Importacion Facturas

Introducción

Guía para realizar importaciones de facturas 

Que es la Importación de Facturas 

Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.

Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla:

Descripción de los campos a completar:

>> Configuración Talonario 

* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la que le corresponde la factura a importar.

* Tipo de comprobante: establecer el tipo de factura, tildando  se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar.

* Talonario de la factura a importar , pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Agregar el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Talonario.

Agregar: ??????

>> Archivo a Importar 

* Selección archivo: Seleccione un archivo desde su computadora para importar las facturas. Asegúrese de que el formato del archivo sea el adecuado (csv o txt).

Verificar: ?????

Aclaración importante: para la correcta subida del archivo como factura al sistema, se deben completar los campos presentes en Modulo Venta>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.

En caso de elegir el formato de txt, se debe indicar la Posición y Longitud de los campos, tal como se encuentran presentes en el archivo a subir. 

En el caso de elegir el formato de