Anulación Facturas por Lote
Guía para Anulación de Facturas por Lote
Introducción
La funcionalidad de Anulación Facturas por Lote permite seleccionar y anular múltiples comprobantes de forma simultánea, optimizando tiempos y reduciendo la carga operativa frente a procesos de anulación masiva.
Al ingresar, verá la siguiente pantalla:
Descripción de los Campos
| Campo | Descripción | |
| Tipo de Comprobante | Se debe seleccionar  el tipo de comprobante a anular. Para cargar uno nuevo, dirigirse a Administración >> Administración Sistema >> Tipo Comprobantes. | |
| Talonario | Indica el talonario del comprobante. Al cliquear se despliegan las opciones disponibles. Si no existe un talonario habilitado para el tipo de comprobante, deberá cargarlo en Módulo Ventas >> Archivos >> Talonario.. | |
| Numero Inicio y Numero Final | Define el rango de facturas a anular dentro del talonario seleccionado. | |
| Fecha Anulación | Indica el día en el cual se procede a la anulación de las facturas. (Selección de Fechas). |
Ejecución y Resultados
Una vez completados los campos, debe oprimir Anular.
El sistema desplegará una lista de los comprobantes anulados, y también indicará cualquier error que podría haber ocurrido durante el proceso.
Detalle completo del proceso
Introducción
La funcionalidad de anulación facturas por lote es que permite seleccionar y anular múltiples comprobantes de forma simultánea, optimizando tiempos y reduciendo la carga operativa frente a procesos de anulación masiva.
Al Ingresar aparecerá la siguiente la pantalla
Descripción de los campos:
* Tipo de Comprobante: se ha de seleccionar oprimiendo el tipo de comprobante a anular. En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante al sistema (aparte de los que ya se encuentran predefinidos) dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes
* Talonario del comprobante a anular, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Anular el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.
* Numero Inicio y Numero Final: del talonario correspondiente, para establecer el rango de facturas a anular.
* Fecha Anulación: indicar el día, el cual se procede a la anulación de las facturas (Selección de Fechas)
Una vez completados los campos, oprimir Anular
El sistema desplegara una lista de los comprobantes anulados, y también indicará los errores que podrían haber ocurrido.