Cambiar estado Órdenes de Trabajo
Introducción
La principal característica de este informe es que permite actualizar el estado de múltiples órdenes de trabajo de manera simultánea. Es este representa una ventaja en la posibilidad de ahorrar una gran cantidad de tiempo, ya que no es necesario actualizar el estado de cada orden una por una.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener el informe, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
*Fecha de Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere información. (Selección de Fechas)
* Estado ítems: cliqueando 
se desplegarán las distintas opciones para identificar el estado de los ítems vinculados a la orden trabajo correspondiente.
* Estado Comprobante: cliqueando se desplegarán las distintas opciones para identificar el estado de la orden de trabajo.
* Cliente: se selecciona un cliente en particular (Modo Selección). Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes.
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa en la que se esta trabajando. (Modo Selección)
* Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores.
* Sector: se puede establecer un sector de un centro de costo específico. (Modo Selección)
* Punto de Venta: se puede filtrar las ordenes de trabajo de acuerdo al punto de venta de los productos, cargados en las mismas. (Modo Selección)
* Orden: mediante la opción desplegable se puede seleccionar como será el orden de los comprobantes en el reporte: por fecha de emisión o por cliente.
Una vez completados los campos, oprimir en Generar Reporte.
El sistema despliega un listado de las órdenes de trabajo ordenadas por Fecha de Emisión, detallándose: