Articulo

Introducción

Esta opción permite agregar nuevos artículos al sistema, así como consultar y modificar la información de los artículos existentes

En la pantalla principal se listan los artículos existentes, detallándose: Código del artículo, Descripción, Rubro, Categoría, Marca y Estado del artículo. 

Cada artículo tiene la opción de Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Agregar un Artículo

Se debe hacer clic en  Nuevo (F7), desplegándose una pantalla que contiene cuatro pestañas: Datos Básicos del Artículo, Datos Económicos, Propiedades Adicionales y Stock.

Cada una de estas pestañas incluye los campos que deben ser completados para registrar correctamente el artículo en el sistema.

>> Datos Básicos del Artículo 

Esta pestaña presenta los siguientes atributos

* Descripción: hace referencia al nombre del artículo. Esta descripción se utiliza para realizar búsquedas en listados e informes dentro del sistema.

* Código del artículo: se genera de manera automática y se muestra en pantalla una vez completados todos los datos del artículo. El código del artículo se compone del código del rubro, código de la categoría, código de la marca y un número secuencial asignado por el sistema.

Ejemplo: el código 995.1082.060.001 se desglosa de la siguiente manera:

• 995: código del rubro al que pertenece el artículo.
• 1082: código de la categoría del artículo.
• 060: código de la marca del artículo.
• 001: número secuencial asignado automáticamente por el sistema.

• Estado del Artículo: este campo permite asignar una clasificación de estado al artículo, la cual puede ser utilizada para su gestión y seguimiento. Algunos ejemplos de estados son:

• A comprar: para materias primas, materiales u otros insumos que deben ser adquiridos.
• En Construcción/Fabricación: para artículos que son producidos internamente por la empresa.
• Agotado: cuando el artículo no se encuentra disponible temporalmente.
• Finalizado: para artículos que ya no se producen ni se reponen.

Los estados de artículos se predefinen en la opción Módulo Almacenes>> Archivos>>Estado Artículo. 

Al asignar el estado "Construcción" a un artículo, se habilita la opción de definir una fórmula de construcción asociada.

Esta fórmula permite detallar los insumos, componentes y procesos necesarios para la elaboración del artículo, y su función principal es calcular automáticamente el costo de producción en función de los elementos que lo componen.

* Código de barras Unidad: código de barras asignado al artículo a registrar. Este campo es utilizado cuando se dispone de un lector de códigos de barras. Al facturar, el sistema permite ingresar el código interno del artículo (asignado al momento de su alta) o el código de barras, reconociendo correctamente el artículo en cualquiera de los dos casos.

* Rubro y Categoría: al dar de alta un artículo, se debe asignar un rubro específico, y dentro de este se puede seleccionar una categoría puntual. Al elegir el rubro, el sistema habilita automáticamente todas las categorías asociadas a ese rubro que hayan sido previamente cargadas en el sistema (Modo Selección)

Para agregar un nuevo rubro o categoría oprimir el icono , o para más detalle en la carga de un rubro o categoría remitirse a la opción Rubro

* Marca: este campo permite asociar el artículo a una marca específica, facilitando su identificación y clasificación dentro del sistema.

En caso de agregar una nueva marca al sistema, se debe hacer clic en el botón . Para obtener más información sobre el procedimiento de carga de una marca, consultar la ruta: Módulo Ventas>>Productos>>Marca

• De Cliente: al activar esta opción, el artículo se registra como genérico del cliente, permitiendo su ingreso sin necesidad de asociarlo a un ítem de inventario específico.

Los artículos marcados con esta opción no generan movimientos de stock dentro del sistema, ya que no forman parte del inventario gestionado.

* Bien de Uso: cliqueando este casillero, se indica que el artículo es un bien de uso, es decir, es un activo tangible que la organización adquiere no para la venta, sino para utilizarlo en sus operaciones con el objetivo de generar ingresos a lo largo del tiempo.

* Es Envase: al activar esta opción, se indica que el artículo a ingresar corresponde a un envase.

* Posee Envase: al activar esta casilla, se habilita el campo Envase, permitiendo seleccionar el envase asociado al producto a ingresar. El envase seleccionado debe estar previamente registrado en el sistema (Modo Selección)

* Postventa: mediante esta opción, es posible vincular el artículo que se está registrando a un postventa específico, facilitando su seguimiento y gestión dentro del sistema. Dicho postventa debe encontrado registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Postventa>>Archivos>>PostVenta (Modo Selección)

* Familia: mediante este campo, es posible vincular el artículo que se está registrando con una familia específica de productos,

* Código ARBA: En este campo debe ingresarse el código del nomenclador de bienes de ARBA, que identifica fiscalmente el tipo de artículo que se está registrando. Este código es utilizado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para aplicar retenciones o percepciones de Ingresos Brutos, y es obligatorio para artículos que puedan estar alcanzados por dichos regímenes.

* Detalle: campo de texto que permite ingresar una descripción más extensa del artículo. Esta información será visible en las impresiones de los distintos comprobantes que utilicen el artículo, como facturas, remitos, entre otros.

* Detalla no editable: cliqueando este casillero, se indica que el campo Detalle no podrá ser editado en los comprobantes que se generen

* Accesorios: al activar este casillero, se despliega una ventana que permite ingresar los accesorios asociados al artículo. En ella se debe seleccionar el Tipo (artículo o servicio), indicar la Cantidad, seleccionar el Accesorio correspondiente y, finalmente, hacer clic en Agregar Accesorio para registrar la relación.

* Agregar: al activar este casillero, se despliega una ventana que permite cargar una imagen del artículo.

>> Propiedades Adicionales: 

Esta pestaña permite agregar la Ficha Técnica del artículo, registrar Observaciones de Proveedores y asignar el Código TEKLA

Nota: El código TEKLA generalmente hace referencia a un identificador interno o de sistema utilizado dentro del software Tekla Structures o alguna de las soluciones del ecosistema Tekla (desarrolladas por Trimble), que son herramientas especializadas para modelado estructural, ingeniería y construcción.

>> Datos económicos

 Esta pestaña presenta los siguientes atributos

* Moneda: permite seleccionar la moneda de transacción del artículo. Al hacer clic en el ícono  , se desplegarán las opciones de moneda predefinidas.

En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Precio de Lista s/IVA: en este campo se debe ingresar el precio unitario de venta del artículo, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

* Precio de Lista c/IVA: En este campo el sistema ingresará el precio unitario total del artículo, incluyendo el IVA (Impuesto al Valor Agregado), de acuerdo a la al Precio de Lista s/IVA y Alícuota de IVA establecidos.

* Descuento de Producto y Descuentos Máximos: aquí se completa, en caso de corresponder, los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo.

* Precio de Lista s/IVA con Descuento: el sistema calculará de forma automática el Precio de Lista s/IVA afectado por el Descuento de Producto establecido. 

* Precio de Lista c/IVA con Descuento: l sistema calculará de forma automática el Precio de Lista c/IVA afectado por el Descuento de Producto establecido. 

* Precio de Lista de Compra y Precio de Costo:

El Precio de Lista de Compra se completa de forma automática por el sistema una vez que se hayan completado las tres solapas del artículo y se hayan guardado los datos correspondientes.

El Precio de Lista de Compra tomará como valor inicial el asignado al Precio de Costo. Los distintos valores del Precio de Lista de Compra se registran en el Historial de Precios del artículo. El Precio de Costo representa el precio de compra real del artículo, aplicando todos los descuentos habituales y las Notas de Crédito otorgadas por el proveedor, garantizando que refleje el costo real de adquisición dentro del sistema.

El Precio de Costo puede ser actualizado automáticamente (lo que también actualiza el Precio de Lista de Compra, ya que depende de este) según como se configuren los siguientes parámetros del sistema:

• producto.actualizarPrecioCosto = TRUE: Actualiza el Precio de Costo tomando como referencia el proveedor de prioridad 1.
• productos.actualizaPrecioDesdeOtrosProveedores = TRUE: Permite que la actualización considere todos los proveedores disponibles; de lo contrario, solo se tomará el proveedor principal.
• producto.actualizarPrecioCosto = FALSE: No se realizará ninguna actualización automática, independientemente del valor del segundo parámetro.

Combinaciones de parámetros:

• TRUE / FALSE: Los precios se actualizan únicamente desde el proveedor de prioridad 1.
• TRUE / TRUE: Los precios se actualizan tomando datos de todos los proveedores disponibles.
• FALSE / TRUE o FALSE / FALSE: No se actualizan los precios automáticamente.

Además, si se requiere, el Precio de Costo puede ser ingresado manualmente.

De esta manera, ambos precios se mantienen sincronizados, reflejando correctamente el costo real de adquisición según las condiciones del proveedor.

* Precio Costo Habitual: valor de adquisición de un artículo, calculado sobre el precio de lista del proveedor una vez aplicados los descuentos habituales, representando el costo estándar recurrente del producto.

* Última Actualización: Campo que muestra la fecha en que los datos del artículo fueron modificados por última vez en el sistema. Al momento de registrar un artículo por primera vez, el sistema asigna automáticamente la fecha de registro como última actualización.

* Última Actualización Costo: Campo que muestra la fecha en que el costo del artículo fue modificado por última vez en el sistema. Al registrar un artículo por primera vez, el sistema asigna automáticamente la fecha de registro como última actualización de costo.

* Markup Real (%): Porcentaje calculado automáticamente por el sistema que refleja la relación entre el Precio de Costo (o Precio de Costo Habitual, según la configuración) y el Precio de Lista sin IVA del artículo.

* Markup Objetivo (%): Porcentaje de margen de utilidad bruta que se asigna al artículo para definir su precio de venta deseado.

* Coeficiente Costo/Venta con IVA: Indicador calculado automáticamente por el sistema al seleccionar la alícuota de IVA, que relaciona el costo del producto con su precio de venta final incluyendo IVA, permitiendo evaluar el margen o rentabilidad bruta del artículo.

 * Alícuota de IVA y Alícuota de IIBB: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el artículo, tomando por defecto las asignadas a la categoría establecida, a la que pertenece el artículo.

* Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos: el sistema permite asignarle a cada artículo una cuenta contable para los distintos movimientos del artículo (venta/compra). Si se les asigno a los distintos rubros y categorías unas cuentas contables específicas (cuando se registraron en el sistema), cuando se seleccione el rubro y categoría para el artículo que se está registrando, el sistema traerá las cuentas contables asignadas automáticamente, las cuales son editables.

En el caso de querer editar las cuentas contables de un Rubro o Categoría dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro. Por otro lado, si se quiere agregar o editar cuentas contables en el sistema dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>Cuenta Contables 

* Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos: el sistema permite asignar cuentas contables específicas a cada artículo para los movimientos de compra, venta y los costos asociados. Al seleccionar el rubro y la categoría del artículo, el sistema asigna automáticamente las cuentas correspondientes, las cuales pueden ser editadas.

Para editar las cuentas contables de un rubro o categoría, dirígete a Módulo Ventas>>Productos>>Rubro. Para agregar o modificar cuentas contables en el sistema, ve a Configuración>>Configuración Empresa>>Cuenta Contables 

* Compra Discontinua: al marcar este casillero, el artículo no aparecerá en el registro de artículos disponibles para operaciones de compra, como en la creación de una orden de compra.

* Venta Discontinua: al marcar este casillero, el artículo no aparecerá en el registro de artículos disponibles para operaciones de venta en el sistema.

* Permite Modificar el Precio: al marcar este casillero, se habilita la posibilidad de modificar el precio del artículo en futuras operaciones de venta o compra.

* Calcular Precio de Lista: al oprimir este botón, el sistema calcula el precio de lista multiplicando el Markup Objetivo por el Precio de Costo o Precio de Costo Habitual, según la configuración por defecto del sistema.

* Lista de Precios: al presionar este botón, se abrirá una ventana que permite vincular el artículo a las listas de precios existentes en el sistema. Una vez seleccionadas las listas correspondientes, se debe hacer clic en Guardar para confirmar la asociación.

>> Stock

 Esta pestaña presenta los siguientes atributos

* Unidad Stock: al oprimir este botón  , se despliegan las opciones para seleccionar la unidad de medida de stock del artículo. La unidad debe estar previamente registrada en el sistema; para agregar o editar unidades existentes, dirigirse a Configuración>> Configuración Empresa>>Unidades

* Unidad Stock Secundaria: oprimiendo  se desplegarán las opciones para indicar la unidad de medida de stock secundaria del artículo que se está registrando.

* Factor de Conversión de Unidades (Secundaria/Primaria): permite establecer el factor que relaciona la unidad de medida secundaria con la primaria, es decir, el número por el cual se multiplica la unidad primaria para obtener su equivalencia en la unidad secundaria.

* Unidad Stock Terciaria: oprimiendo  se desplegarán las opciones para indicar la unidad de medida terciaria de stock del artículo que se está registrando.

* Factor de Conversión de Unidades (Terciaria/Primaria): permite establecer el factor que relaciona la unidad de medida terciaria con la primaria, es decir, el número por el cual se multiplica la unidad primaria para obtener su equivalencia en la unidad terciaria.

* Stock Mínimo: Cantidad mínima de un artículo que se debe mantener en stock para garantizar la continuidad del proceso de producción y/o venta.

* Stock Optimo: cantidad de artículo que permite atender los pedidos de los clientes y/o las necesidades de producción, minimizando los costos de mantenimiento que suponen las existencias en almacenes.

* Stock Máximo: cantidad máxima que se desea mantener almacenada en la empresa, desde el punto de vista técnico (capacidad instalada de la planta para producir), y económico (costo de mantener un inventario excesivo).

* Demanda Diaria: en este campo se debe ingresar la cantidad promedio de unidades del artículo que se consumen o venden por día. Es un dato clave para la planificación de stock, la reposición automática y el control de inventario.

* Tiempo Abastecimiento: en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del artículo hasta que está disponible en stock para su uso o venta.

* Tara: en este campo se debe ingresar el peso del envase o recipiente vacío del artículo, es decir, el peso que no corresponde al producto neto, sino a su contenedor.

* Peso Neto: en este campo se debe ingresar el peso real del contenido del producto, es decir, el peso del artículo sin contar su envase o embalaje.

* Pendiente de Recepción y Comprometido: cantidades asociadas automáticamente por el sistema a cada producto, relacionadas con órdenes de compra (pendientes de recibir) y órdenes de trabajo / pedidos de clientes (comprometidos)

* Actual: campo que muestra automáticamente el stock disponible del artículo, según los movimientos registrados en el sistema.

* Disponible: Cantidad de unidades de un producto realmente disponible para venta o uso inmediato, calculada como el stock actual menos el stock comprometido.

* Fraccionamiento: este campo indica cuántas unidades pequeñas contiene una unidad grande del producto. Permite al sistema gestionar ventas o control de stock por fracciones del producto.

Ejemplo: si una caja de remedios contiene 100 tabletas y se venden individualmente, el fraccionamiento será 100, ya que cada caja equivale a 100 unidades pequeñas.

* Consignada Proveedores: campo que registra la cantidad de unidades entregadas en consignación por el proveedor, es decir, que permanecen en nuestro poder pero siguen siendo propiedad del proveedor hasta su venta. Se relaciona con las órdenes de compra y órdenes de trabajo asociadas al producto.

* Consignada Clientes: campo que registra la cantidad de unidades entregadas en consignación a los clientes, es decir, productos que el cliente tiene en su poder pero que aún no ha comprado formalmente. Se relaciona con las órdenes de compra y órdenes de trabajo asociadas al producto.

* Cantidad Mínima de Venta: Indica la menor cantidad de un producto que se puede vender en una sola operación.

* Cantidad Mínima de Compra: Indica el mínimo de unidades que se pueden adquirir del proveedor en cada orden de compra.

* Lote Único: casillero que indica si el producto se gestiona bajo un único número de lote, de manera que cada recepción del producto se registra y asocia a un solo lote en el sistema.

Una vez completadas las tres pestañas, hacer clic en Guardar para registrar el artículo en el sistema.

De esta manera el sistema desplegará tres nuevas pestañas: Ubicaciones, Proveedores del Artículo y Archivos.

Además, se agregan dentro de la pestaña "Stock" las opciones Movimientos, Proyección de Stock, Movimiento Consignación Clientes, Movimiento Consignación Proveedores, Detalle Stock y Detalle Stock Lote

>> Stock

* Movimientos: al oprimir este botón, se accede a una pantalla donde se pueden analizar los movimientos del artículo, ya sea para un cliente específico o para todos, dentro de un período determinado

 El sistema mostrará el detalle de cada movimiento con su fecha, concepto, la cantidad ingresada o egresada de un depósito en particular (o de todos) y el saldo resultante después de cada movimiento. Para ver mas información dirigirse a Módulo Ventas >> Informes >> Ficha Movimientos Stock Articulo.

* Proyección: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el stock actual del producto y calcular una proyección futura del stock disponible hasta una fecha determinada por el usuario, considerando las operaciones planificadas. Este reporte tiene como objetivo anticipar posibles faltantes o excesos de inventario en función de los movimientos previstos, facilitando la planificación de compras y producción.

Para más información, dirigirse a Módulo Almacenes >> Informes >> Proyección de Stock

* Movimientos de Consignación Clientes: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite consultar el detalle de todos los movimientos del producto entregado en consignación. Se puede filtrar por un período de tiempo específico y por clientes determinados, facilitando el seguimiento y control de los artículos en consignación.

Para mas información dirigirse a Módulo Ventas >> Informes >> Movimientos de Consignación Clientes

* Movimientos de Consignación Proveedores: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite consultar todos los movimientos de consignación asociados al artículo provenientes de proveedores. Se utiliza para hacer seguimiento y control de los artículos que han sido recibidos en consignación.

Para mas información dirigirse a Módulo Ventas >> Informes >> Movimientos de Consignación Proveedores

* Detalle Stock: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el detalle del stock del artículo en las distintas sucursales y depósitos de cada empresa de la organización, facilitando el control y seguimiento de la disponibilidad por ubicación.

Por cada deposito, se detallará: Stock Actual, Pendiente de Entrega, Comprometido y Disponible 

* Detalle de Stock Lote: al oprimir este botón, se accede a una pantalla que permite visualizar el detalle de stock de los distintos lotes del articulo, en las distintas sucursales y depósitos de cada empresa de la organización 

Por cada deposito, se detallará: Stock Actual, Disponible y Lote (número)

>> Ubicaciones: cliqueando en agregar, se desplegará una pantalla donde se puede registrar la ubicación física del artículo en distintos depósitos. 

Se deben completar los campos Depósito, Pasillo, Lado y Cuerpo. Posteriormente, presionar Seleccionar.

La ubicación establecida se incorporará a la lista de Ubicaciones seleccionadas. Una vez finalizada la carga de todas las ubicaciones deseadas, presionar Guardar para registrar la información en el sistema.

las ubicaciones registradas serán visibles desde la pantalla principal del artículo. Mediante el ícono  se puede eliminar ubicaciones del listado (se selecciona la ubicación, luego se oprime el ícono)

>> Proveedores

En esta sección se pueden consultar los proveedores asociados al artículo. Estos se registran automáticamente en el sistema con base en las órdenes de compra emitidas y las facturas recibidas.

En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: Proveedor, Código de articulo del proveedor, Tipo de Comprobante, Fecha de registro del proveedor, Prioridad que se le dio al proveedor, Descuento (%), Precio de Lista, Precio de costo y % Costo + adicionales.

Cada proveedor tiene la opción de Editar  y Eliminar  , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos asociados a dicho proveedor, pudiendo realizar modificaciones al precio de lista del articulo. Realizadas las modificaciones cliquear en Guardar y Cerrar (F12). 

Mediante el botón Historial de Precios, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período de tiempo seleccionado. Para más detalle remitirse al Módulo Compras>>Informes>>Informe Precio Producto.

En el caso de querer agregar un nuevo proveedor del articulo, se debe oprimir en el botón , por lo cual se desplegará una pantalla para completar los datos necesarios.

Descripción de los campos:

* Proveedor: en este campo se debe especificar el nombre del proveedor que suministrará el artículo.

Dicho proveedor debe encontrarse registrado en el sistema, sino para cargarlo oprimir  , el cual dirige a Administración>>Administración Empresa>>Proveedores 

* Prioridad: en este campo se debe indicar la prioridad del proveedor que se está registrando en relación con los demás proveedores del mismo artículo.

* Fecha: indicar la fecha de registro del nuevo proveedor (Selección de Fechas)

* Código de Artículo del Proveedor: en este campo se debe establecer el código con el cual el proveedor identificará al artículo, permitiendo su referencia y gestión dentro del sistema.

* Tiempo de Abastecimiento: en este campo se debe ingresar el tiempo estimado que transcurre desde que se realiza el pedido del artículo a este proveedor, hasta que está disponible en stock para su uso o venta.

* Código de Barra: de artículo del proveedor a registrar. Esto sirve para cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo

* Unidad: al presionar  , se desplegarán las distintas opciones de Unidad de Stock del Producto (primaria, secundaria y terciaria, previamente definidas) para indicar cuál corresponde a este proveedor, según la forma en que entrega el producto.

* Cantidad consignada: este campo se utiliza para que el sistema registre la cantidad de unidades del producto que este proveedor nos entrego en consignación, es decir, que permanece en nuestro poder (almacén, punto de venta, etc.) pero sigue siendo propiedad del proveedor hasta que se vende.

* Moneda: este campo debe completarse indicando el tipo de moneda en la que se realizarán las compras o pagos al proveedor. La moneda seleccionada debe coincidir con la divisa acordada contractualmente para las operaciones comerciales con dicho proveedor.

 En el caso de querer agregar una nueva moneda en el sistema, dirigirse a Configuración>>Configuración Económica>>Monedas. 

* Precio de Lista: este casillero debe completarse con el precio unitario de lista del artículo, según lo informado por el proveedor, para compras sin descuentos aplicados.

* Precio de costo: es el precio de compra del artículo perteneciente a este proveedor, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima el botón Guardar. Es el resultado del Precio de lista de compra, afectado por todos los descuentos habituales y las notas de crédito del proveedor que estamos registrando. 

* Precio de costo habitual: del artículo, el sistema lo calculará de forma automática una vez se oprima el botón Guardar. Es el resultado del Precio de lista de compra, afectado por todos los descuentos habituales que ofrece el proveedor del producto.

* Valor fijo Adicional: este casillero debe completarse con un monto fijo adicional que el proveedor aplica al artículo, independientemente del precio de lista. Se trata de un cargo adicional unitario que puede estar relacionado con conceptos como flete, embalaje, manipulación u otros costos fijos asociados a la compra del artículo.

* % Gasto de Adquisición: este campo debe completarse con el porcentaje que representa el gasto adicional asociado a la adquisición del artículo, calculado sobre el precio de lista unitario proporcionado por el proveedor.

% Costo + adicionales: es el resultado del precio de costo del articulo sumado el valor fijo adicional y el gasto de adquisición del mismo, el sistema lo calculará de forma automática una se oprima en Guardar

* Recalcular Precio de Costo (solo para artículos con estado “A Adquirir”): al activar este casillero, se indica que el sistema recalculará automáticamente el precio de costo del artículo si se modifica alguna de las variables que lo componen, una vez que se haya presionado Guardar. En caso contrario, aunque se modifiquen las variables que influyen en el precio de costo, este no se actualizará automáticamente.

* Habilitar descuento alternativo: desoprimiendo este casillero, se establece que este proveedor posee un solo tipo de descuento. Para definir este descuento, se habilitan los campos Descuento habitual (%) y % Descuento

* Descuento habitual (%): cliqueando  se despliegan las distintos tipo de descuentos que se encuentran cargados en el sistema. Para cargar un nuevo descuesto o modificar uno existente, dirigirse a Configuración>>Configuración Empresa>>Descuento Predefinido. 

* % Descuento: este campo ofrece la opción de establecer de forma manual, el descuento que ofrece el proveedor 

En el caso de que se encuentre cliqueado el casillero Habilitar descuento alternativo, se habilitan un listado de descuentos, donde se debe definir para cada uno el porcentaje de descuento y si corresponde a un descuento habitual o nota de crédito. 

Una vez completados todos los campos, oprimir en Guardar

>> Archivo

La funcionalidad de esta sección consiste en cargar los archivos asociados al artículo, permitiendo vincular documentación, imágenes u otros archivos relevantes para su gestión y consulta dentro del sistema.

 Para llevar a cabo la carga de un archivo, se debe oprimir el botón Adjuntar archivo, desplegándose la siguiente pantalla

* Tipo: mediante  se desplegarán las opciones de archivos que se pueden adjuntar, de las cuales se debe seleccionar la correspondiente. 

* Nombre: campo destinado a ingresar el archivo que se desea asociar al artículo.

* Descripción: campo donde se realiza la descripción del archivo que se desea asociar al contrato.

* Carpeta destino: del archivo que se adjunta al contrato. 

Una vez finalizado de completar los campos, oprimir en Guardar

Una vez que se hayan realizado todos los cambios/modificaciones sobre el artículo que se querían hacer, oprimir Guardar, para que se registren en el sistema los cambios efectuados.