Orden Devolución Cliente

Introducción

Guía para generar una orden de devolución para un cliente

Que es una Orden de Devolución

Es un documento formal que inicia el proceso de devolución de un producto por parte de un cliente a una empresa. Funciona como una solicitud oficial para devolver uno o más artículos comprados previamente, ya sea para obtener un reembolso, un cambio o un crédito en la tienda.

Oprimir  Nuevo(F7) para generar una orden, apareciendo la siguiente pantalla

Debiendo completar los campos:

* Talonario de la orden a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de devolución. Para la carga del talonario ver Modulo Venta>>Talonario.

* Numero: ingresar el número o código que identifica el talonario del que proviene esta orden de devolución.

* Fecha: se refiere a la fecha de confección de la orden de devolución.

* Estado: al oprimir  se desplegaran distintas opciones, para indicar en qué etapa del proceso se encuentra la orden de devolución.

* Responsable: es la persona que confecciona la orden de devolución. Si se quiere asignar como responsable, a alguien que no encuentra dentro del lista de empelados predefinido, se puede hacer oprimiendo el botón.

* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de devolución. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

* Cliente: se indica a quien se realiza la orden de devolución. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono​​​​​​​  sin necesidad de salir de la pantalla orden de trabajo.

* Tipo devolución: cliqueando  se desplegarán las opciones: Nota crédito / Anulación, Cambio / Falla material, Nota crédito y devolución.

   Tip: si se selecciona Nota crédito / Anulación, no se indica el  deposito de ingreso y egreso de la devolución. Y si selecciona Nota de crédito y devolución, solo se indica el depósito de ingreso.

* Orden de Trabajo: Ingrese el número de orden de trabajo asociada a la devolución.

* Depósito Ingreso: establecer el depósito donde fue ingresado el producto devuelto por el cliente.

* Depósito Egreso: establecer el depósito desde el cual se enviará el producto al cliente como parte de la devolución.

* Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con la orden de devolución, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Fecha de envío: Ingresar la fecha en la que se envió la devolución al cliente.

* Transporte: Ingrese el nombre del  medio de transporte utilizado para realizar la devolución al cliente.

* Para envío: tildando este casillero, se establece que la devolución será enviada enviada al cliente, por lo cual se desplegarán los campos Sucursal y Domicilio.

* Sucursal: donde se enviará la devolución.

* Domicilio: dirección legal de la sucursal.

Una vez completados los campos oprimimos Continuar.

Se desplegará la Solapa Items, donde se cargan los artículos vinculados con la orden de devolución.

Se debe completar los campos: Artículo (cuando se selecciona, el sistema trae la cantidad Entregada y Facturada), Cantidad del articulo para devolución y el Motivo. Se oprime el icono , para cargar el articulo.

Finalizado la carga de todos los artículos, oprimir Guardar (F2).