Libro IVA Ventas
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Guía para Obtener el Libro IVA Ventas
Introducción
Esta opción genera el Libro de IVA Ventas para un período seleccionado, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por los organismos de control.
Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:
Filtros de Selección
Para obtener el Libro IVA Ventas, puede emplear los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción | |
| : | : | |
| Fecha Desde/Hasta | Define el período sobre el cual se requiere la información del IVA Ventas. (Selección de Fechas) | |
| Punto de Venta | Filtra la información de acuerdo al punto de venta de los productos. | |
| Tipo de Comprobante | Permite seleccionar el tipo de comprobante (afectado por el IVA) del cual se requiere información. P | |
| Cliente | Permite filtrar para un cliente específico. | |
| Vendedor | Detalla la persona responsable del comprobante de venta o del cliente. | |
| Categoría | Permite filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a la categoría de contribuyente. |
Generación y Contenido del Reporte
Una vez completados los campos, debe oprimir en Generar Reporte.
El sistema desplegará un listado donde se detalla la siguiente información por cada comprobante:
- Fecha de emisión del comprobante
- Cliente
- Tipo y Número de Comprobante
- Importe Neto Gravado
- Impuesto
- Exento
- IVA
- Percepción IVA
- Percepción IIBB
- Total
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Detalle completo del proceso
Introducción
En esta opción seleccionando un período el sistema genera el Libro de IVA Ventas cumpliendo con los requisitos exigidos por los organismos de control.
Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla
Para obtener Libro IVA Ventas, se pueden emplear los siguientes filtros de selección:
* Fecha Desde/Hasta: se hace referencia al período sobre le cual se requiere obtener la información (Selección de Fechas)
* Punto de Venta: se puede filtrar de acuerdo al punto de venta de los productos. El punto de venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Punto de Venta (Modo Selección)
* Tipo de Comprobante: se ha de seleccionar oprimiendo 
el tipo de comprobante afectado por el IVA, del cual se requiere información. En caso de querer cargar un nuevo tipo de comprobante al sistema (aparte de los que ya se encuentran predefinidos) dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes (Modo Selección)
* Cliente: se puede filtrar para un cliente en particular. Dicho cliente debe haber sido cargado previamente en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Venta>>CRM>>Clientes (Modo Selección)
* Vendedor: detallar el nombre de la persona responsable del comprobante de la venta a dicho cliente o del responsable del cliente/proveedor a cual se realizo la venta. Dicho individuo debe haber sido previamente cargado en el sistema, sino dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>Vendedores. (Modo Selección)
* Categoría: se puede filtrar las facturas que aparecerán en el reporte de acuerdo a la categoría de contribuyente
Una vez completados los campos, luego oprimir en Generar Reporte
El sistema despliega un listado donde se detalla, para comprobante: Fecha de emisión del comprobante, Cliente, Tipo y Número de Comprobante, Importe Neto Gravado, Impuesto, Exento, IVA, Percepción IVA, Percepción IIBB y Total.