Reporte de Alivios rechazados

Introducción 

Desde esta opción es posible obtener un reporte de los alivios rechazados (enviados desde otras cajas) desde la caja del punto de venta que se encuentra en uso, para un período de tiempo determinado.

Esta opción se encuentra en el Módulo POS - Punto Venta, dentro del listado de Informes 

Al ingresar se visualizará la siguiente pantalla 

 Descripción de Campos

* Fecha Desde / Hasta: mediante estos campos se define el período de tiempo del cual se requiere información. El sistema mostrará en el reporte únicamente los alivios rechazados que se encuentren dentro del rango de fechas seleccionado (Selección de Fechas)

Una vez completados los campos, oprimir el botón Enviar

De esta manera el sistema desplegará un listado de alivios rechazados, detallando: Fecha, Origen (caja desde la cual se recibió el alivio), Destino, Operador, Rechazo, Descripción Origen, Motivo Rechazo e Importe 

Como realizar alivios de una caja a otra 

Detalle breve del procedimiento para la ejecución de un alivio de caja desde una caja de origen hacia una caja específica perteneciente a otro punto de venta.

Nos debemos dirigir a la opción Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>Alivio de Caja. 

Al ingresar se nos presentara una pantalla donde se presentan la de todas las formas de pago