Logistica/Entregas
Introducción
La funcionalidad de esta opción consiste en centralizar, visualizar y administrar desde una única interfaz todos los comprobantes vinculados a los procesos logísticos y a la entrega de productos comercializados por la empresa, los cuales se generan y programan a partir de distintas órdenes de trabajo y/o pedidos de cliente.
Asimismo, la herramienta permite filtrar, consultar y analizar los comprobantes dentro de un intervalo de tiempo específico, mejorando el control operativo, la trazabilidad del flujo logístico y la eficiencia en la gestión de entregas.
Además, desde esta opción es posible generar distintos comprobantes a partir del tipo de comprobante en el que se basa el reporte. Por ejemplo, si el reporte corresponde a remitos, se podrá crear las hojas de ruta asociadas a dichos remitos.
Esta opción se encuentra en los Módulos de POS-Punto Venta y Almacenes, en el listado de Informes
Al ingresar se visualizará la siguiente pantalla
Para generar el Reporte, se pueden emplear los siguientes filtros:
* Fecha Desde/Hasta: definir el período temporal sobre el cual se requiere obtener información, de modo que el reporte muestre únicamente los comprobantes registrados dentro de ese intervalo (Selección de Fechas)
En caso de no querer filtrar los comprobantes por fecha, se debe seleccionar el casillero "No filtrar Fecha". De esta manera, el reporte mostrará todos los comprobantes registrados, independientemente del periodo de tiempo.
* Filtro: mediante 
este campo se debe seleccionar la clase de comprobante que se desea visualizar en el reporte. Las opciones disponibles son:
- Retira por Sucursal: muestra todas las órdenes de trabajo y/o pedidos de cliente que tienen programado el retiro de productos en sucursal.
- Programadas para Envío: muestra todas las órdenes de trabajo y/o pedidos de cliente que tienen programados envíos de productos a domicilio de cliente.
- Ítems Programados para Envío: detalla todos los artículos (ítems) de comprobantes que se encuentran programados para ser enviados a clientes.
- Ítems Programados Retira Sucursal: detalla todos los artículos (ítems) de comprobantes programados para ser retirados por el cliente en la sucursal.
- Remitos: detalla todos los remitos registrados.
- Orden de Preparación para Envío: detalla todas las órdenes de preparación registradas correspondientes a artículos vendidos programados para envío a clientes.
- Orden de Preparación Retira en Sucursal: detalla todas las órdenes de preparación registradas asociadas a artículos vendidos programados para retiro en sucursal.
- Hoja de Ruta: detalla todas las hojas de ruta registradas.
- Hoja de Ruta / Remito: detalla todas las hojas de ruta que no posean estado de avance “EMITIDAS”.
- Orden de Devolución: detalla todas las órdenes de devolución registradas.
* Cliente: este campo permite filtrar los comprobantes según el cliente seleccionado, mostrando únicamente aquellos que se encuentren vinculados a dicho cliente en particular (Modo Selección)
* Depósito: este campo permite filtrar los comprobantes según el depósito seleccionado, mostrando únicamente aquellos que se encuentran asociados a un depósito específico de la empresa (Modo Selección)
* Localidad: este campo permite filtrar los comprobantes según la localidad seleccionada, mostrando únicamente aquellos que se encuentran asociados a una localidad específica.
* Zona: este campo permite filtrar los comprobantes según una zona específica dentro de la localidad seleccionada en el campo anterior, mostrando únicamente aquellos asociados a dicha zona.
* Producto/Servicio: este campo permite filtrar los comprobantes según un producto o servicio específico, mostrando únicamente aquellos que se encuentran asociados al ítem seleccionado.
* Estado: este campo permite filtrar los comprobantes según el estado de avance de la asignación de productos a dichos comprobantes, mostrando únicamente aquellos que correspondan al estado seleccionado. Las opciones disponibles son: A asignar, Asignadas o Todas.
* Programador: este campo permite filtrar los comprobantes según el empleado que programó la tarea asociada, mostrando únicamente aquellos vinculados al programador seleccionado.
* Requiere Grúa: este campo permite filtrar los comprobantes según la necesidad de disponibilidad de una grúa, mostrando únicamente aquellos que la requieren o los que no la requieren, según la selección.
Una vez completados lo campos, se debe oprimir en botón "Aceptar"
El sistema desplegará un listado de comprobantes que cumplen con los filtros seleccionados, proporcionando información detallada de cada uno, como fecha de registro, número de comprobante, importe, cliente, entre otros datos relevantes.
Cada comprobante del listado tendrá el icono 
, mediante el cual se puede acceder a la ficha de datos del mismo
En esta captura se muestra un reporte diseñado para visualizar los remitos correspondientes a un periodo de tiempo determinado.
Panel de Logística
Mediante el botón "Panel de Logística" se accede a un reporte visual e interactivo que permite monitorear de manera rápida la cantidad de comprobantes registrados dentro del periodo de tiempo establecido, correspondientes a:
- Órdenes de Preparación para Envío,
- Órdenes de Preparación Retiro en Sucursal
- Órdenes de Devolución
- Programaciones para Envío
- Programaciones Retiro en Sucursal
- Hojas de Ruta.
Comprobantes que se pueden generar
Los comprobantes que se pueden generar desde esta pantalla, dependen del tipo de comprobante consultado en el reporte:
- Órdenes de trabajo con Retiro en Sucursal: se pueden generar Hojas de Ruta.
- Órdenes de trabajo con Envíos: se pueden generar Hojas de Ruta y Órdenes de Preparación.
- Ítems para Envío: se pueden generar Hojas de Ruta.
- Ítems con Retiro en Sucursal: se pueden generar Hojas de Ruta.
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