Empresa

Introducción 

En esta opción se registran los datos de la empresa, los cuales impactarán en la liquidación de haberes del personal, especialmente en la exportación de los recibos de sueldo. Asimismo, se informa el contrato de ART vigente de la empresa, que se utilizará para la realización de la liquidación de aportes.

Es muy importante aclarar que el usuario podrá modificar únicamente los datos de la empresa que se encuentra manipulando dentro del sistema. En caso de requerir la modificación de los datos de otra empresa de la organización (disponible dentro del sistema), deberá seleccionarla y manipularla directamente desde el sistema.

Esta opción se opción se encuentra localizada en el Módulo de Recursos Humanos

Al ingresar se visualizará en la pantalla la siguiente información de la empresa: Nombre de Fantasía, Cuit, Código de Actividad AFIP y IERIC

Para editar los datos de la empresa, se deberá hacer clic sobre la fila correspondiente en la tabla, habilitando la modificación de la información registrada.

El sistema desplegará la siguiente pantalla con los datos a completar 

 Descripción de los campos

* Empresa: en este campo, el sistema mostrará la empresa que el usuario está manipulando actualmente dentro del sistema, garantizando que las modificaciones se apliquen únicamente a la empresa seleccionada.

* CUIT: el sistema completará de forma automática el CUIT correspondiente a la empresa, asegurando la correcta identificación fiscal

* Código de Actividad de AFIP: se deberá seleccionar el código de actividad asignado por la AFIP, garantizando la correcta exportación de los datos al SICOSS para la liquidación de aportes y cumplimiento fiscal.

* IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción): en caso de corresponder, se deberá indicar el número de registro asignado a la empresa, garantizando la correcta identificación y cumplimiento de las obligaciones ante el instituto.

* Responsable de la Firma de Sueldos: se deberá seleccionar al responsable de la firma de los recibos de haberes. Para que pueda ser seleccionado, el empleado correspondiente debe haber sido previamente registrado mediante la opción Empleados del sistema (Modo Selección)

* Banco de Pago: se deberá seleccionar el banco a través del cual se realizará el pago de haberes del personal. (Modo Selección)

* Código de Actividad SIAP: se deberá indicar el código de actividad asignado a la empresa por los organismos de control, el cual será utilizado por el sistema para su impresión en el Libro de Sueldos y Jornales.

* Descripción de Actividad SIAP: Se deberá indicar la descripción correspondiente al código de actividad SIAP asignado a la empresa. Esta denominación será utilizada por el sistema para su impresión en el Libro de Sueldos y Jornales.

* Exportar Dirección de Pago en Libro de Sueldo:  

>> Dirección de Pago:

 En este apartado se deberá indicar la dirección correspondiente al lugar de pago de haberes del personal, la cual podrá ser utilizada por el sistema para su visualización y registro en los documentos asociados a la liquidación de sueldos.

Se deberá completar: Calle, Número, Entre calles, Piso, Departamento, Ciudad, Zona/Barrio, Código Postal, Provincia, Latitud, Longitud, Observaciones y Teléfono

Es importante destacar que primero debe completarse el campo Ciudad. Una vez ingresada esta información, el sistema habilitará automáticamente los campos correspondientes a Zona/Barrio y Provincia

En caso de registrar una nueva ciudad en el sistema, se debe seleccionar el ícono 

* Observaciones: campo de texto destinado a ingresar comentarios adicionales sobre la ubicación del