Empleados

Introducción 

Mediante esta opción se habilita el registro, actualización y mantenimiento de la información correspondiente a los legajos del personal de Recursos Humanos de la empresa.

Esta opción se encuentra dentro de los Módulos de Recursos Humanos, Administración, Obras, Liquidación de Haberes y Seguridad

Al ingresar se listan todos Legajos de los Empleados ya cargados en el sistema, detallándose: Nombre del Empleado, Número de Legajo, CUIL, Cargo, Empleador y el Estado en que encuentran (es decir si es un empleado activo o no).

Cada legajo tiene las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Dar de Alta un nuevo Empleado:

Hacer clic en el botón  Nuevo (F7), desplegándose una ventana, donde se deben completar las siguientes pestañas: Datos Personales, Datos Administrativos, Datos de Dirección, Datos Adicionales.

>> Datos Personales: esta solapa presenta los siguientes atributos a completar:

* Nombre y Apellido: ingresar el nombre y apellido correspondientes al empleado que se desea registrar en el sistema.

* Tipo y Número de Documento: mediante la opción desplegable  se presentan los tipos de documento predefinidos para su selección, junto con el ingreso del número de documento correspondiente.

* CUIL: ingresar los dos primeros dígitos y el dígito verificador final. Al completar los primeros dígitos, el sistema recupera automáticamente el número de documento previamente registrado.

* Fecha de Nacimiento: ingresar la fecha de nacimiento correspondiente al empleado que se desea registrar en el sistema. (Selección de Fechas)

* Sexo: Mediante el botón de selección  se define el sexo del empleado a registrar.

* Estado Civil: indicar el estado civil del empleado. Mediante la opción desplegable  se listan los estados civiles predefinidos.

Si el estado no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono . Para más detalle en la carga de un estado civil, remitirse a la opción Modulo Recursos Humanos>>Archivos>> Estado Civil.

* Nacionalidad: seleccionar la nacionalidad del empleado. Mediante la opción desplegable  se listan las nacionalidades predefinidas.

Si la nacionalidad no se encuentra registrada se la puede dar de alta mediante el icono. Para más detalle en la carga de una nacionalidad, remitirse a Configuración>>Configuración Regional>>Países

* Personal contratado de Terceros: al seleccionar este casillero se indica que el empleado pertenece a personal contratado de terceros (por ejemplo, empleados incorporados a través de empresas de servicios eventuales). En caso de mantenerse desmarcado, el sistema considera al empleado como personal propio.

En caso de registrar al empleado como personal contratado de terceros, la información correspondiente se visualizará en el sistema dentro de la opción Módulo Recursos Humanos>>Recursos Humanos>>Empleado de Terceros

* Empleador: en caso de haberse indicado que el empleado corresponde a personal contratado de terceros, en este campo deberá seleccionarse la empresa proveedora correspondiente (Modo Selección)

En caso de que el empleado sea registrado como personal propio, el sistema completará automáticamente este campo con el nombre de la empresa asociada al usuario que está realizando el registro.

>> Datos Administrativos: en esta solapa los atributos a completar son:

* Turno Laboral: definir la disponibilidad horaria del empleado. Mediante la opción desplegable  se presentan los turnos laborales predefinidos para su selección.

Si un turno laboral no se encuentra en la lista, se puede registrar un nuevo turno mediante el ícono . Para más detalle en la carga de un turno laboral remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>> Turno Laboral.

* Departamento: hace referencia al sector en el que se desempeñará el empleado. Mediante la opción desplegable  se presentan los departamentos predefinidos para su selección.

Si no se encuentra un departamento en la lista se lo puede ingresar mediante el icono  . Para más detalle en la carga de un departamento remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Organigrama>>Departamentos

* Cargos: una vez seleccionado el departamento, se debe asignar el cargo correspondiente que el empleado desempeñará dentro del mismo. Mediante la opción desplegable  se listan los de cargos predefinidos.

Si un cargo especifico no se encuentra dentro de la lista, o bien el departamento seleccionado no tiene cargos asociados, se lo puede ingresar mediante el icono . Para más detalle en la carga remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Organigrama>>Cargos.

* Función: especificar las tareas o responsabilidades asignadas al empleado dentro del cargo seleccionado. Mediante la opción desplegable  se presentan las funciones predefinidas para su selección.

Si una función específica no se encuentra dentro del listado, se la pueda cargar en el sistema mediante el icono . Para más detalle en la carga de una función, remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Organigrama>>Funciones

>>Datos de Dirección: en este apartado se debe completar la información relacionada con la dirección del empleado, incluyendo: calle, número, entre calles, piso, departamento, ciudad, zona/barrio, código postal, provincia, latitud y longitud.

Si la ciudad a seleccionar no se encuentra en el listado de ciudades predefinidas, se la puede ingresar mediante el icono . Para más detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuración>> Configuración Regional>>Ciudad

Una vez seleccionada la Ciudad, se habilitarán los campos Zona / Barrio y Provincia. Las zonas o barrios disponibles para selección deben haber sido previamente cargados y asociados a la ciudad correspondiente.

* Observaciones: campo de texto destinado a registrar comentarios o notas adicionales relacionados con la dirección ingresada.

* Datos Adicionales: esta solapa contiene información complementaria a registrar en el legajo del empleado, incluyendo Grupo Sanguíneo, Factor y Firma.

Mediante la opción desplegable   se podrá seleccionar entre los grupos y factores predefinidos.

Para agregar la firma del empleado posicionarse sobre el recuadro de la "Firma" y hacer clic; se desplegará una ventana con los campos Tipo, Nombre y Descripción. Oprimir en "Elegir archivo" para localizar el archivo o carpeta donde se encuentra guardada la foto/imagen de la firma correspondiente, seleccionarla y luego hacer clic en los botones Guardar y Aceptar.

* Nota: si no se seleccionó un departamento y cargo, el sistema no permitirá continuar con la carga de datos.

Una vez completadas todas las solapas y sus atributos correspondientes, se debe oprimir el botón Continuar, registrándose así en el sistema la información del empleado.

De este modo, el sistema mostrará las diferentes solapas que permiten continuar con la carga de información del personal, incluyendo los datos adicionales necesarios para la liquidación del haber del empleado.

Las solapas disponibles son: Datos Generales, Datos Contractuales, Requisitos, Novedades, Formación y Habilidades, Antecedentes, Liquidación, Elementos, Informes y Saldo Vacaciones.

>> Solapa Datos Generales: esta solapa incluye la información registrada inicialmente, abarcando datos personales, administrativos, de dirección y datos adicionales. Además, incorpora la pestaña Formas de Contacto, mediante la cual se pueden ingresar los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y páginas web del empleado.

Para ingresar esta información, se debe oprimir el ícono , lo que desplegará una ventana con los campos a completar. Completados los atributos oprimir en el botón Guardar. 

Por ejemplo, al registrar un Teléfono, se desplegará la siguiente pantalla con los campos requeridos para completar la información correspondiente.

Se deberán completar los siguientes atributos: Tipo de Teléfono (particular, móvil, etc.), Código de Área y Número de Teléfono. Una vez ingresados todos los datos, se debe oprimir Guardar.

El sistema también permite adjuntar al legajo la foto del empleado. La imagen debe tener un tamaño de 80 × 80 píxeles.

Parra agregar la foto al legajo: posicionarse sobre el recuadro de la foto en el legajo y hacer clic; se desplegará una ventana con los campos Tipo, Descripción y Nombre. Oprimir en "Elegir archivo" para localizar el archivo o carpeta donde se encuentra guardada la foto, seleccionarla y luego hacer clic en los botones Guardar y Aceptar.

Pestaña Contractuales

Este apartado presenta las siguientes solapas: Datos de Liquidación, Cuentas Bancarias, Familiares y Periodos Laborales

>> Datos de liquidación: mediante esta solapa se definen:

* Categoría de Convenio: se debe indicar la categoría de convenio correspondiente al empleado, este dato saldrá impreso en el recibo de sueldos. 

Es importante destacar que los convenios disponibles para selección serán únicamente aquellos que hayan sido previamente configurados y asociados a la empresa que se está gestionando en el sistema. Esta configuración se realiza en la pestaña "Parámetros de Liquidación", dentro de la opción Módulo Recurso Humanos>>Empresa-ART>>Empresa

Si la categoría a asignar no se encuentra ingresada en el sistema, se la puede dar de alta mediante el icono , para más detalle en la carga de una categoría remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Convenio

* Gremio: Una vez seleccionada la categoría de convenio y presionado el botón Guardar, el sistema completará automáticamente este campo indicando el gremio correspondiente al empleado. En el caso de querer cargar un gremio en el sistema, dirigirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Convenio>>Gremio

* Modo de Liquidación: Permite definir la modalidad mediante la cual se realizará la liquidación del sueldo del empleado, pudiendo seleccionarse entre Jornalizado o Mensual.

* Está Afiliado: al seleccionar este casillero, se indica que el empleado se encuentra afiliado al gremio correspondiente

* Modalidad de Contratación: definir la modalidad de contratación del empleado, por ejemplo: personal de la construcción, jornada a tiempo indeterminado, nuevo periodo de prueba, entre otras opciones predefinidas en el sistema.  (Modo Selección)

Si la modalidad no se encuentra en el listado predefinido, se la puede cargar en el sistema mediante el icono  , para más detalle en la carga de modalidades de contratación remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Modalidad de Contratación.

* Valor Convenio: corresponde al importe a cargo del empleado (valor de bolsillo), definido según el convenio aplicable. Este valor es utilizado como referencia para el cálculo y la liquidación de haberes, impactando directamente en las deducciones y en el monto neto a percibir.

* Valor C. Costo: en este campo indica el importe imputado al centro de costo al que está asociado el empleado. Este valor se utiliza para el registro contable y la distribución de gastos internos,

* Valores Diferenciales: al seleccionar este botón, se accede a una pantalla donde es posible cargar importes diferenciales asignados a un empleado en particular. Estos valores serán tenidos en cuenta automáticamente en las liquidaciones, impactando en el cálculo de haberes según corresponda

TIP: Un valor diferencial es un importe especial o distinto al valor estándar, asignado a un empleado en particular, que se aplica por una condición específica (por ejemplo, función, beneficio, acuerdo o situación particular).

Se agregó un vector de valores que toma el del convenio, de centro de costos y los auxiliares para la liquidación con valores diferenciales, tanto generales o para una zona determinada (si el valor está en blanco o no está definido, toma el valor del convenio si se establece en cero tomas cero en los valores).

* Valores Diferenciales Obra: al seleccionar este botón, se accede a una pantalla donde es posible definir importes diferenciales para un empleado, asociados a una obra o proyecto específico. Estos valores se aplican únicamente a los empleados asignados a dicha obra y serán tenidos en cuenta automáticamente en las liquidaciones, afectando el cálculo de haberes según corresponda.

* Actividad: mediante  en este campo se podrá seleccionar la actividad que desempeña el empleado, la cual está regulada por ARCA. Esta información es requerida para la correcta confección del formulario 931 y permite registrar y reportar adecuadamente la actividad laboral del empleado ante los organismos correspondientes

Si la actividad no se encuentra en el listado predefinido se la puede ingresar mediante el icono , para más detalle en la carga de actividades remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivos>>Actividad SI.C.O.S.S.

* Régimen Jubilatorio: mediante  este campo se debe seleccionar el régimen jubilatorio al que pertenece el empleado

Si el régimen jubilatorio no se encuentra entre los cargados en el sistema, se los puede dar de alta mediante el icono  , para más detalle en la carga de regímenes remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>>Régimen Jubilatorio

* Condición de incapacidad/siniestro: se debe indicar si la persona se encuentra o no en situación de incapacidad. En caso de que exista incapacidad, se debe especificar el grado correspondiente. Mediante la opción desplegable  se presentan las condiciones de incapacidad o siniestro predefinidas en el sistema.

Si no se encuentra en el listado la condición a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono , para más detalle en la carga de una condición de incapacidad/siniestro remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>>Código de Incapacidad/Siniestro.

* Localidad AFIP: en este campo se debe seleccionar la localidad del empleado según la clasificación de AFIP (Modo Selección)

* Condición Previsional: se debe indicar la situación previsional del empleado, especificando si es menor de edad, mayor de edad o jubilado. Mediante la opción desplegable , se presentan las condiciones previsionales predefinidas

Si no se encuentra en el listado la condición a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono , para más detalle en la carga de una condición previsional remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>>Condición Previsional.

Nota: en caso de que los atributos Modalidad de Contratación, Actividad, Régimen Jubilatorio, Código de Incapacidad y Siniestro, Condición Previsional no se encuentren vigentes, el sistema mostrará una advertencia, permitiendo igualmente su selección para garantizar la continuidad del registro y la liquidación de haberes.

* Obra Social: se debe seleccionar la obra social elegida por el empleado. Mediante la opción desplegable  se listan las obras sociales predefinidas.

Si no se encuentra en el listado la obra social a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono , para más detalle en la carga de una obra social remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Convenio>>Obra Social.

* Número de Libreta de Fondo de Desempleo y si pertenece o no a la Bolsa de Fondo de Desempleo: según corresponda se completarán estos atributos.

* Código Operario: este campo permite asignar un código único al empleado, el cual es necesario para realizar determinadas operaciones dentro del sistema. Por ejemplo, al iniciar una preventa, el sistema solicitará la contraseña asociada al código del vendedor para autorizar la operación

* Centro de Costo Principal: este campo permite asignar al empleado un centro de costo principal, que representa el área, departamento o unidad organizativa a la que se imputan sus costos. (Modo Selección)

* Localidad de Pago: este campo permite especificar la localidad en la que se realizará el pago al empleado.

Cuentas Bancarias: en esta solapa se registran los datos bancarios del empleado para el depósito de sueldos y, en caso de corresponder, para el fondo de desempleo. Los atributos a completar incluyen: Entidad Bancaria donde se realizará el depósito y Número de Sucursal del banco, Número Cuenta, CBU, Alias, Tipo Cuenta (Cuenta Corriente en Pesos, Caja de Ahorro; etc.) y Banco origen de fondos 

Esta información es esencial para asegurar la correcta acreditación de los pagos y la gestión de transferencias electrónicas.

>> Familiares: en esta solapa se pueden registrar los familiares a cargo del empleado, incluyendo los datos necesarios para su identificación y relación con el trabajador

Para ingresar un familiar oprimir el icono  , por lo cual se desplegará una ventana, en la cual se deben completar los siguientes atributos:

* Datos del Familiar: al registrar un familiar, se deberán completar los siguientes campos obligatorios: Nombre, Apellido, DNI, CUIL, Sexo, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad.

* Fecha de Alta: este campo se utiliza para registrar la fecha de incorporación del familiar al sistema. Si la fecha de nacimiento o de matrimonio es posterior al alta del empleado, se deberá indicar la fecha de inscripción del hijo o la fecha del certificado de matrimonio, según corresponda 

Si las fechas son anteriores al alta del empleado, se deberá registrar la fecha de ingreso del empleado. Esta información es fundamental para la correcta administración de beneficios y cargas familiares.

* Fecha de Baja: este campo indica la fecha en que un familiar deja de estar a cargo del empleado. Cabe destacar que, para los hijos, el sistema realiza la desvinculación automática al cumplir 18 años. (Selección de Fechas)

* Parentesco: en este campo se debe seleccionar el grado de parentesco con el empleado. Mediante la opción desplegable  se listan los parentescos predefinidos para su correcta selección. El grado de parentesco está asociado a una plantilla de requerimientos documentales y trámites, que determina la elegibilidad del familiar para la percepción de asignaciones familiares, en caso de corresponder.

* Deducción Ganancias (%): este campo permite registrar el porcentaje de deducción de Impuesto a las Ganancias que corresponde aplicar al empleado

* Asignación Familiar: al marcar este casillero, se indica que el empleado recibe la asignación familiar por este familiar, reconociendo que está a su cargo. Esta selección permite que el sistema incluya automáticamente el beneficio en la liquidación de haberes según corresponda. 

* Descuento Obra Social: cliqueando este casillero, se indica que se recibe que se aplica al empleado por su afiliación a la obra social.

* Beneficiario del Seguro de Vida Obligatoria: al marcar este casillero, se indica que el familiar seleccionado es beneficiario del Seguro de Vida Obligatoria del empleado. Esta información permite que, en caso de fallecimiento del trabajador, los beneficios del seguro se asignen automáticamente al familiar registrado, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta protección de los derechos del beneficiario.

Es muy importante destacar que, si se selecciona a un familiar como Beneficiario del Seguro de Vida Obligatoria, el beneficiario que estuviera registrado previamente dejará de serlo automáticamente.

* Observaciones: campo de texto en el que se pueden registrar comentarios o información adicional acerca del familiar. Este espacio permite incluir datos relevantes que no estén contemplados en los campos específicos

Una vez completados todos los atributos, se debe oprimir el botón Guardar. Al hacerlo, se habilitarán la casilla “Está a Cargo” y el apartado de “Requisitos”, donde se podrán registrar los requisitos documentales y trámites del empleado relacionados con el familiar correspondiente, asegurando la correcta gestión de beneficios y asignaciones familiares

Al tildar la casilla Está a Cargo (????), oprimir nuevamente Guardar. Solo se tildará esta casilla para todos los familiares que el empleado tenga a cargo, excepto los hijos ya que el sistema los toma automáticamente para la liquidación.

Al oprimir el botón Generar Requisitos, se desplegará un listado de requisitos asociados al grado de parentesco del familiar, los cuales están predefinidos en la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>>Plantilla de Requisitos.

Para agregar un requisito que no esté incluido en la plantilla, se debe oprimir el botón Nuevo. A continuación, seleccionar el requisito que se desea ingresar y, finalmente, hacer clic en Guardar

De los requisitos cargado, se detallará: Fecha de Vencimiento, Requisito (descripción) y Estado de avance.  Cada requisito cargado tendrá las opciones Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario. 

Al editar el requisito, se despliega una ventana donde se encuentran los siguientes atributos:

• Requisitos: en este campo, el sistema indicará el nombre de la plantilla de requisitos a la que pertenece el requisito
• Estado del Requisito: este campo permite modificar el estado del requisito, por ejemplo, marcarlo como cumplido. Mediante la opción desplegable , se puede seleccionar entre los estados predefinidos
• Al cambiar el estado del requisito, en el apartado “Cambios Estado” se registrará automáticamente la fecha de modificación
• Se puede dar de alta un nuevo estado de avance de requisitos mediante el icono , para más detalle en la carga de remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivo>>Estado de Requisitos
• Descripción: campo de texto en el que se puede agregar un comentario o detalle adicional sobre el requisito.
• Centro de Costo: mediante este campo podemos asociar el requisito a un centro de costo especifico 
• Inactivo: al marcar este casillero, se indica que el requisito está inactivo, lo que significa que ya no se considera vigente ni obligatorio para el seguimiento o cumplimiento del familiar dentro del sistema.
• Fecha de Aviso, Fecha de Vencimiento y Días de Antelación de Aviso: al oprimir Guardar, el sistema genera automáticamente estos valores. Estos atributos se muestran en pantalla solo cuando el requisito es renovable, permitiendo controlar fechas límite y anticipos necesarios para su renovación o seguimiento.
• Detalle: campo de texto en el que se puede ingresar una descripción o detalle adicional del requisito, permitiendo registrar información complementaria, aclaraciones o comentarios relevantes
• Adjuntar archivo: se pueden asociar archivos al requisito. (Ver Configuración FTP)

Completados los atributos oprimir el botón Guardar, generándose un historial de cambio de estado del requisito.

>> Períodos Laborales: mediante esta solapa se registra la fecha de ingreso del empleado a la empresa, estableciendo su estado como Activo. Desde esta pestaña también es posible dar de baja a un empleado, opción que se detallará más adelante, permitiendo así gestionar correctamente la situación laboral del trabajador dentro del sistema.

Para asignar el período laboral, se debe oprimir el botón , lo que desplegará una ventana con los siguientes atributos:

 1) Empleador

* Fecha de Inicio: indicar la fecha de ingreso del empleado a la empresa, marcando el comienzo de su período laboral y determinando su estado como Activo dentro del sistema. (Selección de Fechas)

* Empresa: en este campo se debe seleccionar la empresa en la cual el empleado prestará sus servicios, permitiendo asociar correctamente el período laboral

* Contratado de Terceros: al marcar este casillero, se indica que el empleado fue contratado por o a través de terceros. Al seleccionarlo, se habilitará el campo “Contratista”, donde se debe ingresar el nombre de la empresa contratante

* Autónomo: al marcar este casillero, se establece que el empleado tiene carácter de autónomo

* Finalizado: este casillero se habilita después de haber guardado el período laboral en el sistema. Al seleccionarlo, se activarán los campos Fecha Fin y Motivo de Baja, que permiten registrar la fecha de finalización del período laboral del empleado y la causa de la baja

2) Continuidad Laboral

* Continuo período laboral anterior: al marcar este casillero, se indica que los períodos laborales previos del empleado en la empresa se considerarán para el cálculo de su antigüedad

* Reconocimiento de Antigüedad: mediante este campo se puede ingresar manualmente los años de antigüedad que se deben reconocer al empleado

3) Observaciones: campo de texto en el que se pueden agregar comentarios o notas relacionadas con el período laboral del empleado.

Completados los atributos, oprimir el botón Guardar.

Los periodos laborales registrados se listarán en la pantalla principal del empleado, detallándose: Motivo de Baja, Empleador, Fecha Inicio y Fecha Fin 

Cada período tendrá las opciones de Editar  y Eliminar  , según el nivel de autorización del usuario.

Pestaña Requisitos

En esta pestaña se generan automáticamente, a partir de las plantillas de requisitos de ingreso predefinidas en el sistema, los requisitos que debe cumplir el empleado para su incorporación y para la percepción de las remuneraciones y asignaciones que le correspondan.

La pestaña se estructura en dos solapas diferenciadas:

* Requisitos de ingreso del empleado (en el caso de la imagen, “ADOLFO”): mediante el selector  se debe elegir la plantilla de requisitos aplicable y, posteriormente, oprimir el botón Generar Requisitos.

El sistema despliega automáticamente el listado de requisitos de ingreso que el empleado debe cumplir. En el caso de querer una nueva plantilla en el sistema, dirigirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivos>>Plantilla de Requisitos

Para dar por cumplidos los requisitos, proceder de la siguiente manera:

a) Requisitos no renovables: seleccionar la casilla correspondiente a cada requisito y, a continuación, oprimir el botón Cumplidos.

b) Requisitos renovables: editar el requisito (oprimiendo el ícono ), cambiar el estado ha Cumplido e ingresar la fecha del movimiento (fecha en la que se dio por cumplido). Al oprimir Guardar, el sistema calcula automáticamente la fecha de aviso y la fecha de vencimiento. Asimismo, es posible asociar archivos al requisito.

Los cambios de estado del requisito se registran y pueden visualizarse en el apartado "Cambios de Estado".

Por otro lado, es posible agregar un requisito al listado mediante el ícono , lo que despliega una pantalla en la cual se debe seleccionar el requisito respectivo (previamente cargado en el sistema) y, posteriormente, oprimir el botón Guardar.

* Requisitos de Familiares: en este apartado, el sistema traslada todos los requisitos correspondientes a los familiares del empleado, generados oportunamente en la pestaña Contractuales, solapa Familiares, independientemente de si se encuentran cumplidos o pendientes.

El mecanismo para indicar el cumplimiento de un requisito es el mismo que el descripto anteriormente para los requisitos relacionados directamente con el empleado.

El sistema permite imprimir un remito de recepción de documentación y de la documentación faltante para su entrega al empleado, mediante el botón Remito de Requisitos. Para emitir el remito, se debe seleccionar la opción Imprimir.

Pestaña Novedades

Las novedades son aquellos conceptos que varían de un mes a otro y entre empleados, e incluyen horas, asignaciones o descuentos de liquidación que no representan trabajo efectivo en la empresa.

Estas pueden abarcar, por ejemplo, horas extras, licencias, ausencias, bonos, descuentos por préstamos u otros conceptos que afectan la remuneración mensual del empleado.

Las novedades pueden clasificarse en dos tipos:

• Puntuales: se generan a partir de los partes diarios, e incluyen situaciones como ausencias con o sin aviso, permisos, entre otros. Para más información dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Obra
• Periódicas: comprenden un intervalo de tiempo y se cargan directamente desde esta opción; ejemplos típicos son períodos vacacionales, accidentes, enfermedades, entre otros.

Cargar una novedad periódica: se debe oprimir el ícono , desplegándose una ventana con los siguientes atributos a completar:

a) Fecha de inicio/fin de la novedad: indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización del período al que corresponde la novedad (Selección de Fechas)

b) Tipo de novedad: seleccionar, del listado disponible, la categoría de novedad que corresponde al empleado (Modo Selección)

Si la novedad a seleccionar no se encuentra predefinida, se la puede cargar en el sistema opción remitiéndose a la opción Módulo Recurso Humanos>>Archivos>>Tipo de Novedad.

c) Año de Aplicación: campo obligatorio para aquellas novedades cuyo tipo tenga marcada la opción "Requiere Año de Aplicación", para más información remitirse Módulo Recurso Humanos>>Archivos>>Tipo de Novedad.)

Se utiliza, por ejemplo, en el cálculo de vacaciones, cuando la novedad registrada en un período determinado corresponde al goce de vacaciones de un año anterior. Por ejemplo, si en marzo de 2009 se asignan vacaciones correspondientes al año 2008, en este campo se indicará 2008.

d) Cantidad de Horas: en este campo se deben especificar las horas regulares de trabajo del empleado, con el fin de determinar la cantidad de horas a compensar en los días no laborables afectados por la novedad.

El sistema considerará estas horas como horas de novedad en los días correspondientes del parte diario, siempre que no existan horas obligatorias según convenio. Este campo debe permanecer vacío, excepto en casos de novedades por accidentes o vacaciones, las cuales se abonan por días corridos, incluyendo sábados y domingos.

e) Comentarios: campo de texto, en el cual se puede ingresar alguna observación relacionada a la novedad.

Completados todos los atributos, oprimir el botón Guardar para registrar la novedad en el sistema

Todas las novedades registradas podrán visualizarse en el apartado “Novedades del empleado” (en la imagen inferior, “Novedades de – ABEL”).

Mediante el apartado “Documentación Adjunta”, será posible adjuntar archivos asociados a las novedades, haciendo clic sobre el botón

Cada novedad y documentación adjunta tendrá las opciones de Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

Pestaña Formación y Habilidades

Mediante esta solapa se podrá ingresar, a título informativo, el nivel de formación del empleado (primario, secundario, terciario) y el grado de calificación de las competencias y habilidades asociadas al cargo asignado. Asimismo, el sistema permite llevar un registro histórico de las evaluaciones realizadas al empleado, facilitando el seguimiento de su desempeño y evolución dentro de la organización

La pestaña presenta cuatro solapas: Habilidades, Formación, Evaluaciones, Registros y Conducta y Capacitaciones 

- Habilidades: en este apartado se registrarán las habilidades del empleado, permitiendo detallar y evaluar las competencias relevantes para el desempeño del cargo asignado. Para ingresar una habilidad hacer clic en el icono  , desplegándose una ventana con los siguientes atributos a completar:

* Habilidad: mediante la opción desplegable  se deberá seleccionar una habilidad entre las predefinidas. En caso de que la habilidad a ingresar no se encuentre disponible en el listado, podrá ser incorporada mediante el icono . Para mayor detalle sobre la carga de habilidades, remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Archivos>>Habilidad.

* Grado de Calificación: mediante la opción desplegable  seleccionar entre los grados de calificaciones predefinidos. Si el grado a ingresar no se encuentra en el listado se lo puede cargar mediante el icono , para más detalle en la carga de un grado de calificación remitirse a la opción Recursos Humanos>>Archivos>>Grado de Calificación.

* Grado de Calificación: mediante la opción desplegable  se deberá seleccionar un grado de calificación entre los valores predefinidos. En caso de que el grado a ingresar no se encuentre disponible en el listado, podrá ser incorporado mediante el icono correspondiente. Para mayor detalle sobre la carga de grados de calificación, remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Archivos>>Grado de Calificación.

* Descripción: campo de texto destinado al ingreso de observaciones o comentarios relacionados con la habilidad y su correspondiente grado de calificación.

Completados los atributos, oprimir en el botón Guardar. 

Cada habilidad/grado de calificación registrado se listarán en la pantalla principal del empleado y tendrán opciones de Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

- Formación: en este apartado se podrá registrar la formación académica del empleado, indicando el nivel educativo alcanzado y otra información relevante a efectos informativos y de seguimiento dentro del sistema. Para ingresar la formación del empleado hacer clic sobre el icono  , despagándose una ventana con los siguientes atributos a completar:

* Institución: campo destinado a ingresar el nombre del instituto o entidad educativa donde el empleado realizó la formación académica registrada. (Modo Selección)

* Certificación Obtenida: campo destinado a ingresar el nombre del título, diploma o certificación académica obtenida por el empleado.

* Nivel: mediante la opción desplegable  , se deberá seleccionar el nivel de formación (avanzado, intermedio, etc.) correspondiente, entre los valores predefinidos en el sistema. En el caso de requerir cargar un nuevo nivel de formación académica en el sistema, remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Archivos>>Nivel de Formación

* Duración: campo destinado a registrar la duración de la formación académica, indicando el tiempo total de estudio en la unidad correspondiente (meses, años, etc.).

* Fecha de Ingreso/Egreso: campo destinado a registrar el período durante el cual el empleado cursó la formación académica ingresada, indicando la fecha de inicio y finalización (Selección de Fechas)

Completados los atributos, oprimir el botón Guardar.

Cada formación tiene la opción de Editar y Eliminar según el nivel de autorización del usuario.

Cada formación registrada se listará en la pantalla principal del empleado y tendrán opciones de Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

- Evaluaciones, Registros y Conducta: mediante esta solapa se podrán registrar las evaluaciones del empleado, así como información relacionada con su desempeño, conducta y cualquier otro registro relevante para el seguimiento de su trayectoria dentro de la organización.

Para ingresar alguna de las opciones del empleado, hacer clic en el icono , desplegándose una ventana con los siguientes atributos a completar:

* Fecha: campo destinado a registrar la fecha en que se realizó la evaluación de desempeño del empleado (Selección de Fechas)

* Centro de Costo: mediante esta opción se deberá seleccionar el centro de costo específico en el cual se realizó la evaluación del empleado. (Modo Selección)

Completados estos datos oprimir el botón Guardar.

De esta manera, el sistema habilitará el campo Archivos, en el cual se deberá cargar el documento correspondiente a la evaluación realizada al empleado. Para ello, hacer clic en el botón Adjuntar Archivo y seleccionar el archivo deseado.

Cada archivo registrado se listará en la pantalla principal del empleado y tendrán opciones de Editar  y Eliminar  según el nivel de autorización del usuario.

- Capacitaciones: en este apartado se podrán visualizar las distintas capacitaciones realizadas por el empleado. Para obtener información detallada sobre las capacitaciones, remitirse a la opción Módulo Capacitación >> Movimientos >> Capacitación.

De cada capacitación, se detallará: Curso (nombre), Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Calificaciones obtenidas por el empleado

Cada capacitación listada contará con el icono , mediante el cual se podrá acceder a la pantalla que contiene la información detallada de la capacitación.

Solapa Sanciones 

En la solapa ‘Sanciones’ se visualizará el listado de todas las sanciones del empleado registradas en el sistema, en caso de que existan registros asociados.

De cada sanción del listado se detallará la siguiente información: Descripción, Tipo de sanción y Período de sanción (fecha desde / hasta).

Cada registro tendrá las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Desde esta pantalla, se podrán generar novedades asociadas al empleado en el sistema, vinculadas a una sanción específica. Para ello, se deberá oprimir el botón “Generar Novedades”.

Para registrar una nueva sanción vinculada al empleado, se deberá oprimir el ícono  , desplegándose la pantalla de carga con los datos a completar.

Descripción de los campos:

* Fecha desde / hasta: se deberá establecer el período de sanción correspondiente al empleado. (Selección de Fechas)

* Tipo sanción: mediante  se debe seleccionar la clase de sanción a registrar. 

* Descripción: campo de texto en el cual se podrán registrar comentarios adicionales asociados a la sanción del empleado.

Una vez completados los datos, oprimir el botón Guardar para finalizar el registro.

El sistema habilitará el botón “Adjuntar Archivos”, el cual permite cargar archivos externos vinculados a la sanción. 

 Mediante el ícono  , podremos eliminar archivos cargados del listado 

Solapa Antecedentes

Mediante esta solapa se asigna al empleado a las obras o centros de costo en los que se encuentra desempeñando sus tareas, permitiendo, a su vez, mantener un historial completo de las obras o centros de costo en los que ha trabajado.

Esta pestaña presenta tres solapas: Obras Actuales, Antecedentes y Antecedentes Previos  

- Obras Actuales: En este apartado se visualizan los centros de costo u obras en los cuales el empleado se encuentra asignado y en operación activa al momento de la consulta.

Para asignar al empleado a una obra actual hacer clic en el icono  , desplegándose una ventana con los siguientes atributos a completar:

1) Datos Generales

* Fecha Inicio: Corresponde a la fecha en la que el empleado se incorporó formalmente a la obra, a partir de la cual se registra su asignación y participación operativa (Selección de Fechas)

* Empleado: campo autocompletado por el sistema, en el cual se visualiza automáticamente el nombre del empleado asociado al registro, sin posibilidad de edición manual.

* Obra: seleccionar el centro de costo u obra a la cual será asignado el empleado, estableciendo la relación operativa correspondiente dentro del sistema. (Modo Selección)

* Afectado a la Obra: Indica si el empleado se encuentra actualmente asignado al centro de costo u obra. Este casillero deberá destildarse cuando el empleado deje de prestar servicios en la obra correspondiente, habilitándose el campo Fecha de Fin, en el cual se deberá consignar la fecha de finalización de su asignación. Una vez registrada, dicha obra pasará a formar parte del historial de antecedentes del empleado.

* Jornada Automática: al seleccionar esta opción, el sistema configurará la incorporación automática de la jornada laboral del empleado en el parte diario de la obra a la cual se encuentre asignado. Dicho registro se realizará de manera automática al momento de la generación del parte diario.

* Personal Directo: Este casillero se encuentra destinado a su utilización en los reportes “Detallado por Día” y “Resumen Mensual de Partes Diarios”, generados desde la pestaña Parte Diario de la opción Obra del sistema. Al habilitar esta opción, se permite identificar y diferenciar en los reportes del parte diario a los empleados clasificados como personal directo de aquellos que no lo son.

Para más información dirigirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Recursos humanos>>Obra

2) Presupuesto Asociado: este apartado se utiliza cuando el centro de costo u obra cuenta con un presupuesto específico asignado. Al habilitar esta opción, el sistema permitirá vincular el costo laboral del empleado al presupuesto correspondiente, de modo que dicho costo sea imputado automáticamente durante la registración de la jornada o la generación de los partes diarios

* Evento: este campo permite seleccionar uno de los eventos previamente definidos dentro del presupuesto, al cual se asociará el empleado.  Oprimiendo  se desplegarán las opciones disponibles 

* Ítem de Obra: este campo permite asociar al empleado a un ítem específico de obra, previamente definido dentro del evento seleccionado en el campo anterior. Esta asociación determina la imputación del costo laboral del empleado al ítem correspondiente, conforme a la estructura y configuración del presupuesto.

3) Comentario: Campo de texto destinado al ingreso de observaciones o comentarios adicionales relacionados con el empleado y su desempeño o tareas realizadas en la obra

Completados los atributos, se deberá oprimir el botón Guardar para finalizar el registro del empleado en el centro de costo u obra.

Se habilitarán los campos: Incluido en Hoja de Ruta, Rol, Valor Centro Costo y Valor Centro de Costo Diferencial 

* Incluido Hoja Ruta: cliqueando este casillero,

* Rol: Mediante  se deberá seleccionar, entre las opciones predefinidas, el rol que cumplirá el empleado dentro de la obra. En el caso de querer cargar un nuevo rol al sistema, remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Archivos>>Roles y Habilidades

* Valor Centro de Costo: Este campo es completado automáticamente por el sistema con el valor correspondiente a la fecha actual. Para su determinación, el sistema considera en primer lugar el historial de valores diferenciales sin zona del empleado y, en caso de no existir, el historial de valores definidos en el convenio aplicable.

* Valor Centro de Costo Diferencial: Al seleccionar este botón, el sistema abrirá una pantalla que permite definir valores de centro de costo distintos al valor laboral establecido por el convenio del empleado. Estos valores diferenciales se aplican específicamente al registro de costos del empleado dentro del centro de costo correspondiente

Además, el sistema habilitará los apartados: Tareas y Planillas de Horarios

- Tareas: En este apartado se listan todas las tareas programadas para las cuales el empleado es responsable de ejecución

El sistema pone en pantalla nuevos atributos y la pestaña planilla de horarios.

- Planilla de Horarios: En este apartado se configura el horario laboral del empleado, utilizando las planillas de horarios predefinidas en el sistema. Por defecto, el sistema carga el turno laboral asignado al empleado en la solapa Datos Generales, pudiendo ajustarse según corresponda para cada caso.

Turno Laboral: En esta fila se podrá seleccionar, mediante un desplegable  , entre las distintas planillas de horarios cargadas en el sistema, asignando al empleado el turno laboral correspondiente según la configuración vigente.

En el caso de querer cargar una nueva planilla al sistema, se deberá oprimir el ícono  , para más información de carga de planillas remitirse a la opción Módulo Recursos Humanos>>Archivos>>Turno Laboral

Horario por Día de la Semana: De acuerdo con la planilla seleccionada, la tabla correspondiente a los días de la semana se completará automáticamente con los horarios laborales definidos en dicha planilla, reflejando el turno asignado al empleado para cada día (1er. Entrada y 2da Entrada)

Generar Horarios Diarios Particulares: este botón permite modificar, día por día, los horarios definidos por la plantilla seleccionada. Al presionarlo, se habilitará la tabla “Horarios Diarios Particulares Obra”, la cual se completa inicialmente con los horarios de la plantilla laboral asignada, pero podrá ser editada para ajustar los turnos específicos de cada jornada.

Por ejemplo, si el turno laboral es de 08:00 a 18:00, pero los viernes se trabaja hasta las 17:00, se puede predefinir esta modificación en los Horarios Diarios Particulares. De esta manera, el sistema aplicará automáticamente el horario ajustado al generar el parte diario del empleado. Una vez realizados los cambios, se deberá oprimir Guardar para registrar las modificaciones.

Eliminar Horarios Diarios Particulares: mediante este botón se podrán eliminar los horarios personalizados previamente configurados. Al hacerlo, la tabla de horarios retomará automáticamente los valores por defecto definidos en la plantilla seleccionada, recuperando la prioridad original de la planilla laboral.

- Antecedentes: en este apartado se detallan los trabajos y funciones desempeñados previamente por el empleado en la empresa, asociados a los distintos centros de costos registrados en el sistema, conforme a la información histórica disponible.

Por ejemplo, en el caso de registrarse la baja de un empleado que haya prestado servicios en una obra específica, dicha asignación quedará registrada como un antecedente y será visible en este apartado.

De cada antecedente se detallará: Antecedentes (nombre del centro de costo / obra, donde se realizó el trabajo), Fecha de Inicio y Fecha de Fin

Cada antecedente presenta el ícono , mediante el cual se accede a una pantalla donde se visualiza la información detallada de dicho antecedente.

* Antecedentes Previos: en este apartado se registran los antecedentes laborales previos del empleado, correspondientes a su desempeño en otras empresas. Para registrar un antecede debemos cliquear sobre el ícono , desplegándose los siguientes campos a completar 

* Empresa: indicar la razón social de la empresa en la cual el empleado prestó servicios 

* Cargo: indicar la denominación del cargo desempeñado por el empleado en dicho puesto de trabajo.

* Fecha de Ingreso: indicar la fecha de inicio de la relación laboral del empleado en la empresa correspondiente.

* Fecha de Egreso: indicar la fecha de finalización de la relación laboral del empleado en la empresa correspondiente.

Una vez completados los datos, hacer clic en el ícono  para finalizar el registro del antecedente en el sistema.

Cada Obra actual y antecedentes, tiene la opción de editar, según el nivel de autorización del usuario.

Los empleados pueden ser asignados a obra mediante la opción Obra>>Personal>>Personal Activo>>Nuevo Período.

Pestaña Liquidación

Mediante esta pestaña es posible asociar conceptos de liquidación aplicables a la liquidación de haberes de empleados específicos. Para ello, al momento de la creación del concepto de liquidación, debe haberse definido que el mismo se liquida por persona (configuración realizada en el módulo Liquidación de Haberes >> Conceptos de Liquidación).
De este modo, al ejecutar el proceso de liquidación de haberes, los conceptos configurados por persona únicamente serán considerados en la liquidación de aquellos empleados a los cuales se encuentren asociados.

Asimismo, desde esta pestaña se permite la asignación de variables particulares por empleado, las cuales serán posteriormente utilizadas por el Módulo de Liquidación al momento de generar el concepto de liquidación correspondiente, en función de la variable asociada a cada empleado.

Para asignar un concepto de liquidación: se debe hacer clic en el icono , desplegándose una ventana con un listado de conceptos de liquidación predefinidos, se procede a la selección del concepto a asignar (la búsqueda se puede reducir colocando una cadena de caracteres, mínimo 3) y luego presionar Seleccionar. 

Para asignar un concepto de liquidación: el usuario debe hacer clic en el ícono . Esta acción desplegará una ventana que contiene el listado de conceptos de liquidación predefinidos (en la opción Módulo de Liquidación de Haberes>>Archivos>>Concepto de Liquidación)
A continuación, se deberá seleccionar el concepto que se desea asignar. El listado permite optimizar la búsqueda mediante el ingreso de una cadena de caracteres (con un mínimo de tres caracteres).
Finalmente, para confirmar la asignación, se deberá presionar el botón Seleccionar.

Cada concepto asignado tendrá la opción de Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Para asociar una variable, el usuario debe hacer clic en el ícono . Esta acción desplegará una ventana en la cual se presentan los siguientes atributos a completar:

* Código: se deberá asignar un código identificatorio, el cual será utilizado en el concepto de liquidación que se genere en el Módulo de Liquidación, permitiendo su correcta identificación y procesamiento.

* Tipo: mediante  , se deberá indicar el tipo de código asociado a la variable, pudiendo optar entre las siguientes opciones: alfanumérico (STR), numérico (NUM) o booleano / verdadero-falso (BOOL).

* Nombre: se deberá ingresar la denominación asignada a la variable, la cual permitirá su identificación dentro del sistema.

* Valor asociado: se le asigna un monto a la variable.

Completado los atributos, oprimir el botón Guardar.

Cada variable registrada tendrá las opciones de Editar  y Eliminar  , según el nivel de autorización del usuario.

Pestaña EPP

Mediante esta pestaña se gestiona el registro y control de los Elementos de Protección Personal (EPP) asignados a cada empleado. El sistema permite registrar las entregas realizadas y generar el remito de entrega de EPP, el cual puede ser emitido e impreso como constancia de la asignación correspondiente.

* Talles: este apartado permite establecer, mediante la opción  , el registro de talles del empleado para las distintas prendas del uniforme, incluyendo: botín, camisa, campera, mameluco, pantalón y remera.

Una vez completados los datos, se debe presionar el botón Guardar para registrar la información ingresada en el sistema.

* EPP: en este apartado se podrán visualizar los Elementos de Protección Personal (EPP) que han sido entregados al empleado, permitiendo consultar el historial de asignaciones realizadas.

La entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a los empleados se realiza a través de la opción: Módulo Recursos Humanos >> Entrega de EPP.

De cada EPP entregado al empelado, se detallará: Fecha Entrega, Centro Costo, EPP (categoría), Articulo (denominación), Descripción y Cantidad 

* Informes: al hacer clic en este botón, se accederá a una pantalla que permite consultar los remitos de entrega de EPP correspondientes a cada empleado, dentro de un período determinado.

Una vez establecido el periodo, oprimir el botón Buscar

De esta manera el sistema devolverá un listado de los elementos entregados, detallando: Articulo, Descripción, Fecha Entrega, Centro Costo y Cantidad

Para imprimir los remitos de entrega de EPP, se debe presionar el botón  Exportar (F8). Esto desplegará una ventana con las opciones de formato disponibles: Excel, PDF, Word, CSV y HTML.
Se debe seleccionar PDF, lo cual generará un archivo en este formato, listo para ser impreso como remito de entrega.

Archivos: en este apartado se podrán cargar archivos al sistema que estén asociados a la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo conservar documentación complementaria relacionada con cada asignación.

Para realizar la carga de archivos, se debe hacer clic en el botón Adjuntar Archivo, lo que desplegará la pantalla de carga correspondiente, permitiendo seleccionar y asociar los archivos al registro de entrega de EPP del empleado.

* Tipo: mediante  se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente. 

* Nombre: campo donde se debe subir el archivo. 

* Descripción: campo donde se realiza el detalle del archivo

* Carpeta destino: del archivo que se adjunta 

Una vez completados los campos, oprimir el botón Guardar

Pestaña Herramientas

Mediante esta pestaña se gestiona el registro, control y asignación de herramientas entregadas a los empleados. El sistema permite registrar las entregas, consultar el historial de asignaciones, asegurando un seguimiento detallado de los elementos provistos.

* Herramientas: en este apartado se podrán visualizar las herramientas que se encuentran en poder del empleado, permitiendo consultar el inventario asignado a cada trabajador.

La entrega de herramientas a los empleados se realiza a través de la opción: Módulo Recursos Humanos >> Entrega de Herramienta.

De cada herramienta entregada, se detallará: Articulo (denominación) y Cantidad 

* Activos: en este apartado se podrán visualizar los activos de la empresa que se encuentran en posesión del empleado, incluyendo herramientas, equipos y otros bienes asignados.

* Archivos: en este apartado se podrán cargar archivos al sistema que estén asociados a la entrega de Herramientas, permitiendo conservar documentación complementaria relacionada con cada asignación.

Para realizar la carga de archivos, se debe hacer clic en el botón Adjuntar Archivo, lo que desplegará la pantalla de carga correspondiente, permitiendo seleccionar y asociar los archivos al registro de entrega de herramientas

* Tipo: mediante  se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente. 

* Nombre: campo donde se debe subir el archivo. 

* Descripción: campo donde se realiza el detalle del archivo

* Carpeta destino: del archivo que se adjunta 

Una vez completados los campos, oprimir el botón Guardar

Solapa Otros Elementos

En esta solapa, se podrán visualizar todos aquellos registros correspondientes a otros elementos (distintos de EPP o herramientas) entregados al empleado.

De cada entrega de elementos se detallará: Número Ítem, Cantidad y Descripción 

Cada registro tendrá las opciones Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para registrar una nueva entrega de elementos, se deberá hacer clic sobre el ícono , desplegándose la pantalla de carga con los datos a completar.

Descripción de los campos: 

* Descripción: campo de texto en el cual se deberá ingresar la descripción de los elementos a entregar.

* Cantidad: ingresar la cantidad de unidades del elemento a entregar.

Una vez completados los datos, se deberá oprimir el botón “Guardar” para finalizar el registro.

En la pantalla principal, también se presenta un apartado donde se podrán cargar archivos externos vinculados a la entrega de elementos, como documentos de respaldo, recibos o comprobantes, permitiendo asociar evidencia digital directamente al registro de entrega.

Para cargar un nuevo archivo, se debe oprimir el botón "Adjuntar archivo", desplegándose la pantalla con los datos a completar.

Mediante el icono  podemos eliminar archivos del listado

Pestaña Informes

Mediante esta solapa se puede generar un reporte individual por empleado que incluya información detallada sobre: sueldos percibidos, novedades, fondo de desempleo, horas trabajadas y una estadística de novedades. Esta funcionalidad permite consultar y analizar de manera centralizada los datos salariales y operativos de cada trabajador.

En la solapa Informes, se presentan los reportes que se pueden generar: Reporte Sueldos, Reporte de Novedades, Reporte Fondo Desempleo, Reporte Horas Trabajadas y Estadística por Novedad 

* Reporte de Sueldos: al presionar este botón, el sistema desplegará una pantalla con los campos requeridos para la generación del reporte, permitiendo seleccionar criterios de filtrado y personalizar la información que se desea obtener.

* Empleado: se deberá indicar el nombre del empleado al cual se desea generar el reporte. En caso de requerir información de todos los empleados, este campo puede dejarse vacío para incluir a todo el personal.

* Tipo de liquidación: se deberá seleccionar el tipo de liquidación que se desea incluir en el reporte, por ejemplo: mensual, quincenal u otro tipo definido en el sistema. En caso de requerir información de todas las liquidaciones, dejar este campo vacio

* Periodo: mediante  se deberá seleccionar si el reporte abarcará el último período disponible o un período específico

En caso de seleccionar la opción de Periodo Especifico, se desplegarán los campos Fechas Desde/Hasta para seleccionar el intervalo de tiempo requerido.

* Agrupar por: mediante  se deberá seleccionar cómo se agruparán los registros en el reporte, pudiendo optar por Empleado o por Liquidación

Una vez completados los campos, oprimir el botón Generar Reporte

De esta manera el sistema, desplegará un informe de remuneraciones, detallándose: Período liquidado, Valor Remunerativo (bruto), SAC (Sueldo Anual Complementario), Valor No Remunerativo, Total, Salario, Descuento, Anticipo y Neto

Al presionar  Exportar (F8), se podrá imprimir el reporte de sueldos del empleado. Esto desplegará una ventana con las opciones de formato disponibles: Excel, PDF, Word, CSV y HTML.
Se deberá seleccionar PDF, lo cual generará un archivo en este formato, listo para ser impreso como reporte de sueldos.

Este reporte se puede obtener también mediante el Módulo Liquidación de Haberes >> Informes >> Resumen de Sueldos.

* Reporte de Novedades: al presionar este botón, se podrá generar un reporte de las novedades correspondientes al empleado. El sistema proporciona filtros de búsqueda que permiten delimitar la información a incluir en el reporte:

* Fecha de Inicio/Fin: se deberán ingresar las fechas que delimitan el período sobre el cual se desea obtener la información de las novedades del empleado, permitiendo filtrar los registros de manera precisa dentro del rango seleccionado.

* Tipo de Novedad: se podrá seleccionar una clase de novedad específica para la cual se desea generar el reporte. En caso de requerir información de todas las clases de novedades, este campo puede dejarse vacío, incluyendo así todos los registros disponibles.

* Aplicación desde/hasta: 

* Centro de Costo: permite filtrar las novedades de acuerdo con las que estén asociadas a un centro de costo específico.

* Convenio: permite seleccionar un convenio específico para el cual se desea obtener las novedades, filtrando la información del reporte según la normativa o acuerdo aplicable al empleado.

* Empleado: este campo permite filtrar las novedades según las asociadas a un empleado específico. En caso de requerir información de todos los empleados, dejar este campo vacío 

* Empleados: mediante  esta opción se podrá seleccionar si el reporte debe incluir únicamente a los empleados activos, únicamente a los no activos o a todos los empleados, permitiendo ajustar la información según el estado laboral del personal.

Realizada la selección, oprimir el botón Buscar

De esta manera sistema devolverá un listado de novedades, detallando: Fecha de la Novedad, Nombre y Apellido del Empleado, Tipo de Novedad, Cantidad de horas asociadas a la novedad y Obra en la cual se encuentra o encontraba trabajando el empleado en el momento de generarse la novedad y Año aplicación

Al presionar el botón  Exportar (F8), se podrá imprimir el reporte de novedades del empleado

Este reporte también puede ser generado a través de la opción Módulo Recursos Humanos >> Personal por Tipo de Novedad

* Reporte de Fondo de Desempleo: al presionar este botón, se podrá generar un informe detallado de los montos correspondientes al fondo de desempleo del empleado, incluyendo la fecha de depósito asociada a cada registro. El sistema proporciona filtros de búsqueda que permiten delimitar la información a incluir en el reporte:

* Fecha de Inicio / Fin: ingresar el período sobre el cual se requiere obtener información correspondiente al fondo de desempleo del empleado (Selección de Fechas)

* Empleado: se deberá ingresar el nombre del empleado del cual se desea obtener la información (Modo Selección)

* Centro de Costo: este campo permite filtrar la información de acuerdo con la que se encuentre asociada a un centro de costo específico de la empresa.

Completados los campos, oprimir el botón Generar Reporte 

De esta manera, el sistema generará un reporte detallado que incluirá la siguiente información: período de liquidación del fondo de desempleo, monto calculado, monto depositado, pago en efectivo, fondo del mes anterior, entidad bancaria, número de pago y fecha de pago.

Este reporte se puede obtener también mediante el Módulo Liquidación de Haberes>>Informes>>Fondo de Desempleo por Empleado.

* Reporte de Horas Trabajadas: al presionar el botón Reporte de Horas Trabajadas, se podrá generar un informe de las horas trabajadas por el empleado para un período determinado, pudiendo contemplar una obra específica o la totalidad de las obras en las que el empleado trabaja o haya trabajado.

El sistema proporciona filtros de búsqueda que permiten delimitar la información a incluir en el reporte:

* Fecha Desde/Hasta: se deberán ingresar las fechas que delimitan el período sobre el cual se desea obtener información correspondiente a las horas trabajadas.  (Selección de Fechas)

* Empleado: se deberá ingresar el nombre del empleado del cual se desea obtener la información. En caso de requerir datos de todos los empleados con fondo de desempleo, este campo puede dejarse vacío para incluir todos los registros disponibles.

* Departamento: mediante  esta opción se podrá seleccionar un departamento específico, del cual se desea obtener información correspondiente a las horas trabajadas por los empleados.

* Sector: mediante este campo se podrá seleccionar un sector específico dentro de la empresa, permitiendo filtrar la información de las horas trabajadas de los empleados correspondientes a dicho sector.

* Centro de Costo / Obra: mediante este campo se podrá seleccionar un centro de costo o una obra específica, permitiendo filtrar la información de las horas trabajadas de los empleados en el área o proyecto correspondiente.

* Convenio: mediante este campo se podrá seleccionar un convenio específico, permitiendo filtrar las horas trabajadas de los empleados de acuerdo con la normativa o acuerdo laboral aplicable.

* Categoría de un Convenio: mediante este campo se podrá seleccionar la categoría correspondiente dentro del convenio indicado en el campo anterior, permitiendo filtrar la información de las horas trabajadas según la clasificación laboral asignada al empleado.

* Bolsa de Trabajo: mediante  se puede filtrar los empleados que se considerados para el reporte, de acuerdo a si pertenecen a la bolsa de trabajo, no pertenecen o todos 

* Bolsa de Trabajo: mediante  se podrá indicar si se quiere filtrar los empleados incluidos en el reporte, de acuerdo con su pertenencia a la bolsa de trabajo. Se puede seleccionar sí (empleados pertenecientes), no (empleados no pertenecientes) o todos.

* Estado Parte: mediante esta opción se podrá filtrar los empleados incluidos en el reporte, según su estado de autorización para trabajar en el período seleccionado. Se puede optar por autorizados, no autorizados o todos, lo que permite generar un informe preciso sobre las horas trabajadas considerando únicamente a los empleados que cumplen con los requisitos de autorización vigentes.

Completados los campos, oprimir el botón Buscar

De esta manera, el sistema devolverá un informe de las horas trabajadas, detallando: Empleado, Centro de Costo/Obra, Fecha (jornal), Día de la semana correspondiente al jornal, Horarios de entrada y salida (si es jornada partida indicará los horarios de entrada y salida correspondientes), Total de Horas, Horas Normales, Horas al 50%, Horas al 100%, Hs. Nocturnas Normales, Hs. Nocturnas al 50%, Hs. Nocturnas al 100%, Hs. Física Obra, Hs. Convertida Obra, Total de Hs. Convertida, Viáticos, Novedad, Hs. Novedad, Guarderías, Auxiliar 1º, Auxiliar 2º, Auxiliar 3º y Auxiliar 4º.... Auxiliar 12º y Estado 

Oprimiendo el botón  Exportar (F8) se puede imprimir el reporte de horas trabajadas del empleado.

Este reporte se puede obtener también mediante la opción Módulo Recurso Humanos>> Informes >> Horas Trabajadas del Personal.

* Estadística por Novedad: al presionar este botón, se podrá generar una estadística de las novedades y horas trabajas del empleado para un período determinado, pudiendo incluir una obra específica o la totalidad de las obras en las que el empleado trabaja o haya trabajado. Esta funcionalidad permite analizar de manera resumida y cuantitativa las novedades y horas de trabajo asociadas a cada trabajador.

El sistema proporciona filtros de búsqueda que permiten delimitar la información a incluir en el reporte:

* Fecha Desde/Hasta: se deberán ingresar las fechas que delimitan el período sobre el cual se desea obtener información para la estadística de novedades del empleado (Selección de Fechas)

* Empleado: se deberá ingresar el nombre del empleado del cual se desea obtener información. En caso de requerir datos de todos los empleados, este campo puede dejarse vacío, incluyendo así todos los registros disponibles.  (Modo Selección)

* Centro de Costo / Obra: este campo permite filtrar la información que se incluirá en el reporte, de acuerdo con los registros asociados a un centro de costo o una obra específica de la empresa. (Modo Selección)

* Convenio: mediante este campo se podrá seleccionar un convenio específico, permitiendo filtrar la información incluida en la estadística de novedades según la normativa o acuerdo laboral aplicable al empleado.

Completados los campos, oprimir el botón Buscar

De esta manera, el sistema generará un informe estadístico detallado, incluyendo la siguiente información: tipo de novedad, cantidad de horas correspondientes a cada novedad y cantidad de empleados afectados o involucrados por cada novedad.

Para cada novedad se indicará: el Porcentaje (%) en Hs. Total Hs. Físicas, en Total de Hs. Normales y en Total de Hs. Normales y Novedad.

Cada novedad tiene la opción , mediante el cual se accede al detalle de la novedad, según el nivel de autorización del usuario.

Al presionar el botón  Exportar (F8), se podrá imprimir el reporte de estadística de horas y novedades del empleado

Este reporte también puede ser generado a través: Módulo Recursos Humanos >> Informes >> Estadísticas Horas y Novedades

Pestaña Saldo Vacaciones

Mediante esta solapa se puede generar un reporte de los saldos de vacaciones del empleado para un período laboral determinado. Además, permite calcular las vacaciones correspondientes y obtener la notificación oficial de las vacaciones otorgadas, facilitando la gestión y el control de los períodos de descanso del personal.

Al ingresar el sistema provee las siguientes opciones:

* Período Laboral: mediante la opción desplegable  se deberá seleccionar el período laboral sobre el cual se desea obtener información acerca del saldo de vacaciones y/o calcular las vacaciones del empleado.

* Saldo Vacaciones: al presionar esta opción, el sistema desplegará un informe de cuenta corriente de vacaciones del empleado, incluyendo la siguiente información detallada:

• Fecha de Inicio/Fin: intervalo en el cual se realizó el cálculo de vacaciones.
• Concepto: hace referencia al año de imputación de las vacaciones.
• Días de Vacaciones (Correspondidas): cantidad de días de vacaciones que le corresponden al empleado según su fecha de ingreso a la empresa.
• Días Gozados de Vacaciones: cantidad de días de vacaciones efectivamente tomados por el empleado dentro del intervalo de cálculo.
• Vencidas: muestra la cantidad de días de vacaciones vencidos correspondientes a un período laboral determinado. Al presionar el icono de edición , se podrá modificar o ajustar la cantidad de días vencidos según corresponda.
• Saldo: diferencia entre los días de vacaciones correspondientes por antigüedad y los días de vacaciones gozados, reflejando el saldo disponible para el empleado.

Mediante el icono se puede observar las novedades asociadas al período de goce de las vacaciones.

* Notificar: al presionar este botón, se accederá a una pantalla de notificación, mediante la cual se podrá generar el documento oficial de notificación de las vacaciones correspondientes al empleado.

Se debe tener en cuenta que la fecha de notificación requerida por el sistema debe ser anterior a la fecha de inicio de las vacaciones. En el caso de existir notificaciones múltiples, el sistema considerará únicamente aquellas cuya fecha de inicio de vacaciones sea posterior a la fecha de notificación.

Si se registra una notificación desde el legajo y la fecha de aviso es posterior a la fecha de inicio de las vacaciones, el sistema emitirá el mensaje de error correspondiente.

* Generar Novedad: al presionar este botón, se accederá a una pantalla de generación de novedades, mediante la cual se podrán registrar las novedades relacionadas con las vacaciones y, posteriormente, obtener la notificación oficial de las mismas.

En caso de que el empleado no tenga vacaciones pendientes, se deberá presionar el botón Calcular Vacaciones. Esto permitirá generar el período de cálculo vacacional correspondiente al empleado, a fin de registrar las novedades de vacaciones y obtener la notificación oficial de las mismas.

Las notificaciones múltiples de vacaciones pueden generarse desde la opción Saldo de Vacaciones ubicada en el submenú Informe

* Calcular Vacaciones: al hacer clic en este botón se accede a la pantalla que permite calcular la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al empleado hasta la fecha de fin indicada. (Para más detalle remitirse a la opción Módulo Recurso Humanos>>Calcular Vacaciones).

Una vez calculados los días, se deberá guardar la información, generando el saldo de vacaciones del empleado. Posteriormente, al presionar el botón “Saldo Vacaciones”, el sistema mostrará el detalle de días de vacaciones disponibles.

De esta manera, en la pestaña “Generar Novedades” se registrará el período de goce de las vacaciones. Al seleccionar “Notificar”, se emitirá la nota de notificación correspondiente.

Se debe tener en cuenta que la fecha de notificación requerida por el sistema debe ser anterior a la fecha de inicio de las vacaciones. En caso de existir notificaciones múltiples, el sistema considerará únicamente aquellas cuya fecha de inicio de vacaciones sea posterior a la fecha de notificación.

Si la notificación se realiza desde el legajo y la fecha de aviso es posterior a la fecha de inicio de las vacaciones, el sistema emitirá el mensaje de error correspondiente.

Nota: De acuerdo con la disposición legal vigente (Ley 20.744), la fecha de inicio de las vacaciones debe ser comunicada por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo puedan establecer sistemas distintos acordes a las modalidades de cada actividad.

Si el empleado posee saldo de vacaciones disponible, se deberá presionar el botón “Generar Novedad” para cargar el intervalo correspondiente al período de vacaciones a gozar y, posteriormente, seleccionar “Notificar”.

Una vez que el empleado inicie el goce de las vacaciones y se hayan generado los partes correspondientes al período vacacional, dichas vacaciones quedarán registradas en la columna “Gozadas”.

Buscar: al editar un empleado o al dar de alta un nuevo empleado aparece en pantalla el campo Buscar.

Pestaña Anticipo/Embargo

Los anticipos se registran desde la solapa “Anticipos/Embargos”. Tanto la entrega del anticipo como los descuentos correspondientes se gestionan a través de las liquidaciones de haberes, de acuerdo con los conceptos previamente configurados en el sistema.

CARGA DE ANTICIPO
Desde la solapa “Anticipos/Embargos” se registra el anticipo. Al presionar el ícono “  ” , se abrirá la pantalla de carga donde se deberán ingresar los datos correspondientes al anticipo.

Descripción de los campos: 

* Fecha: ingresar la fecha con la cual se registra el anticipo en el sistema.

* Descripción: ingresar un breve detalle que indique el motivo del anticipo, a fin de facilitar su identificación y trazabilidad dentro del sistema.

* Concepto liquidación descuento: seleccionar el concepto de liquidación mediante el cual se aplicará el descuento del anticipo en las liquidaciones de haberes correspondientes. Este concepto será el utilizado para efectuar los retornos del anticipo.

Nota: el concepto de liquidación “Descuento” es aquel mediante el cual se realizan los retornos. Un mismo empleado no podrá tener dos anticipos activos asociados al mismo concepto. En caso de requerir múltiples descuentos de anticipos, se deberán configurar conceptos de liquidación independientes para cada uno.

* Monto: ingresar el importe total del anticipo otorgado

* Cuotas: indicar la cantidad de cuotas en las que se realizará el reintegro del anticipo, determinando así la distribución del descuento en las liquidaciones de haberes correspondientes.

* Monto por cuota: ingresar el importe correspondiente a cada cuota de descuento. Este campo se habilitará únicamente cuando la cantidad de cuotas sea mayor a uno.

* Monto saldado: muestra el importe del anticipo que ya ha sido reintegrado mediante las liquidaciones de haberes, permitiendo visualizar el saldo pendiente de devolución.

* Detalle: campo de texto destinado al ingreso de información adicional o aclaraciones relacionadas con el anticipo

Una vez completados los datos, oprimir el botón Guardar para finalizar el registro

OPERACIÓN

A medida que se realicen las liquidaciones, el sistema actualizará automáticamente el monto saldado. Cuando el monto saldado alcance el monto total del anticipo, el anticipo se dará por finalizado.

El anticipo también podrá finalizarse de forma manual, marcando la opción “Finalizado”. En este caso, no se aplicarán nuevos descuentos, independientemente de que el monto del anticipo se encuentre totalmente saldado o no.

Los anticipos finalizados se visualizarán en el listado “Anticipos Finalizados”, ubicado debajo de los anticipos activos.

Para visualizar las liquidaciones en las que se realizaron las operaciones sobre el anticipo, se deberá hacer clic en el ícono con la lupa.

El anticipo se entregará en el concepto que se agregue la variable ANTICIPOMONTOTOTAL.

Se descontará en el concepto que se agregue la variable DESCUENTOANTICIPO

VARIABLES DISPONIBLES

Las variables disponibles son:

• ANTICIPODESCRIPCION (Texto): descripción ingresada en el anticipo.
• ANTICIPOCANTIDADCUOTAS (Texto): cantidad total de cuotas en las cuales se retornará el anticipo.
• ANTICIPONROCUOTA (Texto): número de cuota actual, en función de la cantidad de descuentos realizados.
• ANTICIPOMONTOTOTAL: monto total del anticipo a entregar.
• ANTICIPODESCUENTO: monto a descontar, calculado como la división de ANTICIPOMONTOTOTAL entre ANTICIPOCANTIDADCUOTAS.

EMBARGOS

Los embargos se adicionan desde la solapa Anticipos/Embargos. Los descuentos se realizan mediante las liquidaciones de haberes, en función de los conceptos configurados. Existen dos tipos de embargos:

• Familiares: finalizan cuando se tilda “Finalizado”.
• Comerciales: finalizan cuando se alcanza el monto establecido.

CARGA DE EMBARGO

Desde la solapa Anticipos/Embargos, se podrá cargar un EMBARGO presionando el ícono  ubicado en el apartado “Embargos Activos”. A continuación, se abrirá la pantalla de carga, donde se deberán ingresar los siguientes datos:

En primer lugar, se deberán ingresar los datos generales del embargo, incluyendo la fecha de registro, la descripción, el tipo de embargo, el juzgado interviniente, la carátula de la causa y el número de expediente.

A continuación, se deberán completar los datos del beneficiario, especificando el porcentaje de embargo, el monto adicional (en caso de corresponder), el concepto de liquidación del descuento, la entidad bancaria de depósito, el CBU de depósito, el número de sucursal, el número de cuenta bancaria destino y el CUIL del beneficiario. Asimismo, se podrá incluir información adicional en el campo de observaciones si fuera necesario.

El concepto de liquidación del descuento corresponde al parámetro mediante el cual el sistema evaluará el embargo vigente e intentará aplicar el descuento del monto resultante, conforme al cálculo definido por la fórmula asociada al concepto establecido.

No podrán existir dos embargos activos asociados a un mismo concepto de liquidación del descuento. En caso de requerir la gestión de múltiples embargos, será necesario habilitar nuevos conceptos de liquidación para su correcta parametrización.

Los campos de ingreso para montos o porcentajes variarán en función del tipo de embargo seleccionado: Comercial, Familiar por porcentaje o Familiar por cuotas.

Para el caso de Familiar por porcentaje, se deberá ingresar el porcentaje a retener sobre el monto base definido en la fórmula del concepto de liquidación correspondiente. Adicionalmente, se podrá especificar un monto adicional, en caso de corresponder.

Las variables utilizadas en la fórmula de cálculo para referenciar estos valores son EMBARGOPORCENTAJE y EMBARGOMONTOADICIONAL.

Para el caso de Familiar por cuotas, se utilizará cuando el embargo esté definido por un monto total, el cual será debitado en una cantidad determinada de cuotas.

Las variables aplicables para este tipo de cálculo dentro de la fórmula del concepto de liquidación son EMBARGOMONTOCUOTA y EMBARGOMONTOTOTAL.

Comercial se emplea para los embargos comerciales, en el mismo se especifica el monto total del embargo, el descuento se hará en función a lo que se programe en la formula del concepto de descuento.

2.2 OPERACIÓN

Tipo Comercial: Al ir liquidando se ira actualizando el monto saldado, cuando el monto saldado llegue al monto total se finalizara el mismo.  El Embargo se podrá finalizar manualmente también tildando finalizado, en este caso ya no se le volverá a liquidar sin importar si el monto se haya saldado. Los embargos finalizados se mostraran en el listado “Embargos Finalizados”, debajo de los activos.

Tipo Familiar porcentaje: Este tipo no llevara un conteo de saldo, solo se finalizara al tildar finalizado.

Tipo Familiar por cuotas: Este tipo llevara un conteo de saldo, de la misma manera que el tipo comercial, se finalizara al llegar al total del embargo o cuando se tilde finalizado.

El Embargo en ambos casos  se descontara en el concepto que se agregue alguna de las variables asignadas para cada caso.

Para visualizar las liquidaciones donde se realizaron las operaciones sobre el anticipo hacer click en el icono con la lupa.

2.3 VARIABLES

LOS ANTICIPOS DE LIQUIDACION SE RELACIONAN A LAS SIGUIENTES VARIALES

DEBEN ESTAR UTILIZADA EN EL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN RELACIONADO CON EMBARGO Y ANTICIPIO AL MENOS UNA DE LAS VARIABLES A CONTINUACION

EMBARGOACTIVO(NUMERICO): Retorna 1 si posee un embargo activo, 0 si no tiene.

EMBARGODESCRIPCION (TEXTO): Descripción ingresada en el embargo.

EMBARGOCBU (TEXTO): CBU donde se depositara el descuento.

EMBARGOBANCO (TEXTO): Nombre del banco al cual pertenece el CBU de deposito.

EMBARGOMONTOTOTAL (Numerico):  Total del embargo a descontar, para comercial y/o familiar por cuotas. Familiar por porcentaje retorna 0.

EMBARGOPORCENTAJE (Numerico): Porcentaje a descontar, solo para Familiar porcentaje, sino retorna 0.

EMBARGOMONTOADICIONAL (Numerico): Adicional a descontar, solo para Familiar porcentaje, sino retorna 0.

EMBARGOMONTOCUOTA (Numerico): Retorna la división entre el monto total y la cantidad de cuotas, solo para Familiar en cuotas, sino retorna 0

Solapa Impuestos a las Ganancias

En este apartado se presentarán todos los conceptos de deducciones y remuneraciones, a partir de los cuales se calculará el Impuesto a las Ganancias del empleado correspondiente. 

A partir de esta pantalla, se podrá realizar el cálculo preliminar de Ganancias, teniendo en cuenta que el cálculo final de Ganancias se realiza desde la opción Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.

Los conceptos que se presentan fueron previamente definidos en la opción Módulo Recursos Humanos >> Concepto Deducción Ganancias.

Cada concepto del listado presentará las columnas: Nombre, Tope/Monto, Entidad y CUIT.

Existirán dos tipos de conceptos de deducción o remuneración:

1. Conceptos manuales: aquellos en los cuales se deberá completar los datos de las columnas mencionadas para que el sistema pueda realizar el cálculo.
2. Conceptos automáticos: aquellos que se calcularán a partir de fórmulas predefinidas, por lo cual no será necesario ingresar información en esta pantalla.

Algunos conceptos presentarán un ícono , que al oprimirlo permitirá agregar una nueva fila dentro del listado para ese concepto. Esto se utiliza en los casos en que un concepto puede contener más de un ítem para su cálculo

 Descripción de los casilleros que se presentan en la parte superior de la pantalla:

* No calcula Ganancias: al cliquear este casillero, se establece en el sistema que no se calculará el Impuesto a las Ganancias para el empleado específico cuando se realice la liquidación de haberes.

* Multi empleo: al cliquear este casillero, se establece que el empleado posee más de un empleo. Esto afectará algunas de las variables utilizadas en el cálculo del Impuesto a las Ganancias.

* Aplica deducción especifica:

* Impuesto cedular: 

* Aplica art. 21 inc. B 2do. párrafo RG 4003: 

Una vez completados los datos, se deberá oprimir el botón “Guardar” para registrar la información ingresada.

* Cambiar período: mediante esta opción se podrán consultar y definir los datos de conceptos de deducción y remuneración del empleado, correspondientes a periodos distintos al actual, que es el que establece el sistema por defecto.

Al cliquear este botón, se desplegará la siguiente pantalla con los datos a completar

Mediante la opción  , se deberá elegir el año cuyos datos se desean visualizar, y luego oprimir el botón “Mostrar”. De esta manera, el sistema actualizará la pantalla mostrando los datos correspondientes a dicho período.

* Calcular: mediante esta opción se podrá realizar el cálculo preliminar de Ganancias para el periodo correspondiente, teniendo en cuenta que el cálculo final de Ganancias se realiza desde la opción Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes.

Al cliquear este botón, se desplegará la siguiente pantalla con los datos a completar 

* Mes: mediante  , se deberá seleccionar el mes sobre el cual se desea realizar el cálculo de Ganancias.

* Año: ingresar el año correspondiente para el cálculo.

Una vez completados los datos, oprimir el botón Calcular.

De esta manera, el sistema desplegará una pantalla en la que se detallará el cálculo de Ganancias.