Facturacion por Lotes

Introducción

Mediante esta opción se permite la generación y modificación de facturas de forma masiva, a través de procesos por lotes.

Esta opción se encuentra en el Módulos de Ventas, dentro de listado de Movimientos 

¿Qué es una Factura por lotes? 

La facturación de lotes de servicios de imputación automática a un cliente hace referencia a un proceso automatizado mediante el cual se agrupan múltiples servicios prestados a un cliente (generalmente durante un período determinado) y se generan facturas de manera masiva o en lote, con imputación directa en los sistemas contables o de gestión.

Para generarla debemos completar los campos de la pantalla siguiente:

>> Período

* Mes, Año y Acción: oprimiendo  se despegarán los distintos tipos acciones posibles a realizar relacionadas con facturación, debiendo establecerse la fecha de ejecución.

>> Datos Facturas 

* Fecha: de confección/emisión de las facturas (Selección de Fechas)

* Vencimiento: establecer la fecha de vencimiento de las facturas (Selección de Fechas)

* 2do. Vencimiento: indicar la segunda fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)

* 3er. Vencimiento: indicar la tercera fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)

* Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con las facturas, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Servicios Adicionales: este campo da la posibilidad de facturar servicios adicionales realizados al cliente. Dicho servicio debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Servicio.  (Modo Selección)

>> Periodo de Ejecución 

* Periodo de ejecución: Indicar en qué momento del mes se realiza la imputación automática del servicio

>> Tipos de Comprobante y Talonarios: 

* Tipo de Factura: establecer el tipo de factura, tildando  se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.

* Talonario: de las facturas a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear sobre, se desplegarán las distintas opciones. Para la carga de un nuevo tipo de talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos >>Talonario.

Una vez completado todos los campos oprimir en Aceptar.