcanzados por la consulta y la información necesaria para controlar su situación antes de exportarlos o generar una orden de pago.
119
120 La salida se presenta en forma tabular y funciona como base previa de revisión de los importes liquidados, los importes ya tratados mediante órdenes de pago y los importes pendientes de nueva orden.
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122 === Datos mostrados ===
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124 La grilla incluye las siguientes columnas:
125
126 * **Apellido y Nombres**
127 * **CUIL**
128 * **Descripción**
129 * **Concepto Liq. desc.**
130 * **Banco**
131 * **Cuenta Bancaria**
132 * **CBU**
133 * **Monto Embargo**
134 * **Monto O.P. Realizada**
135 * **Monto Nueva O.P.**
136
137 Además, al pie del reporte el sistema muestra:
138
139 * **Total de Seleccionados**
140 * **Total General**
141
142 === Selección de registros ===
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144 Cada fila dispone de una casilla de selección que permite incluir o excluir el embargo dentro de la exportación o de la generación de la orden de pago.
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146 También se visualiza una casilla en el encabezado de la grilla, que permite seleccionar todos los registros incluidos en el resultado.
147
148 Tanto la exportación como la generación de orden de pago trabajan únicamente sobre los registros seleccionados.
149
150 === Interpretación de importes ===
151
152 La grilla permite distinguir tres niveles de importes vinculados al embargo:
153
154 * **Monto Embargo**: importe total del embargo impactado en la liquidación.
155 * **Monto O.P. Realizada**: importe ya contemplado en órdenes de pago previas.
156 * **Monto Nueva O.P.**: importe disponible para ser incluido en una nueva orden de pago.
157
158 Esta estructura permite controlar qué parte del embargo ya fue tratada y qué parte continúa pendiente de pago.
159
160 === Repetición de registros ===
161
162 Un mismo empleado puede aparecer en más de un registro cuando posee más de un embargo alcanzado por la consulta o cuando la lógica del período y de la liquidación genera más de una línea aplicable dentro del resultado.
163
164 === Resultado de la búsqueda ===
165
166 La grilla funciona como una instancia de control previo antes de ejecutar acciones operativas sobre los embargos.
167
168 A partir de este resultado, el usuario puede:
169
170 * exportar los registros seleccionados;
171 * o generar una nueva orden de pago sobre ellos.
172
173 ----
174
175 == Acciones disponibles ==
176
177 Una vez generado el reporte, el sistema permite trabajar sobre los embargos seleccionados mediante acciones de exportación y generación de pago.
178
179 === Exportar Embargos ===
180
181 Permite exportar los embargos seleccionados en la grilla.
182
183 Para que esta acción pueda ejecutarse correctamente, el sistema requiere que el **formato de exportación** correspondiente al banco se encuentre previamente configurado. Si dicha configuración no existe, el sistema informa que no es posible generar la salida en ese formato.
184
185 La configuración necesaria se realiza en:
186
187 * **Configuración > Formato de exportación > Nuevo (F7)**
188
189 === Generar Orden Pago ===
190
191 Permite iniciar la generación de una **orden de pago** para los embargos seleccionados en la grilla.
192
193 Para utilizar esta opción, es necesario marcar previamente uno o varios registros mediante las casillas de selección disponibles.
194
195 Al ejecutar la acción, el sistema abre una ventana intermedia donde se deben completar o revisar los siguientes datos:
196
197 * **Talonario Egresos Varios**
198 * **Asociar a Orden de Pago**
199 * **Concepto**
200 * opción **Detallado**
201
202 Una vez confirmada la operación, el sistema deriva a la opción **Pago Proveedores Egresos Varios**, donde se genera el comprobante correspondiente.
203
204 === Seleccionar Columnas Reporte ===
205
206 Permite definir qué columnas se mostrarán en la grilla y cuáles formarán parte de la salida exportada.
207
208 Las opciones disponibles a seleccionar o deseleccionar son:
209
210 * **Empleado**
211 * **Cuil**
212 * **Descripcion**
213 * **Concepto Liq. desc.**
214 * **Banco**
215 * **Cuenta Bancaria**
216 * **CBU**
217 * **Monto Embargo**
218 * **Monto O.P. Realizada**
219 * **Monto Nueva O.P**
220
221 La configuración elegida impacta tanto en la visualización del reporte como en la exportación posterior.
222
223 === Imprimir ===
224
225 Permite obtener una salida impresa del reporte generado.
226
227 === Cerrar (F12) ===
228
229 Permite salir de la pantalla **Depósito de Embargos**.
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232
233 == Consideraciones ==
234
235 * La opción **Depósito de Embargos** trabaja sobre embargos que ya fueron impactados en liquidación.
236 * Para que un embargo aparezca en esta pantalla, primero debe haberse cargado en **Perfil de Empleado > Anticipo/Embargo** y luego haberse reliquidado la liquidación del período correspondiente.
237 * La pantalla valida que las fechas **Desde** y **Hasta** pertenezcan al mismo mes y año.
238 * La **Fecha emisión** sigue la misma lógica funcional que en el circuito de **Fondo de Desempleo**, actuando como fecha de control posterior al período consultado.
239 * La exportación y la generación de orden de pago trabajan únicamente sobre los registros seleccionados.
240 * La casilla del encabezado permite seleccionar todos los registros incluidos en la grilla.
241 * La exportación depende de que exista un **formato de exportación configurado** para el banco correspondiente.
242 * La acción **Seleccionar Columnas Reporte** impacta tanto en la visualización de la grilla como en la salida exportada.
243 * La columna **Monto Nueva O.P.** permite identificar el importe disponible para una nueva orden de pago.
244 * La generación de orden de pago continúa en la opción **Pago Proveedores Egresos Varios**.
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248 == Relación con otras funcionalidades ==
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250 * Empleados
251 * Pago Proveedores Egresos Varios
252 * Depósito Fondo de Desempleo
253 * Liquidación de Haberes