Condición de Pago
Introducción
Mediante esta opción se definen las Condiciones de Pago de la empresa, las cuales podrán ser utilizadas en las distintas operaciones dentro del sistema, asegurando consistencia en la gestión de cobros y pagos.
Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas, Compras y POS-Punto Venta, dentro del listado Archivo
Al ingresar se listan las Condiciones de Pago registradas en el sistema, detallándose: Código, Descripción, Forma de Pago, Descuento/Actualización, Activa (Si o No) y General (Si o No)
Cada condición tiene las opciones Editar 
y Eliminar 
según el nivel de autorización del usuario.
Dar de alta una nueva Condición de Pago
Se debe oprimir el botón 
Nuevo (F7), desplegándose la siguiente ventana con los atributos a completar
Descripción detallada de los campos
>> General
* Código y Descripción: Estos campos corresponden al código y nombre de la condición de pago que se va a ingresar en el sistema. Ambos atributos se utilizan para facilitar las búsquedas en los listados e informes del sistema.
* Forma de Pago: mediante la opción desplegable 
se debe indicar la forma de pago vinculada a la condición de pago.
Las opciones disponibles fueron previamente cargadas en el sistema. Para agregar una nueva forma de pago, dirigirse a: Configuración>>>Configuración Económica>>Forma de Pago
* Activa: Para que el sistema utilice la condición de pago registrada, esta debe estar activa. Es necesario tildar la casilla "Activa" al momento de darla de alta, asegurando que la condición esté disponible para su uso en las operaciones del sistema.
La condición de pago puede ser periódica o definida mediante una secuencia de porcentajes y cantidad de días para el vencimiento de las cuotas.
En caso de que la condición de pago no sea periódica, en la solapa Porcentajes se deberá especificar el esquema de cobranza. Para ello:
- En las columnas Días y Porcentajes, ingresar las distintas fechas de pago y sus respectivos porcentajes de cobro.
- La primera fila de la tabla corresponde al primer pago, mientras que las filas siguientes representan los pagos subsecuentes según el cronograma definido.
Por ejemplo, se establecieron 4 fechas de pago a los 30, 60, 90 y 120 días después de la facturación:
- Días 30: 30% del total
- Días 60: 20% del total
- Días 90: 30% del total
- Días 120: 20% del total
Nota: La suma de todos los porcentajes debe ser 100%, asegurando que el cobro total se distribuya correctamente según el cronograma definido.
Si la condición de pago es periódica, se debe marcar la casilla de verificación Periódico. Al hacerlo, la pantalla cambiará y se habilitarán los campos necesarios para configurar la condición de pago.
En este caso, se deberán establecer los siguientes atributos:
- Porcentaje de Primer y Segundo Anticipo: definir los porcentajes correspondientes a los anticipos iniciales.
- Cantidad de Cuotas: establecer el número total de cuotas en las que se dividirá el pago.
- Día de Vencimiento: definir el día en que se vencerán las cuotas.
- Periodicidad: mediante el ícono se puede establecer distintos periodos de tiempo para cada cuota, especificando si es mensual, trimestral, etc.
El sistema generará los anticipos por los porcentajes estipulados y calcula las cuotas de igual monto por el saldo del comprobante.
>> Descuento
En este apartado se puede asignar un descuento a la condición de pago respectiva, lo que permitirá aplicar una reducción en el monto total de la operación, ya sea de forma predefinida o proporcional a las cuotas, dependiendo de la configuración seleccionada.
Tipo: mediante se debe seleccionar el tipo de descuento que se quiere asociar a la condición de pago. Las opciones disponibles son:
- Predefinido: Si el descuento es fijo y determinado previamente.
- Por cuotas: Si el descuento se aplica de manera proporcional a las cuotas definidas en la condición de pago.
En el caso de seleccionar descuento Predefinido, en el campo Descuentos/Actualizaciones, al cliquear el ícono se desplegarán los distintos tipos de descuentos que han sido cargados previamente en el sistema, permitiendo seleccionar el descuento adecuado para asociarlo a la condición de pago.
En el caso de querer cargar un nuevo tipo de descuento dirigirse Configuración>>Configuración Empresa>>Descuento Predefinido
En el caso de seleccionar descuento Por cuotas, se debe oprimir la casilla "Agregar descuento". Esto abrirá una tabla donde se deberá definir:
- Rangos de cuotas: Especificar los intervalos o rangos de cuotas para los cuales se aplicará el descuento.
- Descuento asociado: Definir el porcentaje o monto de descuento correspondiente a cada rango de cuotas.
Mediante podemos eliminar cada rango y su descuento
Por ejemplo, en la captura de abajo:
- Para el rango de 1 a 3 cuotas, se asignó un descuento del -10%.
- Para el rango de 4 a 8 cuotas, se asignó un descuento del -30%.
- Para el rango de 8 a 12 cuotas, se asignó un descuento del -60%.
Luego de establecer los parámetros del descuento por cuotas y configurar los rangos de cuotas y descuentos asociados, se debe oprimir el botón "Guardar" para finalizar el proceso de registro