Recepción de envases

Introducción

Guía para generar ordenes de trabajo y comprobantes de remito relativos a la recepción de envases de clientes (activo de terceros), donde detallan los servicios específicos que se le realizaran a dichos envases. Desde de la orden de trabajo que se generará se podrá realizar la facturación y generar el remito para al cliente una vez finalizado el trabajo.

Existe la posibilidad de que para un activo de tercero vinculado a un postventa especifico, a la hora de generar la orden de trabajo se carguen de forma automática los servicios asociados a dicho postventa. (Por ejemplo: si recibos un matafuego, y se le debe realizar mantenimiento, se cargarían de forma automática las actividades de recarga y control de válvulas, que son los servicios asociados a dicho postventa)

Al Ingresar a aparecerá la siguiente pantalla

* Talonario Ordenes de Trabajo y Remitos: pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono  se desplegarán las opciones de talonario disponibles. Si no existe un talonario el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos>>Talonario.

* Impresora: mediante la cual se imprimirá un comprobante interno para el control y gestión de los envases recibidos. Para cuestiones relacionadas a las impresoras, dirigirse a Módulo Configuración>>Configuración General>>Configuración Impresoras.

* Envase: se especifica la clase de envase recibido. Dicho envase (activo de tercero) debe encontrarse registrado en el sistema, caso contrario, para cargarlo dirigirse a Módulo PostVenta>>Archivos>>Activos Fijos de Terceros (Modo Selección)