Circuito Comprobantes

Introducción

El informe de circuito de un comprobante detalla de forma secuencial y documentada todo el recorrido operativo y administrativo que sigue un proceso, desde su inicio (por ejemplo, una orden de trabajo) hasta su cierre (como puede ser la emisión del recibo correspondiente). En este informe se muestra, en orden, la orden de trabajo, seguida de la facturas/notas de créditos asociadas, luego el recibo correspondiente a cada factura y, finalmente, las formas de pago utilizadas en ese recibo, incluyendo detalles como tipo de pago, monto e identificadores (por ejemplo, número de transferencia, cheque o tarjeta).

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla

Para obtener el Reporte de Circuito Comprobantes, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:

* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de los comprobantes (Selección de Fechas)

* Cliente: se selecciona un cliente en particular, si se quiere conocer información de los comprantes asociados al mismo. (Modo Selección). Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)

Una vez completados los campos, oprimir en Aceptar

El sistema desplegara un listado de comprobantes ordenados por fecha de emisión, detallando por cada uno: la orden de trabajo, las facturas correspondientes a la orden de trabajo, el recibo derivado de cada factura y las distintas formas de pago del recibo.

De cada comprobante se especifica: numero del comprobante, su descripción, el clintte