Liquidación de Haberes

Además, cada registro dispone de acciones de **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] o **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], sujetas al nivel de autorización del usuario.

48

49

=== Acciones disponibles en el listado ===

50

51

* **Nuevo (F7)**: permite crear una nueva liquidación.

52

* **Imprimir**: permite imprimir información asociada al listado o la opción actual.

53

* **Actualizar**: refresca la pantalla.

54

* **Exportar (F8)**: permite exportar información en formato Excel, PDF, Word, CSV, HTML o TXT.

55

* **Buscar / Búsqueda avanzada**: permite localizar liquidaciones específicas.

56

* **Editar**: permite modificar una o varias liquidaciones existentes de acuerdo a las seleccionadas. En caso de no estar activa la liquidacion solo va a permitirse su visualizacion y solo la posible edicion del atributo activa.

57

* **Eliminar**: permite eliminar una o varias liquidaciones existentes de acuerdo a las seleccionadas .

58

59

[[image:1776955284123-194.png]]

----

== Alta de una nueva liquidación ==

64

65

Para crear una nueva liquidación se debe hacer click en la boton [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**.

66

67

Al hacerlo, el sistema presenta una pantalla de carga con la información general de la liquidación, con dos pestañas: **Datos Generales y Datos de Carga Social.**

68

69

[[image:1776955328039-369.png]]

70

71

=== Datos generales ===

72

73

En esta sección se informan los datos principales de la liquidación, los cuales quedan a completar son:

74

75

* (((

76

**Tipo Liquidación**: Seleccionar el tipo de liquidación a realizar, como mensual, primera quincena, u otros. [[Modo de Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]]

77

78

Ver también: [[Tipo Liquidación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Tipo Liquidación.WebHome]] para ver el listado completo de tipos de Liquidaciones

79

)))

80

* **Descripción**: **ingresar un breve detalle que identifique la liquidación**. Este atributo se utiliza para **facilitar búsquedas y filtrado** de la liquidación en listados e informes dentro del sistema.

81

* **Período - Desde / Hasta**: **indicar el intervalo de tiempo** que abarca la liquidación a registrar, definiendo las fechas de **inicio y fin del periodo correspondiente** dentro del sistema.

82

* **Fecha Pago**: ingresar la fecha prevista de pago de haberes a los empleados (Selección de Fechas).

83

* (((

84

**Forma Pago**: seleccionar la modalidad de pago utilizada en la liquidación

85

86

* Por defecto: Va a cuenta si es que tiene, sino efectivo o cheque

87

* Efectivo: Toma como se paga en efectivo hasta un cierto monto, a partir de ahi es cheque

* Cheque.

)))

* (((

**Activa:** por defecto, el sistema asigna el estado **"Activa"** al generar una liquidación de haberes. Esta opción cumple dos funciones:

92

93

* **Control:** al desmarcarse, la liquidación pasa a estado No Activa, lo que impide adjuntar información, modificar datos, recalcular horas o realizar reliquidaciones. En este estado, el sistema solo permite la consulta e impresión de la liquidación.

94

* **Seguridad:** la activación de una liquidación únicamente puede ser realizada por usuarios que cuenten con los permisos correspondientes para dicha operación.

95

)))

96

97

=== Datos de Carga Social ===

98

99

La sección de carga social incluye:

100

101

* **Período:** corresponde al período de la carga social asociado al mes inmediatamente anterior al de la liquidación.

102

* **Banco Depósito:** seleccionar la entidad bancaria específica en la cual se realizará el depósito de haberes y las correspondientes cargas sociales ([[Modo de Selección>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Generales.Modo de Selección.WebHome]])

103

* **Fecha Depósito Carga Social:** indicar la fecha en la que se efectuará el pago de las cargas sociales correspondientes ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]])

104

105

>//**Tip: las cargas sociales** son los aportes y contribuciones que los empleadores (y en algunos casos los empleados) deben pagar al estado o a entidades de seguridad social por cada trabajador. Estas no son parte del salario que el trabajador recibe directamente, pero son obligatorias y se calculan sobre el salario. Sirven para cubrir cosas como salud, pensión, riesgos laborales, y prestaciones sociales.//

106

107

Luego de completar la información, se debe oprimir el boton **Guardar**. En caso de que exista algun dato obligatorio faltante se indicara por pantalla.

108

109

Como resultado, se activará la solapa ‘**Liquidación’**, la cual dispone de tres pestañas: **Datos de Liquidación**, **Informes** y **Liquidaciones.**

----

== Estructura interna de una liquidación ==

114

115

Una vez guardada o al abrir una liquidación existente, el sistema permite trabajar sobre distintas secciones de esa misma liquidacion .

Las principales son:

* **Tab Generales**

* **Tab Liquidación**

----

== Tab Generales ==

El tab **Generales** reúne la información general de la liquidación y sus datos de configuración principales, configurados al crearla.

127

128

[[image:content||alt="Imagen cargada" height="409" width="1476"]]

129

130

Campos: **Código, Tipo Liquidación, Descripción,Desde / Hasta, Fecha Pago, Forma Pago, Activa.**

131

132

=== Parámetros de Liquidación ===

133

134

Esta sección contiene valores que afectan el cálculo y comportamiento de la liquidación.

135

136

Estos parámetros se visualizan y ajustan una vez creada la liquidación.

137

138

==== Campos identificados ====

* **Aporte mínimo**

* **Reducción base**

* **Tope de retenciones OS**

143

* **Tope de retenciones SS**

144

* **Salario Mínimo Vital y Móvil**

145

* **Monto Fijo ART**

146

* **Seguro de Vida Obligatorio**

147

148

Cada parámetro dispone de un acceso mediante el botón [[image:1749646610139-613.png]] , el cual permite abrir su configuración correspondiente en la opción [[Escala de Valores>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Escala de Valores.WebHome]] dentro del modulo de Configuración, siempre que el usuario cuente con permisos para realizar modificaciones.

----

=== Datos de Carga Social ===

153

154

Contiene la información asociada a los aportes.

==== Campos ====

* **Período**

* **Banco Depósito**

* **Fecha Depósito Carga Social**

----

=== Acciones disponibles ===

165

166

* **Guardar:** Permite actualizar los datos de la liquidación.

----

=== Consideraciones ===

171

172

* Esta pestaña permite **modificar datos estructurales** de la liquidación.

173

* Los parámetros pueden impactar en los resultados de cálculo.

174

* Cambios posteriores pueden requerir **re-liquidación**.

----

== Tab: Liquidación ==

179

180

Esta pestaña concentra el **trabajo operativo de la liquidación**, permitiendo gestionar empleados, cargar información, ejecutar procesos y obtener resultados.

181

182

[[image:1776955774790-770.png]]

183

184

=== Secciones principales ===

185

186

Dentro del tab se identifican tres bloques:

187

188

* **Datos de Liquidación**

* **Informes**

* **Liquidaciones**

----

=== Datos de Liquidación ===

195

196

Presenta un resumen de la información definida previamente en la pestaña Tab Generales.

==== Campos ====

* **Código de la Liquidación**: identificador único asignado.

201

* **Tipo de Liquidación**: clasificación de la liquidación.

202

* **Descripción**: detalle identificatorio.

203

* **Período de Liquidación**: rango de fechas asociado.

----

=== Informes ===

Permite acceder a distintas vistas y reportes de la liquidación sin salir del contexto actual.

210

211

==== **Conceptos de Liquidación:** ====

212

213

[[image:1776955970319-215.png]]

214

215

Permite acceder a la opción [[Concepto Liquidación>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Liquidación de Haberes .Concepto Liquidación.WebHome]] para consultar y/o modificar los conceptos registrados en el sistema.

216

217

==== **Control:** ====

218

219

[[image:1776956170936-878.png]]

220

221

Genera un resumen de obras diarias por empleado.

222

223

Incluye, para cada empleado:

224

225

* obras en las que trabajó,

226

* horas trabajadas,

227

* horas asociadas a novedades.

228

229

Da la posibilidad de imprimirlo en caso de quererlo.

230

231

==== **Resumen:** ====

232

233

[[image:1776956244971-613.png]]

234

235

Genera un resumen de obras por obra (mostrando su convenio), incluyendo:

236

237

* Empleados involucrados.

238

* Horas trabajadas por cada uno.

239

240

Da la posibilidad de imprimirlo en caso de quererlo.

----

== __**Liquidaciones**__ ==

245

246

En esta sección se gestiona la operatoria principal de la liquidación. A través de esta pestaña se realiza la liquidación de los haberes del personal de Recursos Humanos de la empresa.

Incluye:

* filtros de empleados,

251

* acciones operativas,

252

* grilla de resultados.

----

=== Filtros disponibles ===

257

258

Permiten acotar los empleados a visualizar o procesar:

259

260

* **Centro de Costo**

261

* **Legajos ( DESDE - HASTA)**

262

* **Nombre y Apellido**

263

* **Condición ( Todos, A recalcular Hs, A reliquidar, Falta Novedad Diaria)**

* **Cant. x Página**

* **Página**

----

=== Acciones principales: ===

270

271

=== __Gestión de empleados:__ ===

272

273

==== **Seleccionar**: ====

274

275

* Mediante este botón se seleccionan los empleados a los cuales se les realizará la liquidación.

276

277

[[image:1776956355122-495.png]]

**Funcionamiento:**

* Al seleccionar este botón, se desplegará una ventana para la búsqueda y selección de empleados. Esta pantalla ofrece distintas opciones de filtrado, con el fin de reducir la cantidad de empleados que el sistema devuelve como resultado de la búsqueda, incluyendo:

282

** **Intervalo de Legajo**

283

** **Tipo de Liquidación** (jornalizado/mensual)

284

** **Convenio**

285

** **Centro de Costo**

286

** **Gremio**

287

** **Obra Social**

288

** **Categoría de Convenio.**

289

** **Convenio**

290

* Al aparecer los empleados estos se deben seleccionar sobre la casilla los que sean requeridos y luego pulsar el boton de Seleccionar para guardarlos y trasladarlos a la liquidación.

291

292

[[image:1776957260789-928.png]]

----

=== __Importación de datos__ ===

297

298

==== **Importar Hs**: ====

299

300

* Permite importar las **horas trabajadas de los empleados** dentro de la liquidación mediante un archivo externo, las cuales seran reemplazadas sobre los empleda.

301

* Al seleccionar el botón **Importar Hs**, el sistema despliega una ventana para adjuntar el archivo correspondiente.

302

303

[[image:1776956383414-973.png]]

**Funcionamiento:**

* En la ventana de importación se debe seleccionar el archivo que contiene la información de horas a incorporar.

308

* El sistema espera que dicho archivo respete un formato específico de columnas y orden de datos.

309

* Reemplaza las horas en aquellos empleados que estan el archivo importado, en caso de no estarlo no seran modificadas sus horas.

310

311

**Acciones Disponibles:**

312

313

* **Importar**: procesa el archivo seleccionado e incorpora la información al sistema.

314

* **Cancelar**: cierra la ventana sin aplicar cambios.

315

316

**Comportamiento del sistema:**

317

318

* Si el archivo cumple con el formato esperado, el sistema toma la información e importa las horas correspondientes.

319

* Si el archivo **no respeta el formato requerido**, el sistema **no procesa la importación** y muestra un error.

----

==== **Importar Hs Novedad**: ====

325

326

* Permite importar **novedades de horas** (ausencias, licencias, etc.) asociadas a los empleados dentro de la liquidación, mediante un archivo externo.

327

* (((

328

Al seleccionar el botón **Importar Hs Novedad**, el sistema despliega una ventana para adjuntar el archivo de importación y configurar el comportamiento de la carga.

329

)))

330

331

[[image:1776956412375-421.png]]

332

333

**Funcionamiento**: En la ventana se debe:

334

335

* Seleccionar el archivo que contiene las novedades.

336

* Definir, si corresponde, opciones adicionales de procesamiento.

337

* Presionar **Importar** para ejecutar la carga.

338

339

Si el archivo no cumple con el formato esperado, el sistema no realizará la importación y mostrará un error.

340

341

**Opciones de importación**: Durante la importación se pueden configurar las siguientes opciones:

* (((

Hs. Mapa semanal

Si esta opción está activada:

347

348

* El sistema tomará las **horas definidas en el Convenio/Obra**.

349

* Las horas importadas se utilizarán **solo para días no laborables**.

350

351

Esto implica que el archivo no define completamente las horas, sino que se complementa con la configuración existente.

)))

* (((

Actualizar novedad

Si esta opción está activada:

357

358

* El sistema **reemplaza la novedad existente** para ese empleado, fecha y tipo de novedad.

359

360

Si el tipo de novedad importado es distinto al existente:

361

362

* **no se reemplaza automáticamente,** y la modificación debe realizarse manualmente.

363

)))

364

365

**Acciones disponibles:**

366

367

* **Importar**: procesa el archivo y carga las novedades.

368

* **Cancelar**: cierra la ventana sin aplicar cambios.

----

==== **Importar Conceptos**: ====

373

374

* Permite importar (**conceptos de liquidación)** (horas basicas, descuentos, etc.) asociados a los empleados dentro de la liquidación, mediante un archivo externo.

375

* Al seleccionar el botón **Importar Conceptos**, el sistema despliega una ventana para adjuntar el archivo de importación.

376

377

[[image:1776956434450-970.png]]

378

379

**Funcionamiento**: En la ventana se debe:

380

381

* Seleccionar el archivo que contiene los conceptos a importar.

382

* Presionar **Importar** para ejecutar la carga.

383

384

Si el archivo no cumple con el formato esperado, el sistema no realizará la importación y mostrará un error.

385

386

**Formato esperado:**

387

388

El sistema admite dos formatos posibles, los cuales se deben cumplir para poder llevar a cabo la importación.

389

390

**Acciones disponibles:**

391

392

* **Importar**: procesa el archivo y carga los conceptos en la liquidación.

393

* **Cancelar**: cierra la ventana sin aplicar cambios.

----

=== Procesamiento ===

398

399

==== **Re Cálculo Hs**: ====

400

401

* Permite recalcular las **horas trabajadas de los empleados seleccionados** dentro de la liquidación.

402

* Este proceso se utiliza cuando se realizaron modificaciones en la información de origen de las horas.

403

* (((

404

Para ejecutar esta acción, se deben seleccionar previamente los empleados desde la grilla mediante su casillero correspondiente.

405

)))

406

407

[[image:1776956495917-979.png]]

Funcionamiento:

* Seleccionar uno o más empleados desde la grilla.

412

* Presionar el botón **Re Cálculo Hs**.

413

* El sistema solicitará confirmación para ejecutar el proceso.

414

* Confirmar la acción para que el sistema realice el recálculo.

415

416

Si no se selecciona ningún empleado, el sistema mostrará un mensaje indicando que se debe seleccionar al menos uno.

417

418

**Cuándo utilizarlo**:

419

420

* Cuando se han realizado modificaciones en una jornada diaria o una novedad diaria del personal.

421

* Cuando se ha modificado la fecha de un **feriado** luego de haber generado los partes diarios.

422

* Cuando se requiere actualizar los valores de horas en base a cambios en datos de origen.

423

424

Esto independientemente de que tipo de parte diario haya sido modificado, ya sea por obra, centro de costo o período.

425

426

Acciones disponibles:

427

428

* **Sí**: confirma y ejecuta el recálculo.

429

* **No**: cancela la operación.

430

431

No se reliquida automaticamente por lo que hay que reliquidiar manualmente al empleado una vez recalculadas las horas.

----

==== **Liquidar** ====

437

438

* Permite ejecutar el proceso de **liquidación de haberes** sobre los empleados previamente seleccionados.

439

* Este proceso calcula automáticamente los importes correspondientes a cada empleado en función de las horas, novedades y conceptos cargados.

440

* (((

441

Para utilizar esta opción, se deben seleccionar previamente los empleados desde la grilla mediante su casillero correspondiente.

442

)))

443

444

[[image:1776956593169-599.png]]

**Funcionamiento:**

* Seleccionar uno o más empleados desde la grilla.

449

* Presionar el botón **Liquidar**.

450

* El sistema solicitará confirmación para ejecutar el proceso.

451

* Confirmar la acción para iniciar la liquidación.

452

453

Si no se selecciona ningún empleado, el sistema mostrará un mensaje indicando que se debe seleccionar al menos uno.

454

455

**Proceso de liquidación**:

456

457

* (((

458

Una vez confirmada la acción, el sistema:

459

460

* Inicia el cálculo de la liquidación, muestra una ventana de progreso indicando el estado del proceso,

461

* Procesa cada empleado seleccionado y al finalizar lo muestra en la grilla.

462

)))

463

464

[[image:1776956637088-215.png]]

465

466

**Restricciones y validaciones:**

467

468

* (((

469

Si un empleado ya posee una **orden de pago generada** o está incluido en un comprobante:

470

471

* el sistema no permite volver a liquidarlo.

472

* se muestra un mensaje indicando la situación.

473

)))

474

* (((

475

Si el empleado ya fue liquidado o tiene una liquidacion pendiente en ese mismo período se muestra un boton de atencion indicando que los empleados que estan en otros períodos y que va a poder liquidar pero que tenga en cuenta lo indicado por pantalla.

476

)))

477

478

**Resultado esperado:**

479

480

* Los empleados seleccionados quedan **liquidados** con sus importes calculados.

----

=== Modificaciones ===

485

486

==== **Modificar Zona Regional**: ====

487

488

* Permite **modificar la zona regional** de los empleados seleccionados dentro de la liquidación.

489

* Este cambio impacta directamente en la información mostrada en la grilla y en los cálculos asociados a la liquidación.

490

* (((

491

Para utilizar esta opción, se deben seleccionar previamente los empleados desde la grilla mediante su casillero correspondiente.

492

)))

493

494

[[image:1776956758397-902.png]]

**Funcionamiento:**

* Seleccionar uno o más empleados desde la grilla.

499

* Presionar el botón **Modificar Zona Regional**.

500

* El sistema abrirá una ventana para ingresar la nueva zona regional.

501

* Completar el campo **Zona Regional**.

502

* Presionar **Guardar** para aplicar el cambio.

503

504

**Comportamiento del sistema:**

505

506

* La zona regional ingresada:

507

** se aplica a todos los empleados seleccionados,

508

** reemplaza la zona previamente asignada,

509

** se refleja inmediatamente en la grilla de la liquidación.

510

511

**Acciones disponibles:**

512

513

* **Guardar**: aplica la nueva zona regional a los empleados seleccionados.

514

* **Cerrar**: cierra la ventana sin aplicar cambios.

515

516

=== **Modificar Fecha Aplicacion**: ===

517

518

* Permite **modificar la fecha de aplicación de los conceptos liquidados** de los empleados dentro de la liquidación.

519

* Esta funcionalidad actúa sobre los **ítems de liquidación ya generados**, es decir, conceptos como horas básicas, adicionales, novedades, etc.

520

* (((

521

No modifica la liquidación en sí misma, sino **la fecha en la que cada concepto impacta dentro del período**.

522

)))

523

524

[[image:1776956830933-897.png]]

**Funcionamiento:**

* Presionar el botón **Modif. Fecha Aplic.**.

529

* El sistema abre la pantalla **Reporte Items Liquidación**.

530

* En esta pantalla se pueden filtrar los conceptos mediante:

531

** **Concepto**

532

** **Empleado**

533

** **Fecha de aplicación**

534

* Presionar **Buscar** para visualizar los resultados.

535

* Seleccionar uno o más registros desde la grilla.

536

* Presionar el botón **Modificar Fechas Aplicación**.

537

* Ingresar la nueva **Fecha de aplicación**.

538

* Presionar **Guardar** para aplicar el cambio.

539

540

**Comportamiento del sistema:**

541

542

* La modificación:

543

** se aplica únicamente a los **ítems seleccionados**,

544

** actualiza la fecha de aplicación del concepto,

545

** impacta directamente en cómo se considera ese concepto dentro de la liquidación.

----

**¿Qué significa la Fecha de Aplicación?**

550

551

* Es la fecha en la cual un concepto:

552

** se considera dentro del período de liquidación,

553

** puede afectar cálculos, reportes o agrupaciones.

554

* Permite ajustar situaciones como:

555

** conceptos cargados en fechas incorrectas,

556

** redistribución de conceptos dentro del período,

557

** correcciones operativas sin necesidad de eliminar y volver a cargar datos.

----

=== Control y exportación ===

562

563

==== **Exportar Conceptos**: ====

564

565

* Permite exportar los **conceptos de liquidación** a un archivo externo (formato .csv).

566

* (((

567

Al seleccionar el botón **Exportar Conceptos**, el sistema despliega una ventana donde se debe elegir el tipo de conceptos a exportar:

568

569

* **Solo ley**: exporta únicamente los conceptos legales.

570

* **Todos**: exporta la totalidad de los conceptos de la liquidación.

571

)))

572

573

[[image:1776956898265-153.png]]

**Funcionamiento:**

* Seleccionar el tipo de concepto a exportar.

578

* Presionar el botón **Exportar**.

579

* El sistema genera y descarga un archivo con la información.

**Resultado:**

* Se obtiene un archivo (.csv) con los conceptos de la liquidación, que puede ser utilizado para: análisis externo, integración con otros sistemas, control o auditoría.

----

==== **Exportación Control**: ====

589

590

* Permite exportar la información de control de la liquidación de los empleados seleccionados en distintos formatos.

591

* Para utilizar esta opción, es necesario **seleccionar previamente al menos un empleado** desde la grilla.

592

* (((

593

Al presionar el botón **Exportación Control**, el sistema abre una ventana con los formatos disponibles de exportación: Excel, PDF, Word, CSV, HTML, TXT

594

)))

595

596

[[image:1776956971748-788.png]]

**Funcionamiento**:

* Seleccionar uno o más empleados desde la grilla.

601

* Presionar **Exportación Control**.

602

* Elegir el formato de exportación deseado.

603

* El sistema genera el archivo correspondiente.

**Resultado**:

* Se obtiene un archivo en el formato elegido con los datos de control, útil para: revisión, auditoría, distribución externa de la información.

----

=== Impresión ===

==== **Imp. Recibo**: ====

614

615

* Permite generar e imprimir los **recibos de sueldo** de los empleados seleccionados.

616

* Para utilizar esta opción, es necesario **seleccionar previamente uno o más empleados** desde la grilla.

617

* (((

618

Al presionar el botón **Imp. Recibo**, el sistema despliega una ventana donde se puede elegir el formato de salida:

619

620

* **PDF**

621

* **ZIP** (agrupa múltiples recibos en un archivo comprimido)

622

)))

623

624

[[image:1776956999827-239.png]]

**Funcionamiento:**

* Seleccionar los empleados.

629

* Presionar **Imp. Recibo**.

630

* Elegir el formato de salida.

631

* Presionar **Exportar** para generar los recibos.

**Resultado**:

* Se generan los recibos de sueldo correspondientes:

636

** en formato individual (PDF), o

637

** agrupados en un archivo comprimido (ZIP).

638

639

==== **Imp. Recibo C.Costo**: ====

640

641

* Permite generar e imprimir los **recibos de sueldo por Centro de Costo** de los empleados seleccionados.

642

* Para utilizar esta opción, es necesario **seleccionar previamente uno o más empleados** desde la grilla.

643

* (((

644

Al presionar el botón **Imp. Recibo C.Costo**, el sistema despliega una ventana con dos tipos de salida:

645

646

* **Detallado**: incluye el desglose completo de:

** conceptos,

** horas trabajadas,

** novedades,

** información por obra / centro de costo.

651

* **Resumido**: muestra un formato simplificado tipo comprobante, con:

652

** importe total,

653

** período,

654

** datos básicos del empleado.

655

)))

656

657

[[image:1776957032950-507.png]]

**Funcionamiento**:

* Seleccionar los empleados.

662

* Presionar **Imp. Recibo C.Costo**.

663

* Elegir el tipo de formato (**Detallado** o **Resumido**).

664

* Seleccionar el formato de salida

665

* Presionar **Imprimir** para generar el archivo.

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=== Otros ===

==== **Atención**: ====

672

673

* Gestión de situaciones especiales o advertencias.

674

* Este botón se habilita cuando, al procesar un tipo de liquidación que incluye horas (por ejemplo, liquidaciones quincenales o finales), los empleados seleccionados forman parte de otra liquidación de horas dentro del mismo período. Al presionar este botón, el sistema despliega un detalle indicando qué empleado(s) presentan otra liquidación y el tipo de liquidación correspondiente

675

676

[[image:1776957068761-375.png]]

677

678

==== **Verificar Vacaciones:** ====

679

680

* El sistema habilita esta opción cuando, en la liquidación, se detectan empleados que no cuentan con un período vacacional calculado al cierre del período de liquidación.

681

* Para mayor detalle, consultar la opción [[Tipo de Liquidación>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Liquidaci%C3%B3n%20de%20Haberes%20/Tipo%20Liquidaci%C3%B3n/]] → Verifica Vacaciones.

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== Grilla de empleados ==

686

687

Una vez incorporados los empleados, el sistema presenta una grilla con información resumida de cada uno dentro de la liquidación.

688

689

Esta grilla constituye el **centro operativo** del proceso, desde donde se visualiza el estado de cada empleado y se accede a sus datos particulares.

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=== Columnas ===

La grilla incluye las siguientes columnas principales:

696

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* **Empleado**: identificación del empleado (legajo y nombre). Se puede acceder al empleado (Empleados) al pulsar su nombre.

698

* **Zona Regional**: zona asignada al empleado para la liquidación.

699

* **Remuneración**: total de conceptos remunerativos calculados.

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* **Descuento**: total de descuentos aplicados.

701

* **Total Neto**: importe final a cobrar por el empleado.

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=== Selección de empleados ===

706

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Cada fila dispone de una casilla de selección que permite incluir al empleado en operaciones masivas

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=== Indicadores y estados ===

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713

En la grilla pueden visualizarse íconos de advertencia (⚠️), los cuales indican posibles inconsistencias o situaciones a revisar en la liquidación del empleado.

714

715

Estas advertencias pueden estar relacionadas con:

* datos incompletos,

* horas no cargadas,

* inconsistencias en conceptos,

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* u otros controles internos del sistema.