Deposito Fondo de Desempleo
Introducción
La opción Depósito Fondo de Desempleo permite obtener los registros de fondo de desempleo comprendidos dentro de un período determinado y, a partir de ellos, generar una orden de pago para su tratamiento posterior dentro del sistema.
Para ello, la pantalla permite filtrar la información por Centro costo, Fecha Desde, Fecha Hasta y Fecha Emisión. Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los registros alcanzados, incluyendo datos del empleado, banco, cuenta, importe y fecha de pago.
A diferencia de la opción Fondo de Desempleo, cuyo foco principal está puesto en la emisión de planillas, notas y exportaciones, esta funcionalidad se encuentra orientada a la generación operativa de órdenes de pago.
El resultado obtenido permite seleccionar uno o varios registros y, a partir de esa selección, iniciar el proceso de generación de la orden de pago, que luego continúa en la opción Pago Proveedores Egresos Varios.
Además, dentro de un mismo período un empleado puede aparecer en más de un registro cuando posee más de una liquidación comprendida en el rango consultado, por ejemplo en casos de liquidaciones por distintas quincenas.
Ubicación en el sistema
Módulo: Liquidación de Haberes
Listado: Exportar
Opción: Depósito Fondo de Desempleo
Funcionamiento
La opción Depósito Fondo de Desempleo permite obtener los registros de fondo de desempleo comprendidos dentro del período consultado y, a partir de ellos, generar una orden de pago para su tratamiento posterior en otra funcionalidad del sistema.
Para utilizarla, primero se deben completar los filtros disponibles en pantalla. El sistema permite definir el Centro costo, la Fecha Desde, la Fecha Hasta y la Fecha Emisión. Una vez completados estos parámetros, se debe presionar el botón Generar Reporte.
Como resultado, el sistema muestra una grilla con los registros alcanzados por la consulta. En ella se informa el legajo, el empleado, el banco, el número de cuenta, el importe y la fecha de pago correspondiente.
A partir de ese resultado, el usuario puede seleccionar uno o varios registros mediante las casillas disponibles en la grilla y luego utilizar la acción Generar Orden Pago.
Al ejecutar esta acción, el sistema abre una ventana intermedia donde se define el talonario de egresos, la posible asociación a una orden de pago existente, el concepto y otras opciones complementarias. Luego de confirmar la operación, la funcionalidad deriva a la opción Pago Proveedores Egresos Varios, donde se genera el comprobante correspondiente.
Dentro de un mismo período, un empleado puede aparecer en más de un registro cuando posee más de una liquidación comprendida en el rango consultado, por ejemplo en casos de liquidaciones por distintas quincenas.
Parámetros de generación
Para obtener los registros de Depósito Fondo de Desempleo, el sistema dispone de una serie de filtros que permiten definir el universo de información sobre el cual se trabajará la orden de pago.
Centro costo
Permite restringir la consulta a un centro de costo determinado.
Si este campo se completa, el sistema limita los resultados a los registros alcanzados por ese criterio.
Fecha Desde
Permite indicar la fecha inicial del período que se desea consultar.
Fecha Hasta
Permite indicar la fecha final del período que se desea consultar.
La búsqueda se realiza sobre el rango comprendido entre ambas fechas.
Fecha Emisión
Permite indicar la fecha de emisión asociada al proceso de generación del reporte.
Su lógica funcional se encuentra vinculada al circuito de fondo de desempleo y conviene interpretarla en relación con la emisión del proceso y los controles posteriores aplicables al período consultado.
Generar Reporte
Una vez completados los parámetros deseados, se debe presionar el botón Generar Reporte.
El sistema procesa la consulta y muestra la grilla con los registros alcanzados por los filtros ingresados.
Resultado / visualización
Una vez generado el reporte, el sistema muestra una grilla con los registros alcanzados por la consulta y la información necesaria para preparar la orden de pago.
La salida se presenta en forma tabular y funciona como base de control previo antes de generar el comprobante correspondiente.
Datos mostrados
La grilla incluye las siguientes columnas:
- Legajo
- Apellido y Nombres
- CUIL
- Banco
- Nro. Cuenta
- Importe
- Fecha pago
Además, al pie del reporte el sistema muestra el Total acumulado de los importes incluidos en la consulta.
Selección de registros
La grilla dispone de una casilla de selección por fila, lo que permite marcar registros individuales para la generación de la orden de pago.
También se visualiza una casilla en el encabezado de la grilla, utilizada para selección general de registros.
La orden de pago se genera sobre los registros seleccionados.
En caso de ya haber generado la orden de pago sobre el empleado se vera la casilla de selección con un tick indicando que la orden ya fue realizada y se podra acceder a ella tocando el click sobre la misma
Repetición de empleados
Dentro de un mismo período, un empleado puede aparecer en más de un registro cuando posee más de una liquidación comprendida en el rango consultado.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de liquidaciones correspondientes a distintas quincenas dentro del mismo mes.
Resultado de la búsqueda
La grilla funciona como una instancia previa de control antes de generar la orden de pago.
A partir de este resultado, el usuario puede seleccionar los registros deseados y continuar con la acción Generar Orden Pago.
Acciones disponibles
Una vez generado el reporte, el sistema permite trabajar sobre los registros obtenidos mediante acciones orientadas a la generación del pago.
Generar Orden Pago
Permite iniciar la generación de una orden de pago para los registros seleccionados en la grilla.
Para utilizar esta opción, es necesario marcar previamente uno o varios registros mediante las casillas de selección disponibles.
Al ejecutar la acción, el sistema abre una ventana intermedia donde se deben completar o revisar los siguientes datos:
- Talonario Egresos Varios
- Asociar a Orden de Pago (la cual ya debe estar existente en el sistema)
- Se puede crear una nueva desde Fondos → Pago Proveedores Egresos Varios y luego seleccionarla para que quede asociada la solicitud de fondo
- Concepto
- opción Detallado
Una vez confirmada la operación, el sistema deriva a la opción Pago Proveedores Egresos Varios, donde se genera el comprobante correspondiente.
Cerrar (F12)
Permite salir de la pantalla Depósito Fondo de Desempleo.
Consideraciones
- La opción Depósito Fondo de Desempleo está orientada a la generación operativa de órdenes de pago a partir de registros de fondo de desempleo.
- La grilla resultante funciona como una instancia previa de control antes de generar el comprobante.
- La orden de pago se genera únicamente sobre los registros seleccionados en la grilla.
- Un mismo empleado puede aparecer en más de un registro dentro del período consultado cuando posee más de una liquidación, por ejemplo en distintas quincenas.
- La ventana intermedia de generación permite encuadrar la salida dentro del circuito de Talonarios Egresos Varios.
- Una vez confirmada la operación, el proceso continúa en la opción Pago Proveedores Egresos Varios.
- La lógica específica de Fecha Emisión dentro de esta pantalla conviene seguir considerándola vinculada al circuito de fondo de desempleo y pendiente de validación funcional más fina.
Relación con otras funcionalidades
- Fondo de Desempleo
- Pago Proveedores Egresos Varios
- Liquidación de Aportes