Artículos en Promoción

Introducción 

Al ingresar se listan los Promociones existentes en el sistema: Fecha Desde y Fecha Hasta (validez de la promoción), Mapa Semanal, Activo (Si o No), Denominación, Tipo de Promoción y Condición de Pago. Cada promoción tiene las opciones Editar  y Eliminar , según el nivel de autorización del usuario.

Cargar una nueva Promoción: hacer clic en Nuevo (F7), por lo cual se desplegará la siguiente ventana 

Descripción de los campos 

* Denominación: en este campo se debe definir el nombre de la promoción. Este atributo se emplea para las búsquedas en los listados e informes del sistema

* Fecha Desde y Fecha Hasta: ambos campos permiten definir el período de vigencia de la promoción. La fecha de inicio y la fecha de finalización determinan el intervalo durante el cual la promoción será valida en el sistema (Selección de Fechas)

* Mapa Semanal: 

* Condición de Pago: mediante este campo se debe establecer la condición de pago vinculada a la promoción que se está registrando. En caso de dejar este campo vacío, la promoción será válida para todas las condiciones de pago disponibles en el sistema. la condición de pago a seleccionar debe estar registrada en el sistema, sino en el caso de querer de agregar una nueva dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Condición de Pago (Modo Selección)

* Lista de Precios: permite asociar la promoción a una lista de precios específica del sistema. Si se deja vacío, se aplicará sobre los precios de venta definidos en la ficha de cada producto. La lista de precios a seleccionar debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Lista de Precios (Modo Selección)

* Activa: al activar este casillero, la promoción se habilita en el sistema para ser utilizada en distintas operaciones. Si no se selecciona, la promoción no estará disponible para su uso

* Tipo de Promoción: mediante la opción desplegable  se debe indicar la clase de promoción: Cantidad X por Y, Descuento por Cantidad o Descuento segunda unidad.

En el caso de seleccionar la modalidad de promoción “Cantidad X por Y”, el sistema habilitará los campos Cantidad a Entregar y Cantidad a Cobrar.

• Cantidad a Entregar: define el número total de unidades del producto que serán suministradas al cliente como parte de la promoción.
• Cantidad a Cobrar: establece el número de unidades del producto sobre las cuales se aplicará el cargo en la facturación.