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Wiki source code of Importacion Facturas

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1 (% class="wikigeneratedid" id="HBFQuE9eslaImportaciF3ndeFacturas3F" %)
2 **Introducción **
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4 Mediante esta **opción**, el sistema permite **importar facturas** desde un **archivo externo**, integrando automáticamente los datos contenidos en dicho archivo para su **procesamiento** y **registro** en el sistema.
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6 Esta opción se encuentra en los **Módulos de Ventas y Compras**, dentro del listado de **Movimientos **
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8 **¿Qué es la Importación de Facturas?**
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10 Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.
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12 Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla con los campos a completar
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14 [[image:1767627185117-971.png||height="247" width="747"]]
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16 Descripción de los campos a completar:
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18 **>> Configuración Talonario **
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20 **~* Sucursal:** indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la cual le corresponde la factura a importar.  La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Sucursales>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Sucursales%20/]]. ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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22 **~* Tipo de Factura:** definir el tipo de factura a importar (Factura de Venta "A", Factura de Venta "B", Nota Debito "A", etc.) tildando [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>[[Tipo Comprobantes.>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Tipo%20comprobantes%20/]]  ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]])
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24 **~* Talonario: **seleccionar el talonario correspondiente a la factura a importar. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones de talonario disponibles.
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26 Si no existe un talonario, al cliquear en el botón **Verificar** el sistema da el siguiente aviso: "**No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante"**, debiéndose proceder a la carga del mismo. Para la carga del talonario ver la opción Modulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]].
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28 __*** Agregar: **cliqueando este casillero, se cargan los atributos de la factura a importar, que fueron establecidos en los campos:** Tipo de Factura **y** Talonario. Este proceso es necesario, porque si no la importación no será posible**__
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30 **~* Calcular Impuestos: **cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones correspondientes a las facturas a importar. Caso contrario, en el archivo debe incluir las columnas de percepciones.
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33 **>> Archivo a Importar **
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35 [[image:1767798503226-855.png]]
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37 **~* Selección de archivo:**  seleccionar el archivo que contiene las facturas a importar. Verifique que el archivo sea de **texto plano** y que el formato sea compatible: **CSV** o **TXT**.
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40 Una vez cargado el archivo, cliquear en el botón **Verificar.**
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42 De esta manera el sistema desplegará un reporte, donde se detallará:** Cantidad Total de Comprobantes **(del archivo seleccionado)**, Total Impuesto Percepción IVA, Total impuesto Percepción IIBB, Total Impuesto Percepción Municipal, Total Impuesto Percepción Provincial **e** Importe Total Comprobantes.**
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44 Una vez verificado que todo este correcto, oprimir en el botón **Importar.**
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46 **Como resultado el sistema nos devolverá un listado de todas las facturas importadas al sistema **
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48 [[image:1752159675025-867.png]]** **
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50 __**Aclaración importante:** para la correcta subida del archivo, destinado para la importación de facturas al sistema, este debe respetar la estructura y configuración establecida en la opción Modulo Venta>>Archivos>>[[Configuración Importador Facturas>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Configuracion Importador Facturas.WebHome]].__
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52 [[image:1749214997119-704.png]]
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54 **Tipo de Importador:** definir el **formato del archivo de texto plano** a importar:
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56 * **Ancho Fijo (TXT):** se debe especificar la **posición y longitud de cada campo**, tal como aparecen en el archivo a subir.
57 * **Por Columnas (CSV):** solo es necesario indicar la **posición de los campos** en el archivo.
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59 Esta configuración asegura que los datos se interpreten correctamente durante la importación y se registren de manera precisa en el sistema.
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61 **~* Importador General:** al seleccionar este casillero, se establece un **formato de importación de facturas aplicable a todas las empresas** registradas en el sistema. Si el casillero **no está seleccionado**, la configuración de importación será **particular para la empresa** con la que se está trabajando.
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63 **~* Incluye Nombre de Columnas:** al seleccionar este casillero, además de importar el contenido de las columnas, se importarán también **los nombres de las columnas** tal como están definidos en el archivo.
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65 Esta opción es útil para mantener **la correspondencia exacta entre los campos del archivo y los campos del sistema** durante la importación.
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67 **~* Utiliza Separador Decimal:** al seleccionar este casillero, se indica que los **valores numéricos** en el archivo de facturas a importar deben seguir el formato: **10.100,00**.
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69 Si el casillero **no está seleccionado**, el sistema permitirá que los números se presenten en cualquiera de los siguientes formatos alternativos: **10100,00** o **10100.00**
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