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Wiki source code of Punto de Venta

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1 **Introducción**
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3 Mediante esta opción se **definen los puntos de venta de la empresa**, permitiendo registrar y gestionar cada ubicación o sucursal desde la cual se realizan operaciones comerciales.
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5 Esta opción se encuentra en los **Módulos de Ventas y POS-Punto Venta**, dentro de listado** Archivo**
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8 Al ingresar se listan los **Puntos de Ventas** registrados en el sistema, detallándose:** Número**,** Empresa**,** Sucursal**,** Descripción**,** Factura Electrónica** (Si o No), **Depósito** y** Habilita cobranza **(Si o No).
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10 Cada uno tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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12 [[image:1754418896729-317.png]]
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15 **Dar de Alta un Punto de Venta**
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17 Debemos oprimir en el botón [[image:new.gif]] **Nuevo (F7),** desplegándose una ventana donde se deben completar los atributos
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19 [[image:1754419284564-974.png]]
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21 **~* Número y Denominación:** Estos campos corresponden al **número** y **nombre** del Punto de Venta que se desea dar de alta en el sistema. Ambos atributos se utilizan para facilitar las **búsquedas** en los listados e informes.
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23 **~* Sucursal:** Seleccionar la sucursal correspondiente al punto de venta a ingresar. Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] , elegir entre las sucursales predefinidas. Cada sucursal puede tener **asociados distintos depósitos**
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25 Las sucursales se dan de alta mediante el Módulo Administración>>Administración Empresas>>[[Sucursales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Sucursales .WebHome]],
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27 **~* Depósito:** elegir el depósito que estará asociado al punto de venta, seleccionándolo de entre los depósitos predefinidos para la sucursal correspondiente (indicada en el campo anterior). Esto asegura que el inventario y las operaciones del punto de venta se gestionen correctamente.
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29 Los depósitos se dan de alta mediante el Módulo Almacenes>>Archivo>>[[Depósitos>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Depósitos.WebHome]].
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31 **~* Sistema:** mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar el **modo de operación** del punto de venta ante ARCA. Las modalidades disponibles son:
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33 * **Facturación Manual**
34 * **Facturación Electrónica Web Service**
35 * **Facturación Electrónica Web Service CAEA**
36 * **Facturación Electrónica Web Service CAEA Respaldo** (permite operar ante posibles fallos del sistema principal)
37 * **Facturación Electrónica Exportación Web Service**
38 * **Bono Electrónico Web Service**
39 * **Impresora Fiscal**
40 * **Facturación en Línea**
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42 Esta selección define cómo se realizará la emisión de comprobantes desde el punto de venta.
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44 **~* Forma de Pago:** mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] , seleccionar la **forma de pago** asociada al punto de venta que se está registrando. Esto permite definir cómo se procesarán los cobros realizados en ese punto de venta.
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46 Dicha forma de pago a seleccionar tiene que estar registrada en el sistema, sino para agregarla dirigirse a Configuración>>Configuración Economía>>[[Forma de Pago>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Formas de Pagos.WebHome]]
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48 **~* Monto Alivio:** Ingresar el monto de alivio que se aplicará en el punto de venta, según corresponda a las políticas comerciales o fiscales establecidas.
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50 **~* Punto de venta de respaldo: e**ste campo brinda la opción de **seleccionar un punto de venta alternativo (de respaldo)** que entrará en funcionamiento **en caso de fallos o indisponibilidad del sistema principal**, definido previamente en el campo **Sistema**
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52 Para poder seleccionar un **Punto de venta de respaldo**, previamente se debe haber registrado en el sistema otro punto de venta, el cual tenga definido un sistema de **Facturación Electrónica Web Service CAEA Respaldo. **Oprimiendo** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones posibles para seleccionar
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54 **~* Habilita Cobranza: **cliqueando este casillero, se habilita al punto de venta que se está registrando para la cobranza. Caso contrario, el punto de venta solamente estará destinado a facturación.
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56 Al marcar este casillero, el punto de venta **aparecerá en el listado** que se visualiza al ingresar al **Módulo POS-Punto de Venta**, permitiendo que sea seleccionado y utilizado para las operaciones correspondientes.
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58 [[image:1766077003266-370.png||height="145" width="665"]]
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60 **~* Solo comprobantes de caja: **cliqueando este casillero, se establece que el punto de venta solo podrá emitir comprobantes (facturas y/o recibos) que afecten a caja. Desde el punto de vista del sistema, esto quiere decir que solo se podrán realizar operaciones de venta con este punto de venta, únicamente desde el "**Módulo POS-Punto de Venta"**
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62 Si no se encuentra tildada este casillero, se establece que el punto de venta podrá emitir comprobantes (facturas y/o recibos) que afecten o no a caja. Desde el punto de vista del sistema, esto quiere decir que se podrán realizar operaciones de venta con este punto de venta, desde el" **Módulo POS-Punto de Venta" **o **"Modulo CRM-Ventas"**
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64 **~* Restringir talonarios de todos los comprobantes (solo ventas):** al seleccionar este casillero, se restringe el acceso a los talonarios de comprobantes de facturación de ventas. Solo los usuarios asignados al punto de venta correspondiente podrán visualizar y seleccionar talonarios para emitir comprobantes. Aquellos usuarios que no estén vinculados a ese punto de venta no podrán realizar facturación.
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66 **~* Cierre caja alivia cheques:** cliqueando este casillero, el sistema automáticamente cuando se cierra la caja, a aquellos cheques que se encuentran en la caja lo transfiere a la Cartera** **(desde donde se pueden depositar esos cheques o endosarlos a un proveedor). Si no se encuentra tildada esta opción, los cheques que se encuentren en la caja, cuando la misma se cierre permanecerán en la misma (no siendo posible endosarlos o depositarlos), salvo que se haya realizado el alivio de forma manual.
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69 Completados los atributos, oprimir el botón **Guardar.**
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71 Como consecuencia se desplegará la solapa **Usuarios Asignados,** la cual nos brinda la posibilidad de al punto de venta se le pueda **Asignar un Usuario**.
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73 Para asignarle usuarios oprimir el botón "**Seleccionar Usuario", **se despliega un listado con los nombres de los usuarios del sistema, se procede a la búsqueda y posterior selección, si son varios los usuarios a seleccionar con la tecla CTRL se va seleccionando a las personas y luego oprimir el botón **Seleccionar o Enter** y **Aceptar. **
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75 Cada usuario tiene las opciones** Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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77 [[image:1766077289297-294.png||height="341" width="819"]]
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79 Al editar un usuario, se puede observar los datos del usuario, así como los puntos de ventas en que se encuentra registrado el mismo.
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81 Oprimir** Guardar, **concluyendo la carga del punto de venta**.**
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84 __**Las opciones principales del menú son**__
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86 * [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/punto-de-ventab3.PNG||alt="graphic"]] **Nuevo (F7)**: mediante esta opción se generan los puntos de ventas.
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88 * [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/punto-de-ventab4.PNG||alt="graphic"]] **Actualizar**: refresca la pantalla.
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90 *[[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/punto-de-ventab5.PNG||alt="graphic"]] **Exportar (F8), **mediante esta opción se puede imprimir el listado de puntos de ventas existentes. Se despliega una ventana con las opciones: Excel, PDF, Word, CSV, HTML, se selecciona PDF, generándose un archivo PDF para poder imprimir el listado.
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92 * [[image:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/punto-de-ventab6.PNG||alt="graphic"]]** Cerrar** **(F12)**: cierra la pantalla actual.
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94 *** Buscar**: mediante esta opción se puede reducir la búsqueda de un pedido de cotización en particular. En el campo buscar, se debe colocar una cadena de caracteres (mínimo 3) y luego oprimir Enter, pudiendo realizarse la búsqueda por**: Empresa. Número** y **Depósito.**